三體系認(rèn)證審核各部門準(zhǔn)備的材料

1、各部門材料準(zhǔn)備工作項(xiàng)目部門準(zhǔn)備工作現(xiàn)場(chǎng)工作內(nèi)容辦公室環(huán)境、（安全）三同時(shí)驗(yàn)收批復(fù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證（安監(jiān)局出具不需要證明）、消防驗(yàn)收、防雷防靜電、排污許可證確定人員職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人：?jiǎn)T工事務(wù)代表：確定體系文件編制、審核、批準(zhǔn)人職能分配、職責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)，公司現(xiàn)有部門職責(zé)須包含質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的職責(zé)職責(zé)下發(fā)入職要求確定公司現(xiàn)有各部門、各類人員的能力需求規(guī)定、 崗位人員能 力評(píng)定記錄公司目前管理制度的收集、修改、標(biāo)準(zhǔn)化、發(fā)放？環(huán)境管理制度、計(jì)量器具檢定規(guī)程 2 個(gè)培訓(xùn)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、安全培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）公司培

2、訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，培訓(xùn)記錄收集、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)特種作業(yè)人員臺(tái)帳：電工、壓力容器操作工、鍋爐工、安全管理人員等持證上崗制定方針全公司征集質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理方針。（可發(fā)動(dòng)公司各部門主管、員工征集方針。）初步制疋質(zhì)里/環(huán)境業(yè)健康與安全管理方管理目標(biāo)主要圍繞以下這幾個(gè)方面制定公司目標(biāo)：產(chǎn)品一次合格率；顧客滿意度；1）三廢達(dá)標(biāo)排放；2） 化學(xué)品中毒、觸電傷亡、重大安全事故為0,職業(yè)病，工傷事故冬%目標(biāo)分解到各部門，并進(jìn)行考核初步制定管理目標(biāo)分解至各部門，體行中再修改文件收集、修確定公司現(xiàn)有文件的編號(hào)方法確定管理性文件和改收集公司各部門現(xiàn)有文件、文件標(biāo)準(zhǔn)化性文件編號(hào)方法，填寫公司文件控制清單、外

3、來文件清單文件按編號(hào)方法進(jìn)文件發(fā)放記錄完成號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)化。記錄收集、修公司現(xiàn)有記錄的編號(hào)方法，各部門收集各部門現(xiàn)有記錄，檢查確疋記錄編號(hào)方法改現(xiàn)有記錄是否按編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)，并列出記錄清單。出公司記錄清單相關(guān)方管理對(duì)綠化、道博、建筑施工發(fā)相關(guān)方的 封信填相關(guān)方環(huán)境、安全檢查記錄墨盒、硒鼓回收協(xié)議設(shè)備管理公司現(xiàn)有設(shè)備臺(tái)帳、制定公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備檢修記檢查公司目前的設(shè)錄收集、設(shè)備檢修計(jì)劃（設(shè)備大、中、小修計(jì)劃）、設(shè)備點(diǎn)檢記 錄收集特種設(shè)備清單（鍋爐、壓力器谷等）整理、檢疋證書是否在有 效期內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬、周檢計(jì)劃整理（包括溫度表、流量計(jì)、壓力表、可燃?xì)怏w報(bào)警儀等、pH 計(jì)、化驗(yàn)室設(shè)備檢

4、定）、檢定證書確保在有效期內(nèi)。理是否符合要求（自校設(shè)備無校準(zhǔn)規(guī)程、無校準(zhǔn)記錄、未見校檢員證，無檢驗(yàn)基準(zhǔn)器具檢定）生產(chǎn)控制產(chǎn)品工藝流程圖工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程修改（需增加安全方面的內(nèi)容），各班組操作記錄收集，確保填寫與操作規(guī)程致本部門環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)。各產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、原材料采購計(jì)劃（采購申請(qǐng)、請(qǐng)購單）生產(chǎn)記錄填寫是否要求特殊、關(guān)鍵過程確定關(guān)鍵過程：氧化、脫輕、精餾，關(guān)鍵過程的操作規(guī)程、操作記錄？合格供方列出原材料清單（原材料 ABC 分類：煤、甲苯、催化劑、包裝 材料、設(shè)備、勞保用品），確定公司原材料的合格供方（包括運(yùn) 輸外包方），向供方索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可 證（或

5、其他資質(zhì)材料）、IS09001 證書（如有）等。填寫供方 調(diào)查表、 供方評(píng)疋記錄、 合格供方一覽表 運(yùn)輸?shù)膮f(xié)議 供方?；愤\(yùn)輸車輛?；窢I(yíng)運(yùn)證、 駕駛員證、押運(yùn)員證 采購合冋簽訂時(shí)需包含環(huán)境安全方面的內(nèi)容或發(fā)放相關(guān)方 封 信、對(duì)供方進(jìn)行環(huán)境、安全檢查 原材料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告（最近）輔導(dǎo)進(jìn)行合格供方評(píng)采購合同是否符合要銷售部向顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查、對(duì)滿意度進(jìn)行調(diào)查分析合同評(píng)審相關(guān)規(guī)定須修改與公司實(shí)際致進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析合同評(píng)審產(chǎn)品檢驗(yàn)外來文件清單（檢驗(yàn)引用國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、發(fā)放表中控檢驗(yàn)規(guī)程須增加檢驗(yàn)步驟、一些規(guī)程中的冬符號(hào)須規(guī) 范，不得重疊。檢驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)范檢驗(yàn)記錄填寫現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全控制

6、原材料、中控、成品檢驗(yàn)記錄是否與檢驗(yàn)規(guī)程相符 不合格品的處理、產(chǎn)品合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析材料準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物（分類）、廢液控制費(fèi)用投入公司環(huán)境、安全費(fèi)用投入統(tǒng)計(jì)倉庫賬、卡、物致，倉庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)列出費(fèi)用清單環(huán)境安全環(huán)境監(jiān)測(cè)（10 月份到期須關(guān)注）、職業(yè)健康檢測(cè)（有資質(zhì)的單位進(jìn)行）、員工體檢食堂人員健康證、衛(wèi)生許可證、協(xié)議（復(fù)印道博相關(guān)材料）辦 公室消防器材臺(tái)帳、分布圖、定期檢查記錄（問題較大）部分消防 器材須更換公司應(yīng)急預(yù)案須有食物中毒、觸電、機(jī)械傷害、各工段專項(xiàng)預(yù)案、演練記錄、效果評(píng)價(jià)、預(yù)案評(píng)價(jià)公司?；非鍐渭?MSD（甲苯中間罐上未見）危廢處理合冋、資質(zhì)、危廢處置記錄（堆放、存放記錄）墨盒、硒鼓、電池、廢日光燈管、活性炭？、廢礦物油、含油手套垃圾分類（可回收、不可回收、危廢）、垃圾處理協(xié)議（與環(huán)衛(wèi) 所或道博簽訂）（污水處理協(xié)議）、廢水合格監(jiān)測(cè)報(bào)告（道博）（2014 年監(jiān)測(cè)報(bào)告道博無就自己做）環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源識(shí)別確定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制疋控制措施、確疋管理方案（下一階段）特種作業(yè)制度、特種作業(yè)證（入罐、登高、動(dòng)火、臨時(shí)用電等）查看相關(guān)記錄、報(bào)告環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書?環(huán)境、安全日常檢查記錄（增加環(huán)境檢查項(xiàng)目）公司雨污分流管網(wǎng)圖環(huán)境、安全法律法規(guī)的識(shí)別、合規(guī)性評(píng)價(jià)（確保法律法規(guī)最新）勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、臺(tái)帳辦理