電動三輪車項目運作方案及預算規(guī)劃

1、電動三輪車項目運作方案及預算規(guī)劃電動三輪車項目營運方案電動三輪車現(xiàn)狀分析電動三輪車產(chǎn)品憑借其環(huán)保、節(jié)能、便捷、實用的優(yōu)點，在各地區(qū)特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場迅猛增長，而像旅游觀光車等特種車，也被應用于各個領域，并起著越來越重要的作用中國目前電動三輪車的年產(chǎn)銷量已超過600萬輛，然而就發(fā)展區(qū)域來看主要還是集中在江蘇豐縣板塊、河南商丘板塊，以及江蘇常州板塊這三大板塊。成都地區(qū)的發(fā)展同全國其他地區(qū)相比仍然有很大的發(fā)展空間相對于電動兩輪車來說，電動三輪車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及空間更加廣闊，起步晚，市場并未全面開發(fā)；產(chǎn)品仍處于較低水平，整體質(zhì)量與功能還有待于提高；政策層面上，行業(yè)標準問題懸而未決；就企業(yè)而言，多為中小

2、投資型，在資金、技術、渠道、營銷等方面的積淀仍顯不夠，也并未形成實力雄厚的領導品牌，品牌格局并未形成穩(wěn)定局面。電動三輪車在國家尚無明確的政策導向的情況下，大大小小的工廠很多，但是生產(chǎn)都缺乏標準規(guī)范。但作為任何一個產(chǎn)品，這都不可能是長期的，最后終將走向規(guī)范化方向。我們公司作為一個后來者及自身實力，必須采用低點切入，占領市場，提高企業(yè)的影響力。但是如果我們總是跟著別人走，最后就難有出路。所以我們必須采用低點切入，規(guī)范發(fā)展的策略。成本分析根據(jù)前期摸索運作所掌握的數(shù)據(jù)來看，目前三輪車的成本大致如下表所示車型大折疊500W1.3M800W1.5M800V平均零部件價格裝車15661866.91939.6

3、加工費303030銷售成本303030雜費101010出廠成本16361936.92009.6售價1700205021001950毛利64113.190.489.17該分析數(shù)據(jù)僅采其中雜費包括辦公費用、電話通信費、以及零部件運雜費等，用了典型車型，未全部統(tǒng)計計算人員配備質(zhì)檢合格數(shù)量前期計劃備注職位薪酬工作內(nèi)容人數(shù)負責原材料倉庫管理以倉管1名1500及材料收發(fā)根據(jù)銷量增減生產(chǎn)生產(chǎn)人員 負責尋找零部件供應商，2名計件人員，計件依據(jù)為證方式，付款方式，洽談落實零部件質(zhì)量保前期由項目負責人采購1名2000以及兼任交貨周期等負責原材料以及成品質(zhì)質(zhì)檢1名1800量把關以及質(zhì)量保證體系的建立與完善制定產(chǎn)品發(fā)

4、展規(guī)劃，前期前期需要兼職缺人技術管理1名4000負責產(chǎn)品（包括原材料）崗位，負責三輪車的技術狀態(tài)確定項目的整體運作薪酬待遇性質(zhì)為補兼職財務1名500貼負責產(chǎn)品銷售以及市場銷售不限計件信息的調(diào)研與反饋以上人員配備為初期配備?？筛鶕?jù)生產(chǎn)銷售規(guī)模適時調(diào)整。根據(jù)規(guī)劃，前期人員工資支出預計為7800元/月四、投資分析（按月產(chǎn)銷200輛計算，根據(jù)估算140輛持平）投入原材料采購（元/358167.00生產(chǎn)場地（元/5000.00員工工資（元/7800.00交通通信費（元/800水電費（元/月）500小計（元/月）370266產(chǎn)出（元/月）銷售收入390000毛利（元/月）19734投資回收年限按期初投入4

5、0萬計算，投資回收年限2年說明：以上投入為一次性購入的投入，實際操作中可根據(jù)市場具體情況分3-4次，若按4次計算，最低投入為九萬二千五百六十七元五、發(fā)展規(guī)劃測算W2011（三個月）201220132014產(chǎn)量（輛）438632056370502397月增長率/20%20%20%營業(yè)額（萬元）85.4781232.34310987.69597967.4毛利潤（萬元）3.90856.353502.454479.87計戈U費用（萬元）6.077327.279848.99068798盈虧（萬元）-2.16929453.454391.87以上發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)銷量按月增長20%計算，費用（包括人工等）按每月5%

6、增長計算，實際情況可能會因為淡旺季等各種不確定因素而會有所變化。六、工作重點及發(fā)展方向1、穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全質(zhì)量保證體系2、強化過程管理，不斷提升產(chǎn)品的性價比（提高性能，降低成本）；3、做好市場調(diào)研，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，尋求新的利潤增長點4、加強產(chǎn)品銷售及產(chǎn)品的服務工作，不斷拓展產(chǎn)品的銷售渠道，擴大品牌的市場占有5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與電動兩輪車一樣，電動三輪車也具有多種車種與車型。車種上來說，大致可分為普通電動三輪車和特種車，其中特種車包括旅游觀光車、助殘車、35載客三輪車、電動垃圾車、沙灘車等，所以我們應當在穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品市場的情況下不斷尋求細分市場的發(fā)展機會。力爭做到人無我有，人有我好的產(chǎn)品格局；對于銷30量很小的產(chǎn)品進行差異化定價或者淘汰，采用OEM模式，如下圖所示，1.2M高欄車沒有必要繼續(xù)進行生產(chǎn)與銷售，定價可適當調(diào)高。2515100500W800W800W500W800W800W1000W1000W500W太子大折