整理糾正和預(yù)防措施處理單

1、精品文檔提出部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人辛吉聲不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-20精品文檔在設(shè)備檢查中，X53K銑床不運(yùn)轉(zhuǎn)，提出維修。描述人：辛吉聲日期：2011-5-20不合格原因分析銑床齒輪輪齒損壞，導(dǎo)致機(jī)床無法運(yùn)轉(zhuǎn)糾正措施預(yù)防措施:1指派維修人員盡快更換和維修2設(shè)備管理員對設(shè)備檢修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和記錄。責(zé)任部門：機(jī)修組日期:2011-5-20精品文檔事實(shí)效果認(rèn)證:設(shè)備管理員2011年5月21日對設(shè)備檢修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收合格，并提交設(shè)備 維修紀(jì)錄。驗(yàn)證人:辛吉聲日期:2011-5-21提出部門技術(shù)部負(fù)責(zé)人高述彭不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-6-22技術(shù)部提出鋼墊環(huán)應(yīng)出圖紙，

2、在圖紙上規(guī)定API 6A要求在外圓上標(biāo)識：制造 廠標(biāo)、制造日期、墊圈形式和號碼、材料。描述人：劉廣川日期：2011-6-18精品文檔不合格原因分析由于設(shè)計(jì)人員沒有關(guān)注到 6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于鋼墊環(huán)的標(biāo)識要求，所以，沒有在圖 紙上指明標(biāo)識的位置、內(nèi)容和要求。糾正措施預(yù)防措施:1要求設(shè)計(jì)人員學(xué)習(xí)6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于鋼墊環(huán)的標(biāo)識要求。墊圈形式和號碼、材料2繪制鋼墊環(huán)圖紙，補(bǔ)充標(biāo)識制造廠標(biāo)、制造日期、 要求以及標(biāo)識方法和字號。6A的情況3檢查其他圖紙是否還存在沒有標(biāo)識或標(biāo)識不符合責(zé)任部門：高述彭日期:2011-6-20事實(shí)效果認(rèn)證:1設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)6A標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于墊環(huán)的標(biāo)識要求于2011-6-20完成。2繪制鋼墊環(huán)圖紙，補(bǔ)

3、充標(biāo)識制造廠標(biāo)、制造日期、墊圈形式和號碼、材料要 求以及標(biāo)識方法和字號，并經(jīng)過批準(zhǔn)。3檢查其他產(chǎn)品圖紙標(biāo)識均符合 6A要求。驗(yàn)證人:劉廣川日 期:2011-6-22精品文檔提出部門質(zhì)量部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-82011年1-7月發(fā)出的28份機(jī)加工返工單和一份報(bào)廢單，均為加工尺寸有偏 差，不符合圖紙要求，見不合格品通知單。描述人：劉學(xué)明日期：2011-8-3不合格原因分析對上述不合格原因進(jìn)行分析，為部分作業(yè)人員技能不夠熟練、質(zhì)量意識松懈 所致。糾正措施預(yù)防措施：計(jì)劃完成時(shí)間11年8月28日由生產(chǎn)部組織作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 現(xiàn)場講解機(jī)械加工的基本要素、 操作方

4、法 和技能；管理者代表高述彭進(jìn)行加強(qiáng)質(zhì)量意識重要性的培訓(xùn)。責(zé)任部門：生產(chǎn)部日期:2011-8-6精品文檔事實(shí)效果認(rèn)證:生產(chǎn)部于2011年8月8日對車間部分作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)從近期質(zhì)量檢驗(yàn)反饋信息看，該情況有所改善。驗(yàn)證人:劉學(xué)明日期:2011-8-20管理者代表負(fù)責(zé)人高述彭不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-82011-07-22進(jìn)行的內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)如下不符合: ®沒有審核API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求 ®沒有對以往內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 沒有規(guī)定不合格項(xiàng)采取措施的回應(yīng)時(shí)間描述人：王丹日期：2011-8-2不合格原因分析:對Q1標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，沒

5、有對上述 Q1的要求進(jìn)行審核。分析人：高述彭 日期：2011-8-2精品文檔糾正預(yù)防措施:1組織內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)6A 16A Q1和內(nèi)審控制程序，使其具備標(biāo)準(zhǔn)要 求的審核能力2重新審核，審核包括 API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審 核的要求。責(zé)任部門：高述彭日期:2011-8-3事實(shí)效果認(rèn)證:1 2011年8月4日組織內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn) 6A 16A Q1和內(nèi)審控制程序。22011年8月16-19日重新審核，審核包括 API Q1的補(bǔ)充要求和6A、16A 的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審核的要求驗(yàn)證人:王丹日期:2011-8-25部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人辛吉聲不合格事實(shí)

6、描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-18現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，帶壓作業(yè)上的防噴器表面鎳磷鍍層面的漆面有脫落現(xiàn)象，脫落的漆面在 現(xiàn)場服務(wù)時(shí)已經(jīng)補(bǔ)做了漆面，建議生產(chǎn)部徹底改善這一狀況。描述人：楊超 日期：2011-5-8精品文檔不合格原因分析:由于鎳磷鍍表面光滑，漆面附著力不夠，這樣既增加成本又導(dǎo)致漆面脫落分析人：辛吉聲 日期：2011-5-8糾正預(yù)防措施:，直接噴漆，這樣可增加漆面由銷售部于顧客溝通，以后防噴器表面取消鎳磷鍍（顧客要求） 附著力且質(zhì)量會好很多責(zé)任部門：高述彭日期：2011-5-10事實(shí)效果認(rèn)證:已將防噴器表面鎳磷鍍?nèi)∠苯訃娖?，增加了漆面附著力，漆面脫落的情況得到了改善驗(yàn)證人:

7、楊超日期:2011-8-25部門技術(shù)部負(fù)責(zé)人高述彭精品文檔不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-8-10現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，在現(xiàn)場服務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品編號2011-231 （第4套帶壓作業(yè)）的防噴器閘板回位后還留有20mm沒有回位，服務(wù)人員在現(xiàn)場更換了鎖緊軸后，閘板回位正常。描述人：楊超日期：2011-7-12不合格原因分析:原因可能是鎖緊軸加工過程中絲扣與桿的光潔度沒有加工到圖紙要求的程度，使得活塞與鎖緊軸配合間隙過大，活塞運(yùn)動時(shí)帶動鎖緊軸與閘板運(yùn)動，導(dǎo)致鎖緊軸與閘板不能完全回位分析人：高述彭 日期：2011-8-2糾正預(yù)防措施:1在加工過程中，嚴(yán)格按照圖紙要求進(jìn)行加工，保證鎖緊軸螺紋加工精

8、度和絲桿光潔度2要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照圖紙要求控制鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度責(zé)任部門：高述彭日期:2011-8-3事實(shí)效果認(rèn)證:1對近期加工的鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度進(jìn)行檢驗(yàn)，均達(dá)到圖紙要求 2從售后服務(wù)反饋看，也沒有發(fā)生類似問題驗(yàn)證人：咼述彭日期:2011-8-25技術(shù)部負(fù)責(zé)人 高述彭不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-8現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵，在工作時(shí)經(jīng)常被切斷描述人：楊超日期：2011-4-2不合格原因分析:1可能是防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵為平健，在卡瓦打開和關(guān)閉的一瞬間，載荷過大導(dǎo)致鍵被切斷2可能是操作人員給驅(qū)動油缸壓

9、力過大導(dǎo)致鍵被切斷分析人：高述彭日期：2011-4-6糾正預(yù)防措施:1將平鍵改為切向鍵，減小鍵槽配合間隙，減小鍵的剪切力2在產(chǎn)品銘牌上規(guī)定驅(qū)動油缸的壓力范圍為3.5-6MPa，現(xiàn)場避免操作人員給壓過大責(zé)任部門：高述彭日期：2011-4-8精品文檔事實(shí)效果認(rèn)證:從現(xiàn)場反饋來看，采取上述措施后，徹底改善的鍵被剪斷的現(xiàn)象驗(yàn)證人：咼述彭日期:2011-8-25技術(shù)部負(fù)責(zé)人 高述彭不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-20在防重卡瓦和承重卡瓦的裝配過程中，四塊卡瓦體升降不同步，給裝配帶來不便描述人：辛吉聲日期：2011-4-10精品文檔精品文檔不合格原因分析:在設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到這一因素分析人：高述彭日期：2011-4-11糾正預(yù)防措施:加裝標(biāo)準(zhǔn)桿就能解決裝配時(shí)卡瓦體升降不同步的問題責(zé)任部門：高述彭日期：2011-4-11事實(shí)效果認(rèn)證:加裝標(biāo)準(zhǔn)桿后，解決了裝配時(shí)卡瓦體升降不同步的問題驗(yàn)證人：咼述彭日期:2011-4-25部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人辛吉聲不合格事實(shí)描述采取措施計(jì)劃回應(yīng)時(shí)間：2011-5-8顧客信息反饋單# BX-2011-0420,顧客勝利油田弗瑞特石油裝備有限責(zé)任公司反饋，其中有1防頂卡瓦編號BX2011-007的小搖臂銳角中沒有導(dǎo)鈍，存在毛刺。描述人：辛吉聲日期：2011-4-20不合格原因分析:車間人員在打毛刺時(shí)不仔細(xì)，個(gè)別產(chǎn)品有遺漏。 出廠時(shí)質(zhì)檢