最新QMSD-HF牛仔服XX制衣公司完美版內(nèi)部質(zhì)量審核

1、哈佛路內(nèi)部質(zhì)量審核編制審核批準(zhǔn)文件編號(hào)QPM-8.2.2 1 版本 1 A發(fā)布日期1頁(yè)次第1頁(yè)共2頁(yè)1. 目的：針對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施，確保體系的持續(xù)的符合性、有效性及充分性，確保產(chǎn)質(zhì)量。2. 適用范圍：本公司與質(zhì)量有關(guān)的部門。4.作業(yè)內(nèi)容:4.14.24.34.3.14.3.24.3.2.14.3.2.24.3.34.3.44.44.4.13.權(quán)責(zé)：管理者代表、總經(jīng)理內(nèi)部審核作業(yè)流程管理者代表擬定年度審核計(jì)劃表呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。審核小組：審核小組由管理者代表及其它單位合格的審核人員組成。審核小組成員資格。工作年限:1年工作經(jīng)驗(yàn)。曾受廠內(nèi)外的審核員培訓(xùn)合格，且

2、持有證書者。審核時(shí)，審核小組成員不能為被審核單位所屬部門主管或人員。 每次審核時(shí)的審核小組組成管理者代表負(fù)責(zé)發(fā)起、聯(lián)系及協(xié)調(diào)。審核方式：定期性審核：每年兩次，由管理者代表召集審核小組依據(jù)年度審核計(jì)劃 對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施審核，與相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理文件執(zhí) 行審核。4.4.24.4.2.14.4.2.24.4.2.34.4.2.44.4.3不定期審核：質(zhì)量方針改變；質(zhì)量管理體系改變； 公司組織結(jié)構(gòu)改變； 上次審核結(jié)果不佳（指每一項(xiàng)要有五個(gè)以上缺失）。管理評(píng)審：于管理評(píng)審前完成定期性審核工作，由管理者代表將審核報(bào)告 提供管理評(píng)審會(huì)議審查。4.54.5.14.5.24.5.3審核作業(yè)：審核

3、小組由管理者代表指派合格的審核員擔(dān)任。管理者代表依據(jù)年度審核計(jì)劃于三天前以質(zhì)量管理體系審核通知單通知 被審核單位審核時(shí)間及項(xiàng)目，受審單位對(duì)審核時(shí)間若有異議時(shí)由管理者代表 更改。審核首次會(huì)議：本會(huì)議由審核小組視實(shí)際情況可召開(kāi)或不召開(kāi)，如需召開(kāi)則由管理者代表于首次會(huì)議時(shí)介紹雙方成員、審核項(xiàng)目及審核行程等事項(xiàng)。4.5.4現(xiàn)場(chǎng)審核：由審核小組依據(jù)內(nèi)部審核通知單或?qū)徍饲皶?huì)議的工作分配執(zhí)行 審核，并將審核結(jié)果記錄于內(nèi)部審核查檢表，審核的缺點(diǎn)記錄于內(nèi)部審 核不符合報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)被審核單位可派員隨同解說(shuō)，若有缺失則每一缺 失由審核人員開(kāi)一張內(nèi)部審核不符合報(bào)告。4.5.5審核末次會(huì)議：本會(huì)議得由審核小組視實(shí)際

4、情況召開(kāi)或不召開(kāi)，如需召開(kāi)則由管 理者代表負(fù)責(zé)召集雙方人員，由審核小組提報(bào)審核的缺失，被審核單位如對(duì)審哈佛路內(nèi)部質(zhì)量審核編制審核批準(zhǔn)文件編號(hào)QPM-8.2.2 1 版本A發(fā)布日期1頁(yè)次第2頁(yè)共2頁(yè)核結(jié)果有異議時(shí)，可當(dāng)場(chǎng)提出說(shuō)明或證據(jù)資料，經(jīng)由管理者代表審核判定，如 未召開(kāi)本會(huì)議，則被審核單位于收到內(nèi)部審核不符合報(bào)告三天內(nèi)，需提出 對(duì)有異議內(nèi)容的書面說(shuō)明資料送管理者代表審核判定，如未提出則視為完全承 認(rèn)。4.5.6審核記錄撰寫、匯整及審核：審核小組于審核完畢后應(yīng)于當(dāng)天填妥內(nèi)部審核不 符合報(bào)告交管理者代表匯整審核，然后由管理者代表匯總為內(nèi)部審核總報(bào) 告提交總裁審核并在管理審核會(huì)議上報(bào)告，以達(dá)到高層

5、管理人員對(duì)公司質(zhì)量 管理體系運(yùn)作狀況的了解。4.5.74.5.7.14.5.7.24.5.7.34.5.7.4缺點(diǎn)的判定：主要缺點(diǎn)：A. 導(dǎo)致體系功能性及系統(tǒng)性失敗的缺點(diǎn)；B. 相同的輕微不符合事項(xiàng)，在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效。次要缺點(diǎn)：除上述主要缺點(diǎn)的事項(xiàng)外，其余因執(zhí)行不徹底或偶發(fā)的疏忽所造成 的缺失則判為次要缺點(diǎn)。觀察事項(xiàng)：糾正措施實(shí)施中或所依據(jù)的公司質(zhì)量管理體系未能符合相關(guān)質(zhì)量的 最低標(biāo)準(zhǔn)，需長(zhǎng)時(shí)間改進(jìn)者（改進(jìn)時(shí)間超過(guò)二個(gè)月）由審核員判定為觀察事項(xiàng)， 但仍需開(kāi)立內(nèi)部審核不符合報(bào)告要求改進(jìn)并列入跟催項(xiàng)目進(jìn)行管制。建議事項(xiàng)：公司質(zhì)量管理體系規(guī)定符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)但仍可透過(guò)建議須達(dá)

6、到改 進(jìn)目的。4.5.8由審核小組發(fā)出的內(nèi)部審核不符合報(bào)告，由管理者代表予以統(tǒng)一編號(hào)跟催，審 核執(zhí)行完畢后由管理者代表在年度審核計(jì)劃中直接劃記結(jié)案。4.5.9缺失改進(jìn)及審核：被審核單位依內(nèi)部審核不符合報(bào)告所規(guī)定期限及其內(nèi)容提出改進(jìn) 計(jì)劃，缺失改進(jìn)后由管理者代表指派審核小組人員作效果的評(píng)價(jià)，如改進(jìn)后仍有 缺失，則應(yīng)持續(xù)改進(jìn)至有效為止。4.5.10審核報(bào)告、糾正報(bào)告歸檔：本公司所有內(nèi)部審核記錄均由管理者代表歸檔，記錄 保存期限依質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定保存。5.相關(guān)文件：QPM-4.2.4質(zhì)量記錄控制程序6.使用表單： 內(nèi)部審核通知單 內(nèi)部審核不符合報(bào)告 年度審核計(jì)劃 內(nèi)部審核總報(bào)告5.16.16.2

7、6.36.46.5內(nèi)部審核查檢表內(nèi)部審核不符合報(bào)告被審核方代表:日期:編號(hào):被審核方審核日期審核條款審核依據(jù)： ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量系統(tǒng)文件適用法律法規(guī)客戶要求審核員陪審員不符合事項(xiàng)描述:不符合項(xiàng)性質(zhì)： 主要缺點(diǎn) 次要缺點(diǎn) 建議事項(xiàng) 原因分析:糾正糾正措施：改進(jìn)確認(rèn):備注:管理者代表:主導(dǎo)審核員:被審核方代表:確認(rèn)人:制表:日期:日期:版本：1.0內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：審核日期審核目的證明公司的運(yùn)作是否滿足質(zhì)量管理體系 規(guī)定的要求受審區(qū)域 審核組長(zhǎng)審核方法抽樣取證審核組員I審核依據(jù) GB/T19001:2000 idt IS09001質(zhì)量管理體系文件適用的法律法規(guī)客人的相應(yīng)要

8、求審核情況：不符合事項(xiàng)的分布見(jiàn)附件內(nèi)部審核不符合事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表4. 質(zhì)量管理體系:5. 管理職責(zé):6. 資源管理:7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn):8測(cè)量分析和改進(jìn):審核結(jié)論:審核:制作:版次1.0年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào):IS09000條文程序文件文件編號(hào)計(jì)劃月份1234567891011124.2.1V4.2.2V423V4.2.4V5.1V5.2V5.3V5.4V5.5V5.6V6.1V6.2V6.3V6.4V7.1V7.2V7.3V7.4VV7.5.1V7.5.2V7.5.3V7.5.4V7.5.5V7.6V8.1V8.2.1V8.2.2V8.2.3V8.3V8.4V8.5V版本：1.0審核:編號(hào):內(nèi)部審核通知單審核日期年 月日審核目的受審區(qū)域?qū)徍朔椒▽徍私M長(zhǎng)審核組員審核依據(jù) GB/T19001:2000 idt IS09001質(zhì)量管理體系文件適用的法律法規(guī)客人的相應(yīng)要求部門審核內(nèi)容審核員陪審員審核時(shí)間備注：版本：1.0不符合事項(xiàng)分布表缺點(diǎn).數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26