2020年安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)督查方案

1、七ij（安全生產(chǎn)）安全生產(chǎn)督查方案20XX年XX月五凌電力有限 X 公司安全生產(chǎn)盡職督查方案壹、目的準(zhǔn)確掌握且及時(shí)監(jiān)督各單位認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，提高 X 公司本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。二、主要督查內(nèi)容1、安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制落實(shí)情況；2、安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)情況；3、規(guī)程和規(guī)章制度修編、執(zhí)行情況；4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；5、倆票三制執(zhí)行情況；6、危險(xiǎn)源分析及應(yīng)急管理情況；7、事故隱患排查情況；8、雙措”執(zhí)行情況；9、安全例行工作情況；10、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)管理情況；11 、設(shè)備管理情況；12 、發(fā)（包）工程安全管理情況；13 、安全事件管理情況；14、 發(fā)生事故情況。三、督查形

2、式和職責(zé)分工壹） 督查形式堅(jiān)持全面督查和重點(diǎn)跟蹤督查相結(jié)合。每年對(duì)各單位至少督查壹次，根據(jù)實(shí)際情況 ,對(duì)新投產(chǎn)或者安全生產(chǎn)管理存在較大問(wèn)題如全面督查評(píng)價(jià)為不稱職、不安全事件頻發(fā)等）的單位進(jìn)行重 點(diǎn)跟蹤督查。二）職責(zé)分工按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、火電事 業(yè)部、工程部分別負(fù)責(zé)已投產(chǎn)水電廠、火電、水電在建工程的安 全生產(chǎn)督查，審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)安全督查，力源 X 公司負(fù)責(zé)交通安 全督查。上述部門和單位分別負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全督查標(biāo)準(zhǔn)的制 定，且牽頭組織督查組開展督查工作，督查組組長(zhǎng)由責(zé)任部門或 單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。四、督查程序和方法壹） 督查程序督查按照以下程序進(jìn)行：督查布置f調(diào)查研究f提

3、出初步督 查意見(jiàn)f形成盡職督查報(bào)告（初步）f總結(jié)交流f跟蹤整改。1、督查布置。督查組到達(dá)被督查單位后，首先召開啟動(dòng)會(huì) 議，布置督查工作，內(nèi)容包括：被督查單位介紹安全生產(chǎn)基本情 況，督查組組長(zhǎng)提出工作目標(biāo)及要求、安排工作日程、對(duì)督查組 成員的工作進(jìn)行分工。2 、調(diào)查研究。督查組成員根據(jù)分工、督查內(nèi)容及方法要求 各自展開調(diào)查研究，了解且掌握能真實(shí)反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事 實(shí)。3、提出初步督查意見(jiàn)。將了解到的事實(shí)進(jìn)行分析、匯總，且和國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)X 公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定以及 X 公司安全生產(chǎn)管理制度的要求等進(jìn)行比較， 在和被 督查單位充分交換意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出初步督查意見(jiàn)。4、形成盡

4、職督查報(bào)告。由組長(zhǎng)對(duì)督查組成員初步督查意見(jiàn) 進(jìn)行匯總整理，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)完善建議，形成盡職督查 報(bào)告。5 、總結(jié)交流。對(duì)督查工作進(jìn)行總結(jié)，且就盡職督查報(bào)告中 的重點(diǎn)問(wèn)題和被督查單位交換意見(jiàn)。6、跟蹤整改。被督查單位按照盡職督查組提出的整改要求，落實(shí)整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改完成時(shí)間等，且報(bào)X公司相關(guān) 職能部門，X公司相關(guān)職能部門根據(jù)整改計(jì)劃跟蹤整改落實(shí)情況。二）督查方法1、查閱資料。督查組成員應(yīng)通過(guò)查閱規(guī)章制度、會(huì)議記錄、 文件資料等，全面了解被督查單位安全生產(chǎn)管理的基本做法、主 要特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀。2 、現(xiàn)場(chǎng)核查。督查組成員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查，深入了解企業(yè)安 全管理現(xiàn)狀， 發(fā)現(xiàn)好的做法和存在的

5、問(wèn)題。 仍能夠通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查， 對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行跟蹤，以發(fā)現(xiàn)更深層次的問(wèn)題。3 、訪問(wèn)座談。督查組成員通過(guò)訪問(wèn)和座談，了解被督查單 位在某壹管理領(lǐng)域的某些細(xì)節(jié)，如管理層的意圖能否被員工正確 理解，管理思路能否得到正確貫徹，各級(jí)各類人員對(duì)管理效果的 評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見(jiàn)等。督查組成員能夠自行擬訂討論題開展訪問(wèn)座 談，也能夠事先準(zhǔn)備好問(wèn)卷開展現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)或問(wèn)卷調(diào)查。五、評(píng)價(jià)和考核安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、火電事業(yè)部、工程部、審計(jì)部、力源司分別針對(duì)盡職督查內(nèi)容制定詳細(xì)督查標(biāo)準(zhǔn)，督查評(píng)價(jià)采用100分制，按督查得分分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四級(jí)。95分及之上為優(yōu)秀； 85 分及之上至 95 分以下為良好； 75分及之至

6、85 分為基本稱職； 75 分以下為不稱職。督查報(bào)告在 X 公司信息平臺(tái)上發(fā)布。對(duì)優(yōu)秀單位進(jìn)行表?yè)P(yáng)；對(duì)不稱職單位進(jìn)行批評(píng)，責(zé)令限期整改，且對(duì)主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話。同時(shí)，將督查評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)單位及其負(fù)責(zé)人日?？己?、年度評(píng)先影響因素。附表：五凌電力有限X公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查工作標(biāo)準(zhǔn)參考）附表:五凌電力有限X公司發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)督查項(xiàng)目督查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分督查辦法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分壹、安全生 產(chǎn)目標(biāo)及 責(zé)任制50分1、是否制定了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以及切 實(shí)可行的措施，且做到層層落實(shí)和考核。5查閱廠部年度目標(biāo)及控制措施措施落實(shí)不到位，查到 1項(xiàng)扣1 分；目標(biāo)低于上級(jí)控制目標(biāo)扣3

7、分；未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)以及安 全目標(biāo)控制措施不得分。2、是否實(shí)行安全目標(biāo)三級(jí)控制，所屬部門是否圍繞電廠總目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定 和組織實(shí)施本部門控制輕傷和障礙，不 發(fā)生重傷和事故的安全目標(biāo)，分部控制 異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙的安全 目標(biāo)和措施。5查閱部門、分部責(zé)任 狀及控制措施；員工“三不傷害”保證書；實(shí)地核查控制措施不符合實(shí)際或落實(shí)不到 位每項(xiàng)扣1分；控制目標(biāo)不符合 三級(jí)控制要求每項(xiàng)扣 2分；沒(méi)有 逐級(jí)簽訂責(zé)任狀、未實(shí)行目標(biāo)三 級(jí)控制不得分；檢查期內(nèi)發(fā)生事 故的按照發(fā)生事故扣分標(biāo)準(zhǔn)扣 分。3、是否堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作“五同時(shí)”， 即堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則， 是否做到計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)

8、、考 核工作五同時(shí)。5查閱年度、月度會(huì)議 紀(jì)要記錄、月度工作 計(jì)劃和總結(jié)、班前班 后會(huì)記錄，實(shí)地核查重要或有危險(xiǎn)工作未堅(jiān)持“五冋 時(shí)”每項(xiàng)扣1分。4、是否根據(jù) X公司安全管理?xiàng)l例 等規(guī)定，建立健全以安全第壹責(zé)任人為 核心的各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)部安全 生產(chǎn)責(zé)任明確，職責(zé)內(nèi)容是否符合上級(jí) 規(guī)定和本崗位特點(diǎn)，且得到落實(shí)。10查閱制度文本，重點(diǎn) 查閱教育培訓(xùn)、物資 管理、運(yùn)行和點(diǎn)檢等 崗位職責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)詢 問(wèn)。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的不得 分；責(zé)任制不健全、不明確的每 缺1項(xiàng)扣2分；責(zé)任不清楚或未 落實(shí)的，每項(xiàng)扣2分。5、是否及時(shí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)指示精神 且有效洛實(shí)。10查閱年度、月度會(huì)議 紀(jì)要記錄、月度

9、工作 計(jì)劃和總結(jié)、各類反 饋單；實(shí)地核查落實(shí)安全生產(chǎn)指示精神不到位每 項(xiàng)扣2分；重要指示不落實(shí)的不 得分。7、領(lǐng)導(dǎo)是否經(jīng)常了解安全生產(chǎn)情況，每月主持安全生產(chǎn)分析會(huì)議，及時(shí)組織研 究解決安全生產(chǎn)重大問(wèn)題和安全事故隱 患，研究布置安全生產(chǎn)工作，且有記錄。10查閱會(huì)議記錄、月度 工作計(jì)劃和總結(jié)、實(shí) 地核查未定期研究安全生產(chǎn)工作或主要 負(fù)責(zé)人未參加會(huì)議的每缺 1次扣 2分；重大問(wèn)題或隱患沒(méi)有采取 措施的不得分。8、是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)考核制度，實(shí)行安全生產(chǎn)“壹票否決”，安全生產(chǎn)考 核獎(jiǎng)懲和效益掛鉤。5查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)安全生產(chǎn)考核未和獎(jiǎng)金掛鉤的每 次扣2分，未建立安全生產(chǎn)考核 制度全扣。50二、安全生

10、 產(chǎn)組織體 系建設(shè)（35 分）1、安全生產(chǎn)組織體系（保障體系和監(jiān)督 體系）是否完整，人員是否滿足基本要 求。5查閱有關(guān)文件資料保障體系和監(jiān)督體系人員職責(zé)分 工不明確、落實(shí)不到位每處扣2分；無(wú)專職安全員、保障體系和監(jiān)督體系未書面公布不得分。2、安全監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé)人是否每月主持召開 壹次由安全網(wǎng)成員參加的安全例會(huì)，落 實(shí)有關(guān)安全監(jiān)督工作，分析安全生產(chǎn)動(dòng) 態(tài)，研究下壹階段的安全監(jiān)督工作重點(diǎn)。5查閱會(huì)議記錄會(huì)議沒(méi)有針對(duì)實(shí)際、監(jiān)督網(wǎng)負(fù)責(zé) 人不參加，發(fā)現(xiàn)壹次扣 1分；例 會(huì)每少1次扣2分。3、安全監(jiān)督人員是否切實(shí)履行職責(zé)，重要工作和危險(xiǎn)性較大的工作是否全過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)督檢查。是否建立了監(jiān)督檢查記 錄，是否記錄了

11、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn)、 內(nèi)容以及處理情況；發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題是 否及時(shí)下達(dá)整改通知單，限期整改且報(bào) 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字執(zhí)行。10查閱事故通報(bào)和監(jiān) 督檢查記錄，下達(dá)的 整改通知單；現(xiàn)場(chǎng)核 查監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題 （每月） 扣2分；重要工作和危險(xiǎn)性較大 的工作未進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督每項(xiàng)扣 5分；沒(méi)有檢查考核記錄、整改 通知書、整改未完成且沒(méi)有相應(yīng) 措施的不得分。4、是否及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)有關(guān)安全通報(bào)，聯(lián)系實(shí)際組織學(xué)習(xí)，吸取教訓(xùn)。5查閱有關(guān)資料未學(xué)習(xí)、無(wú)措施或措施未落實(shí)每 次扣2分。5、是否按照“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的安全管理 要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，是否堅(jiān)持反“三 違”的相關(guān)規(guī)定。10查閱有關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)核查現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)習(xí)慣性

12、違章行為，每人次扣5分；被督查單位發(fā)現(xiàn) 違章不考核不處理的每次扣5分；連續(xù)3個(gè)月未查處任何違章 行為的不得分。35三、規(guī)程和 規(guī)章制度 （50 分）1、安全生產(chǎn)制度是否齊全， 是否每年由 主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持，生產(chǎn)管理、安全監(jiān) 督等部門有關(guān)人員參加，對(duì)現(xiàn)行安全生 產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行壹次審核，且經(jīng)第壹負(fù) 責(zé)人或授權(quán)人簽發(fā)。10查閱制度文本、現(xiàn)場(chǎng)核查制度缺少、內(nèi)容不符合上級(jí)規(guī)定 和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、制度未按規(guī)定審批， 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；制度存在明顯 錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣4分。2、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程的補(bǔ)充和修訂是否及時(shí)，每年是否進(jìn)行壹次符合性審查，能否保證 每3-5年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行壹次全面修 訂。10查閱規(guī)程及相關(guān)文 本沒(méi)有及時(shí)

13、進(jìn)行修編、不符合現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)際的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；連續(xù)5 年沒(méi)有修訂的不得分。3、每年是否進(jìn)行壹次制度規(guī)程清單公 布。5查閱制度規(guī)程及相關(guān)文本無(wú)有效規(guī)程制度清單不得分。4、是否嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程制度15查閱制度及相關(guān)文本、現(xiàn)場(chǎng)核查規(guī)程制度執(zhí)行不到位，查處1項(xiàng)扣2分。5、設(shè)備變動(dòng)后，有關(guān)記錄、圖紙資料是 否及時(shí)準(zhǔn)確更新，點(diǎn)檢、運(yùn)行人員是否 了解掌握其安全生產(chǎn)技術(shù)特性。10查閱制度、有關(guān)記錄，培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)和核查未及時(shí)更新，發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣2分。50四、安全生 產(chǎn)教育培 訓(xùn)（60 分）1、是否編制了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì) 戈h培訓(xùn)費(fèi)用以及培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)。10查閱有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和有關(guān)資料計(jì)劃內(nèi)容不符合要求、落實(shí)

14、計(jì)劃 存在差距的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無(wú) 計(jì)劃不得分。2、新職工（臨時(shí)工）“三級(jí)安全教育”、 換崗、復(fù)崗教育、米用新工藝、新技術(shù)、 新材料及使用新設(shè)備等教育培訓(xùn)制度落 實(shí)，且有相關(guān)檔案材料。10現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、查閱相關(guān)宣傳教育活動(dòng)資料。新員工不按照要求進(jìn)行安全教育 培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)1個(gè)不得分；其它 不符合要求的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。3、新上崗的運(yùn)行、檢修人員是否經(jīng)過(guò)有 關(guān)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過(guò) 考試和考核。5查閱培訓(xùn)和考核記錄檢查發(fā)現(xiàn)未經(jīng)考試和不合格上崗 的不得分。4、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)國(guó)家規(guī)定的專 業(yè)培訓(xùn)且持證上崗。10查閱檔案資料以及合格證或技能證發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5、在崗人員特別是生產(chǎn)崗位人員是否

15、按 照要求開展崗位教育培訓(xùn)：包括現(xiàn)場(chǎng)考 問(wèn)、反事故演習(xí)、技術(shù)問(wèn)答和事故預(yù)想、 案例分析等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)。10查閱培訓(xùn)考核記錄和個(gè)人培訓(xùn)記錄檢查發(fā)現(xiàn)記錄不全或缺少的，發(fā) 現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒(méi)有進(jìn)行的不得 分。6、是否及時(shí)組織安規(guī)、制度、規(guī)程考試。 三種人員資質(zhì)考試是否按時(shí)組織考試且 下文公布。10查閱有關(guān)文件、資料、現(xiàn)場(chǎng)核查、現(xiàn)場(chǎng)抽考現(xiàn)場(chǎng)抽考不合格1人扣1分；漏 考1人扣2分；未及時(shí)進(jìn)行考試 的每項(xiàng)扣5分；發(fā)現(xiàn)不合格的三 種人員進(jìn)行作業(yè)每人次扣 5分； 年度內(nèi)沒(méi)有調(diào)整公布三種人員名 單的不得分。7、是否將年度安全生產(chǎn)的考試成績(jī)計(jì)入 個(gè)人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格的是否 限期補(bǔ)考合格后方上崗。5查閱培訓(xùn)檔

16、案和補(bǔ)考記錄檔案不全發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；未建 立檔案的或者未限期補(bǔ)考或補(bǔ)考 未及格的未下崗培訓(xùn)不得分。60五、倆票三制（45 分）1、“雙票”制度是否健全，是否每月對(duì) “雙票”進(jìn)行評(píng)價(jià)和合格率統(tǒng)計(jì)復(fù)查，且按照規(guī)定進(jìn)行考核。10查閱相關(guān)制度、“雙 票”考核材料；現(xiàn)場(chǎng) 抽查制度不健全，執(zhí)行不嚴(yán)格、檢查 發(fā)現(xiàn)“雙票”不合格發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣 2分；無(wú)制度、未復(fù)查統(tǒng)計(jì)、考 評(píng)或分析總結(jié)的不得分。2、是否執(zhí)行“雙票”危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施卡。5查閱“雙票”記錄，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施卡無(wú)針對(duì)性發(fā)現(xiàn)1張扣1分；作業(yè)人員不清楚的 發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的不得 分。3、交接班制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行“三交四清五不接”。10查

17、閱制度及有關(guān)資 料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)記錄不 得分。4、設(shè)備巡回檢查制度是否健全，對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)處理和報(bào)告；專業(yè) 人員的巡視是否制定了標(biāo)準(zhǔn)且嚴(yán)格執(zhí) 行。10查閱制度及有關(guān)資 料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)記錄不 得分。5、定期試驗(yàn)輪換制度是否健全，是否按 照規(guī)程和制度定期進(jìn)行試驗(yàn)，有無(wú)完整 的記錄。10查閱制度及有關(guān)資 料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格發(fā)現(xiàn)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)記錄不 得分。45六、危險(xiǎn)分 析及應(yīng)急 管理（60 分）1、是否定期組織開展危險(xiǎn)點(diǎn) （源）辨識(shí)、 分析控制活動(dòng)，是否建立重大危險(xiǎn)點(diǎn)（源

18、）清冊(cè)，是否對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）實(shí)行 動(dòng)態(tài)管理，且對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）制定控制 措施。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查危險(xiǎn)點(diǎn)（源）排查不徹底、措施 沒(méi)有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn) 1處扣2分； 進(jìn)行了分析和控制，但沒(méi)有制定 清冊(cè)或動(dòng)態(tài)控制的扣 5分；未執(zhí) 行的不得分。2、布置工作是否組織進(jìn)行危險(xiǎn)因素分析 和控制，分析是否全面，控制是否有效。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查危險(xiǎn)因素分析和控制沒(méi)有針對(duì)性 的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未執(zhí)行的 不得分。3、是否執(zhí)行危險(xiǎn)性作業(yè)補(bǔ)充規(guī)定（試 行）許可程序。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查執(zhí)行不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分； 未執(zhí)行的不得分。4、重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行掛牌管理，是否登記建檔且實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查重大

19、危險(xiǎn)源辨識(shí)不準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)1處扣1分、屬于重大危險(xiǎn)源未列入 或未進(jìn)行掛牌和建檔的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分。5、是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案且履行 審批程序，按規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備案。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查預(yù)案不符合導(dǎo)則要求或針對(duì) 性不強(qiáng)的，發(fā)現(xiàn)1處扣2分；未 上報(bào)的扣5分；未制定的不得分。6、健全救援組織和隊(duì)伍，配齊救援裝備， 有計(jì)劃的定期組織培訓(xùn)、演練，且有相 應(yīng)演練記錄。10查閱應(yīng)急救援預(yù)案、 現(xiàn)場(chǎng)檢查救援裝備 的配置情況、查閱有 關(guān)培訓(xùn)、演練策劃、 總結(jié)等資料。未建立救援組織或救援裝備不齊 全、沒(méi)有年度演練計(jì)劃、未定期 組織演練、沒(méi)有總結(jié)的每次扣2分；全年未進(jìn)行演練的不得分。7、應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)修編。5查閱

20、資料，現(xiàn)場(chǎng)核查演練后對(duì)不符合項(xiàng)未進(jìn)行修編每項(xiàng)扣1分。60七、事故隱患排查（45 分）1、是否建立事故隱患排查常態(tài)機(jī)制，且使之常態(tài)化、規(guī)范化，是否有詳細(xì)的事 故隱患整改臺(tái)帳。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)制度執(zhí)行不到位或未及時(shí)進(jìn)行隱 患排查、未登記的發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣2 分；無(wú)制度、主要負(fù)責(zé)人或分管 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人連續(xù) 3個(gè)月內(nèi)未 參加的不得分。2、是否按照要求“全員、全面、全過(guò)程、 全方位”地開展事故隱患排查工作，內(nèi) 容應(yīng)包括人員、設(shè)備、管理三方面。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核 查，訪談專業(yè)人員隱患排查不到位的、專業(yè)人員對(duì) 較大隱患和控制措施未掌握，發(fā) 現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；人員、設(shè)備、管 理缺少壹方面的扣 5分。3、是否

21、對(duì)較大事故隱患進(jìn)行掛牌管理和 控制，且制定有效措施。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查未進(jìn)行掛牌、措施針對(duì)性不強(qiáng)或 落實(shí)不到位，發(fā)現(xiàn)1處扣2分； 無(wú)措施的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分；未進(jìn) 行的不得分。4、重大事故隱患是否按照計(jì)劃及時(shí)整改 和消除。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查掛牌的隱患沒(méi)有按照計(jì)劃整改 的，每項(xiàng)扣2分；具備條件未整 改的每項(xiàng)扣5分。5、是否對(duì)事故隱患治理進(jìn)行總結(jié)和分 析。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查總結(jié)分析不詳細(xì)、沒(méi)有針對(duì)性的， 發(fā)現(xiàn)1處扣1分；沒(méi)有總結(jié)和分 析的不得分。45八、“雙 措”執(zhí)行情 況（25 分）1、是否根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和安全生產(chǎn)的要 求，組織制定年度各類反事故措施計(jì)劃 和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃。5查閱“

22、雙措”計(jì)劃沒(méi)有按照要求編制的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無(wú)計(jì)劃的本項(xiàng)不得分。2、反事故措施計(jì)劃是否納入本單位年度 檢修、技術(shù)改造計(jì)劃且落實(shí)。5查閱“雙措”計(jì)劃執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)核查未按照計(jì)劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣 1分。3、安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施是否按照計(jì)劃 完成。5查閱“雙措”計(jì)劃執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)核查未按照計(jì)劃執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣 1分。4、安全監(jiān)督人員是否對(duì)“雙措”執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5查閱有關(guān)記錄和總 結(jié)、月度、年度工作 完成情況，現(xiàn)場(chǎng)核查安全監(jiān)督人員未參和“雙措”計(jì) 劃制定、實(shí)施的，發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣1 分。5、是否定期對(duì)“雙措”計(jì)劃的實(shí)施情況 進(jìn)行總結(jié)或者效果評(píng)價(jià)，對(duì)未完成的是 否采取有效的應(yīng)對(duì)措施。5查

23、閱計(jì)劃執(zhí)行記錄 及總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)核查總結(jié)不認(rèn)真、未完成項(xiàng)目無(wú)措施 的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；無(wú)總結(jié)的 不得分25九、安全例 行工作 （40 分）1、班前、班后會(huì)是否按照正常要求進(jìn)行，交接內(nèi)容和手續(xù)是否符合要求。10檢查資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容不充頭、未召開、或者沒(méi)有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分。從未開 展或者無(wú)記錄的不得分。2、安全日活動(dòng)（廠部、部門安全活動(dòng)） 是否正常開展，內(nèi)容是否聯(lián)系實(shí)際，廠 部、部門領(lǐng)導(dǎo)是否定期參加分部的活動(dòng)。5檢查資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容不充實(shí)、未召開、或者沒(méi)有 記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；廠部或 者部門領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定參加的，發(fā) 現(xiàn)1次扣2分；從未開展或者無(wú) 記錄的不得分；3、月度安全分析會(huì)是否正常開展，

24、負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)是否主持。5檢查會(huì)議記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)未及時(shí)召開或無(wú)安全分析內(nèi)容的、或無(wú)專門記錄的，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。4、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)是否按照要求進(jìn)行。5檢查會(huì)議記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)未及時(shí)召開，無(wú)安全計(jì)劃、總結(jié) 和考核的，無(wú)專門記錄的發(fā)現(xiàn)1次扣1分；從未開展的不得分。5、是否對(duì)照專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查管理辦 法內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開展安全檢查活動(dòng)，整 改計(jì)劃是否得到落實(shí)，整改效果是否及 時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。10檢查資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)未按照規(guī)定進(jìn)行檢查、整改計(jì)劃 未落實(shí)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；督 查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，每項(xiàng) 扣2分；上級(jí)下達(dá)的整改項(xiàng)目未 落實(shí)、沒(méi)有及時(shí)反饋的發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分，專項(xiàng)安全檢查無(wú)廠部負(fù) 責(zé)人參

25、加的每次扣 5分。6、安全簡(jiǎn)報(bào)是否按照要求進(jìn)行，內(nèi)容是 否全面。5檢查資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)缺安全簡(jiǎn)報(bào)壹次扣1分；沒(méi)有編 制的不得分。40十、安全設(shè) 施和勞動(dòng) 保護(hù)管理 情況（55 分）1、是否在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目而規(guī) 范的安全警語(yǔ)、安全警示標(biāo)志。各類標(biāo) 示符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)示規(guī)范以及 安全五星級(jí)系統(tǒng)建設(shè)要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查缺少壹項(xiàng)或者發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)不規(guī)范扣1分。2、生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置應(yīng)符合國(guó)家或 行業(yè)規(guī)定要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置有 1處不 符合要求的扣2分。3、勿燃、勿爆、有毒有害等危險(xiǎn)區(qū)域， 應(yīng)設(shè)置防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志，且符 合有關(guān)規(guī)定要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查未在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置防護(hù)設(shè)施、安

26、 全警示標(biāo)志或不符規(guī)定要求的每 發(fā)現(xiàn)1處扣1分。4、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)滿足安全生產(chǎn) 的需要，定期進(jìn)行檢查。10查閱臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)核查消防設(shè)施、器材不能滿足安全生 產(chǎn)需要、未定期檢驗(yàn)的每處扣1分。5、生產(chǎn)使用的各類安全工器具配備是否 完善、完好；所有安全工器具定期進(jìn)行 檢驗(yàn)。10現(xiàn)場(chǎng)核查安全工器具不全、未定期檢驗(yàn)、 未將壞的封存，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。6、安全生產(chǎn)管理部門是否做到合理安排 作業(yè)活動(dòng)，是否按照規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù) 用品，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否正確使用勞動(dòng) 防護(hù)用品。5現(xiàn)場(chǎng)核查作業(yè)活動(dòng)安排不合理、未按標(biāo)準(zhǔn) 配備勞動(dòng)防護(hù)用品、不能正確使 用防護(hù)用品的每發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣1分； 強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、不提供合格的勞 動(dòng)

27、保護(hù)用品的不得分。55十壹、設(shè)備管理（65 分）1、設(shè)備分工職責(zé)是否明確，是否有書面 的分工，有無(wú)設(shè)備管轄空白點(diǎn)。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查分工不明確、設(shè)備管轄存在空白 點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；尢職責(zé)分 工或無(wú)書面規(guī)定的不得分。2、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)是否健全、是否正常開 展技術(shù)監(jiān)督工作。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全、未及時(shí)調(diào) 整成員、技術(shù)監(jiān)督人員未持證的， 發(fā)現(xiàn)1人扣1分；技術(shù)監(jiān)督工作 未按計(jì)劃完成，對(duì)技術(shù)監(jiān)督通報(bào) 存在的問(wèn)題未及時(shí)整改，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；無(wú)計(jì)劃、無(wú)總結(jié)、技 術(shù)監(jiān)督告警書未落實(shí)和反饋、因 技術(shù)監(jiān)督工作不到位導(dǎo)致重大隱 患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)生1次扣5分。3、是否落實(shí)25項(xiàng)反措要求。10查閱

28、資料，現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)未落實(shí)扣2分。4、缺陷管理制度是否健全；缺陷通知單 填寫、傳遞是否及時(shí)，記錄是否齊全， 是否做到定期分析和及時(shí)上報(bào)缺陷；缺 陷是否及時(shí)處理，不發(fā)生有條件處理未 及時(shí)處理的情況。20查閱制度及相關(guān)文 本，查閱MIS系統(tǒng) 有關(guān)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)，缺陷未 及時(shí)登錄、確認(rèn)，處理不及時(shí)的 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；處理后的缺陷 重復(fù)發(fā)生、未進(jìn)行缺陷統(tǒng)計(jì)分析 的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分；未及時(shí)發(fā) 現(xiàn)或有條件未處理的A/B類缺陷，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣5分。5、特種設(shè)備投入運(yùn)行前，是否取得行業(yè) 主管部門的有效檢驗(yàn)合格證。5查閱特種設(shè)備管理 臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場(chǎng)核查未取得當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門的有效檢

29、驗(yàn)合格證，每項(xiàng)扣 2分。6、是否建立特種設(shè)備臺(tái)帳。5查閱特種設(shè)備管理 臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場(chǎng)核查特種設(shè)備臺(tái)帳不全、不按照規(guī)范 要求建立的，發(fā)現(xiàn) 1處扣1分； 未建立檔案的不得分。7、特種設(shè)備按照要求定期進(jìn)行檢驗(yàn)。10查閱特種設(shè)備管理 臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄、現(xiàn)場(chǎng)核查沒(méi)有定期進(jìn)行檢驗(yàn)的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣2分。65十二、發(fā)（包）工程 安全管理 情況（35 分）1、是否建立發(fā)（承）包工程管理制度， 規(guī)范發(fā)（承）包合同的形式和內(nèi)容，明 確應(yīng)履行的審批程序和各有關(guān)方應(yīng)承擔(dān) 的責(zé)任，且由發(fā)包方安全監(jiān)督人員審查 同意。5現(xiàn)場(chǎng)抽查和查閱相關(guān)記錄發(fā)包工程未簽訂安全協(xié)議書，明 確雙方職責(zé)不得分。其它不符合 要求發(fā)現(xiàn)1

30、項(xiàng)扣1分。發(fā)包前是否對(duì)承包方進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審 查（營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資 格證書，施工簡(jiǎn)歷和近 3年安全施工記 錄；施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人 的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；施工隊(duì) 伍超過(guò)30人的是否配有專職安全員， 30人以下的是否設(shè)有兼職安全員等）。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng) 核查發(fā)現(xiàn)不具備資質(zhì)的單位進(jìn)廠作 業(yè)、施工隊(duì)伍沒(méi)有按照要求配備 專職或兼職安全員的不得分，其 它不符合要求的發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣1分。2、在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了 施工方案和安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng) 核查制定的方案和措施不完善的，發(fā) 現(xiàn)1處扣1分；沒(méi)有施工方案和 措施的不得分。3、外包工程人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前是否經(jīng)安全 知識(shí)和安全工作規(guī)程培訓(xùn)且考試合格， 熟知現(xiàn)場(chǎng)安全措施。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng) 核查外包人員安全教育不徹底，發(fā)現(xiàn)1 人扣1分；沒(méi)有進(jìn)行安全教育或 考試的不得分。4、外包工開工前是否自上而下對(duì)全體施 工人員進(jìn)行技術(shù)交底，是否對(duì)所用施工 機(jī)械、工器具、安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面 安全檢查。5查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng) 核查技術(shù)交底不徹底，使用的施工機(jī) 具沒(méi)有進(jìn)行全面檢查的，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；沒(méi)有進(jìn)行交底或?qū)κ?工機(jī)具檢查的不得分。5、施工中發(fā)生違章行為能否及時(shí)制止， 給予經(jīng)濟(jì)