產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

1、1 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程目的：規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資 （如原材料、包材、外加工品、采購(gòu)物品等）進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，確保 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求。范圍：適用于對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理、熱處理件等的檢驗(yàn)過程。1.3 職責(zé)：采購(gòu)人員提供到貨清單及有關(guān)質(zhì)量證明資料。倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供方來料的規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行接收，做好待檢標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定填好產(chǎn)品報(bào)檢單 附帶有關(guān)質(zhì)量證明資料進(jìn)行送檢。進(jìn)貨檢檢員（IQC）:根據(jù)倉(cāng)管員的報(bào)檢息，對(duì)照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙和相關(guān)附表進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。1.4 缺陷定義：A類為致命缺陷：預(yù)計(jì)能引起產(chǎn)品功能喪失的或會(huì)造成安全事故的，顧客會(huì)索

2、賠的。如：功能性能，抗拉強(qiáng)度不良，化學(xué)成份不達(dá)標(biāo)、錯(cuò)裝，漏裝等。B類為嚴(yán)重缺陷：可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。C類輕微缺陷：符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不影響產(chǎn)品的使用功能，但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如：外觀不良、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不良、包裝不良等。侏聯(lián)單位操作流程要點(diǎn)倉(cāng)管員標(biāo)識(shí)，報(bào)檢倉(cāng)管員接到來料后，根據(jù)米購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢標(biāo)識(shí)。開出產(chǎn) 品送檢通知單向外檢員報(bào)檢，若有要求供應(yīng)商提供相關(guān)試樣 的自檢報(bào)告或合格證明時(shí)，則應(yīng)在報(bào)檢時(shí)一同送達(dá)。檢驗(yàn)員1r檢驗(yàn)員根據(jù) 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技 術(shù)圖

3、紙及相關(guān)附表對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)管員辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于送檢通知單信息不完整時(shí)檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。記錄填寫規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時(shí)，一般記錄5個(gè)數(shù)據(jù)，少于5個(gè)時(shí)全數(shù)記錄，但如果不合格數(shù)量超過5個(gè)時(shí)，如實(shí)且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)1r倉(cāng)管員辦理手續(xù)倉(cāng)管員按進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單 的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入使用、 加工，原則上公司不允 許“緊急放行”。1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理流程：相關(guān)單位操作流程注解檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)好后，填寫不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單交質(zhì)量經(jīng)理。標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部采

4、購(gòu)部1由米購(gòu)部組織，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行評(píng)審， 質(zhì)量部匯總評(píng)審意見后，意見統(tǒng)一時(shí)，則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)人通知 供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門意見不統(tǒng)一時(shí)，由總經(jīng)理作最終處理意見，則按最終處理意見執(zhí)行。處置結(jié)果：退貨、讓步接收、返工返修。組織評(píng)審采購(gòu)部質(zhì)量部物管部財(cái)務(wù)部1F.1處置結(jié)論為退貨時(shí)，由采購(gòu)員在規(guī)定日期辦理退貨。.2處置結(jié)論為公司負(fù)責(zé)返工/返修，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)開具 不合格品返工/返修通知單，生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修。處置結(jié)論為讓步接收根據(jù)評(píng)審結(jié)論，由物管部入賬時(shí)注 明讓步折價(jià)情況。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以上評(píng)審結(jié)論造成損失的索賠。處置1r質(zhì)量部質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗(yàn)證其整改的情況。

5、跟蹤、驗(yàn)證1.7 驗(yàn)收原則：進(jìn)貨檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員的產(chǎn)品報(bào)檢單應(yīng)對(duì)待檢物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)；1.7.1 正常情況，接報(bào)檢通知后 1小時(shí)至1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗(yàn)。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.2 緊急情況，進(jìn)貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗(yàn)。1.7.3 異常情況，不超過 3個(gè)工作日應(yīng)完成驗(yàn)證工作。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.4 特殊情況下，如：晚班無檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)條件不具備等，可由生產(chǎn)部以緊急放行申請(qǐng)單 提出，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)后先上線試用，試用不合格退回倉(cāng)庫(kù)，通知質(zhì)量部按不良品處理。外協(xié)配件原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)：對(duì)原材料的性能試驗(yàn)按 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且要求原材料供方在每批交貨

6、中提供對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告及材質(zhì)證明書，檢驗(yàn)員對(duì)照產(chǎn)品原材料的標(biāo)準(zhǔn)核查各項(xiàng)實(shí)測(cè)結(jié)果及有效性。對(duì)金屬配件每年至少兩次對(duì)原材料機(jī)械性能及化學(xué)成份進(jìn)行抽查（公司不能檢測(cè)時(shí)可委外），試棒至少3根，按AC=0接收準(zhǔn)則。對(duì)配件的毛坯件抽樣按 GB/正常檢查一次抽樣方案,見附表。對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測(cè)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn) GB/正常檢查一次抽樣方案見附表。表面熱處理工序的測(cè)試抽樣判定：按附表1中接收?qǐng)?zhí)行。抽檢的結(jié)果記錄按執(zhí)行。2過程檢驗(yàn)規(guī)程目的:規(guī)定過程檢驗(yàn)的方法，使檢驗(yàn)工作有章可循，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時(shí)管控或整改，防止批量不良品產(chǎn)生。范圍:適用于本公司各車間的加工過程。職責(zé):過程檢

7、驗(yàn)員負(fù)責(zé)按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行首件復(fù)查確認(rèn)和巡檢時(shí)（當(dāng)巡檢發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)）要做完工檢。檢查操作工的自檢記錄情況。進(jìn)行零件加工，在每個(gè)過程開始或換車間操作工負(fù)責(zé)按 設(shè)備操作規(guī)程和控制計(jì)劃或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書人、換機(jī)、換產(chǎn)品，更換模具，調(diào)整尺寸等情況下應(yīng)進(jìn)行首件自檢和送檢（報(bào)檢），確保產(chǎn)品符合要求，并做好自檢記錄。有責(zé)任對(duì)本工序加工的不合格品進(jìn)行分選。操作規(guī)定過程操作流程首件檢驗(yàn)：為避免批量加工失誤，每班開始或更換操作者、更換工藝裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時(shí)，操作工應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢。原則上是自檢合格并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和存在的

8、客觀因素，允許在連續(xù)3件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生產(chǎn)，如測(cè)量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測(cè)設(shè)備不齊全時(shí)，必須送檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)不合格，則調(diào)整工裝、加工方法等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)員在首、巡檢記錄單 上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。巡檢：檢驗(yàn)員按 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、容量和頻率執(zhí)行，并判斷是否合格；如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將巡檢的結(jié)果記錄在首、巡檢記錄單 上，并簽名或蓋章。自檢：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行自檢。自檢項(xiàng)目按控制計(jì)劃或技術(shù)工藝圖紙規(guī)定的加工項(xiàng)目，容量和頻率執(zhí)行，并做好自檢記錄。自檢不合格，應(yīng)對(duì)前頻次生

9、產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行100%僉驗(yàn)?？偝裳b配過程以操作工自檢為主、檢驗(yàn)員抽查驗(yàn)證并作記錄。在總成最終檢測(cè)時(shí)，計(jì)算一次交檢合格率。車間檢驗(yàn)員在首檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)，并開具不合格品報(bào)廢單 交質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)簽字，不合格品報(bào)廢單 一式三聯(lián)，質(zhì)量部留存、上交財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)、責(zé)任者一聯(lián)。廢品由操作工憑不合格品報(bào)廢單 與物管部辦理相關(guān)手續(xù)；若巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)、隔離并填寫不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單，報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理，由生產(chǎn)部進(jìn)行組織各部門進(jìn)行評(píng)審處置。當(dāng)判定為返工返修時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修，并按照正常檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)；當(dāng)判定為報(bào)廢時(shí)由檢驗(yàn)員開具不合格品報(bào)廢單交質(zhì)量經(jīng)

10、理確認(rèn)簽字，廢品由操作工憑不合格品報(bào)廢單與物管部辦理相關(guān)手續(xù)。車間操作員在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員應(yīng)同時(shí)對(duì)前頻次做的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。報(bào)廢品須由責(zé)任人確認(rèn)簽字；當(dāng)批量不合格或報(bào)廢品達(dá)到20只以上或質(zhì)量問嚴(yán)重和質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生時(shí)，需填寫不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單逐級(jí)遞交處理。3成品檢驗(yàn)規(guī)程目的：規(guī)定成品檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，嚴(yán)格把關(guān)，最終滿足客戶要求。范圍：本規(guī)程適用于最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。操作規(guī)定：散件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件用于散發(fā)的

11、單個(gè)零件按1執(zhí)行。用于散件發(fā)貨自制的單個(gè)零件，由出貨檢驗(yàn)員依據(jù)本公司產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及包裝規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后在成品入庫(kù)單 上簽字并根據(jù)客戶要求需要附出廠檢驗(yàn)報(bào)告的附報(bào)告入庫(kù)才能發(fā)貨。總成件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)壓盤、從動(dòng)盤總成出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目：？a)?蓋總成負(fù)荷特性；？?？b)?蓋總成分離特性；？c)?分離指(桿)安裝高度及分離指(桿)端面跳動(dòng)量?d)?蓋總成的不平衡量；？e)?從動(dòng)盤總成的分離拖曳轉(zhuǎn)矩或分離拖曳行程；?f)?從動(dòng)盤總成的不平衡量；?g)?從動(dòng)盤總成的工作夾緊厚度；？?？h)?從動(dòng)盤總成扭轉(zhuǎn)減振特性；?i)?外觀質(zhì)量。檢驗(yàn)員按汽車干摩擦式離合器總成臺(tái)架試驗(yàn)方法？、控制計(jì)

12、劃及包裝規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品黏貼合格證作為檢驗(yàn)記錄，并在成品入庫(kù)單 上簽字并并附出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可入庫(kù)。檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員每周26號(hào)到29號(hào)提交當(dāng)月的檢驗(yàn)記錄、不合格品月統(tǒng)計(jì)表、檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行記錄到質(zhì)量部。4全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)?zāi)康模簩?duì)本廠產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要求。范圍：本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸和性能的檢驗(yàn)試驗(yàn)。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部編制的APQPK關(guān)內(nèi)容編制本檢驗(yàn)規(guī)程，并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)。5工作程序檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：?有下列情況之一時(shí)，進(jìn)行型式檢驗(yàn)：？?？A)?新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的

13、試制定型鑒定；？B)?正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時(shí)；？?？C)?正式生產(chǎn)時(shí)，定期或積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn)；？?？D)?產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)后，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； ？E)?出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí)；?F)?國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)的頻次，如果顧客有規(guī)定，按顧客規(guī)定的頻次進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，如果顧客未規(guī)定頻次，則至少每年要進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。實(shí)施檢驗(yàn)：質(zhì)量部應(yīng)在年初制定年度的產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)試驗(yàn)頻次、計(jì)劃的時(shí)間安排、實(shí)施進(jìn)

14、度及結(jié)果等內(nèi)容。該計(jì)劃由質(zhì)量部批準(zhǔn)實(shí)施。檢驗(yàn)員按產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)量、接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將全尺寸檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在全尺寸檢驗(yàn)報(bào) 告上，并簽名或蓋章。對(duì)本廠未有檢測(cè)手段的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，委托外部合格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并以其出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品/批，應(yīng)加倍抽樣，如仍不合格，應(yīng)立即停止出貨，并根據(jù)不合格的風(fēng)險(xiǎn)程序決定是否需要通知顧客或追回已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品。具體執(zhí)行不合格品控制程序。全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)的結(jié)果在顧客要求時(shí)，應(yīng)可供顧客評(píng)審。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)

15、品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4相關(guān)文件國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范包裝規(guī)范不合格品控制程序5相關(guān)表單產(chǎn)品報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單不合格品返工/返修通知單產(chǎn)品報(bào)檢單緊急放行申請(qǐng)單首、巡檢記錄單不合格品報(bào)廢單成品入庫(kù)單產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃附表2:表面粗糙度批量小于500按5-10件抽樣，批量大于 500件按10-20抽樣Ac=0 Re=1熱處理按每批次1-5件Ac=0 Re=1形位公差按圖樣及未注公差參照標(biāo)準(zhǔn)按批量小于500Re=1GB/T1184-1996規(guī)定的極限偏差K級(jí)執(zhí)行，抽樣 件抽樣5-10件

16、，批量大于500件抽樣10-20件Ac=0動(dòng)平衡零件動(dòng)平衡100%僉測(cè)Ac=0 Re=1表面質(zhì)量按GB 2828中一般檢查水平nAc=0 Re=1破壞試驗(yàn)按每批次1-5件Ac=0 Re=1GB 2828 樣本大小字碼廳P批量范圍特殊檢查水平一般檢查水平S-1S-2S-3S-4Inm11-8AAAAAAB29-15AAAAABC316-25AABBBCD426-50ABBCCDE551-90BBCCCEF691-150BBCDDFG7151-280BCDEEGH8281-500BCDEFHJ9501-1200CCEFGJK101201-3200CDEGHKL113201-10000CDFGJLM12CDFHKMN1335001-150000DEGJLNP14DEGJMPQ15>500001DEHKNQR樣本大小子碼ABCDEFGH樣本大小235813203250樣本大小子碼JKLMNPQR樣本大小8012520031550080012502000注：GB 2828中，將一檢驗(yàn)分為I、H、出一個(gè)檢驗(yàn)水平。水平II為正常檢驗(yàn)水平，無特殊要求時(shí)，均采用水平n。當(dāng)需要的判別力比較低時(shí)，可規(guī)定使用一般檢驗(yàn)水平I,當(dāng)需要的判別力比較高時(shí)，可規(guī)定使用一般檢驗(yàn)水平田。特殊檢驗(yàn)規(guī)定了 S-1、S-2、S-3和S-4四個(gè)檢驗(yàn)水平。特殊檢驗(yàn)水平所抽取的樣品較少， 僅適用于必須用較小樣本