2017年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、.專業(yè).專注.2017年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告一、審核目的驗(yàn)證公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性。二、審核范圍公司質(zhì)量體系內(nèi)的主要部門及所涉及的相關(guān)條款。三、審核依據(jù)公司質(zhì)量體系文件、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)等。四、審核方法本次審核采取了抽樣調(diào)查的方法，正面收集客觀證據(jù)：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，詢問(wèn)體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記錄；3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，察看現(xiàn)場(chǎng)。五、內(nèi)審時(shí)間2017年10月16日10月20日六、內(nèi)審組組成組長(zhǎng)：王春杰組員：江立強(qiáng)、黃艷、葉承鋒、陶云七、內(nèi)部審核情況綜述（一）首次會(huì)議2019

2、年9月29日8:30-9:00,在公司會(huì)議室召開(kāi)了內(nèi)部審核的首次會(huì)議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議，會(huì)議由管理者代表主持，向與會(huì)人員介紹了本次審核的目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核計(jì)劃和審核方法等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了審核的客觀性、公正性和風(fēng)險(xiǎn)性，同時(shí)確認(rèn)了末次會(huì)議的日期與時(shí)間。（二）現(xiàn)場(chǎng)審核按照審核計(jì)劃，審核組分別對(duì)管理層、各部門進(jìn)行了為期4天的現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核中，審核員分別向公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人和重點(diǎn)崗位操作工采取現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄等方式，收集審核證據(jù)，并做好審核記錄。（三）審核發(fā)現(xiàn)2017年10月20日，審核組對(duì)公司抽查所收集到的所有審核證據(jù)進(jìn)行了

3、逐項(xiàng)內(nèi)部評(píng)審，并對(duì)每項(xiàng)的符合情況做出評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)評(píng)審分析，審核組未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。（四）末次會(huì)議2017年10月20日下午，在公司會(huì)議室召開(kāi)了本次內(nèi)部審核的末次會(huì)議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議，會(huì)議由管理者代表主持，向與會(huì)人員介紹了審核組的審核意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)9項(xiàng)（詳見(jiàn)附件記錄，主要體現(xiàn)在文件的規(guī)范管理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理上），由于是抽樣檢測(cè)，還存在有可能未發(fā)現(xiàn)不合格的項(xiàng)目，所以下一步各部門對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查自糾，對(duì)于發(fā)現(xiàn)不足的需要及時(shí)整改以及持續(xù)改善。八、內(nèi)審結(jié)論1）經(jīng)過(guò)本次內(nèi)審，加深了員工對(duì)2008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的理解，也進(jìn)一步提高了內(nèi)審員審核

4、水平與技巧。2）文件化質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效顯著，但仍存在一定問(wèn)題，與標(biāo)準(zhǔn)要求還有差距。公司的質(zhì)量管理體系中文件控制、記錄控制、人力資源、生產(chǎn)過(guò)程控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、與顧客有關(guān)的過(guò)程等條款在運(yùn)行過(guò)程中尚需進(jìn)一步完善和改進(jìn)。3）公司按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系達(dá)到符合性、有效性、適宜性的要求。公司的各項(xiàng)工作基本滿足GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)施過(guò)程是基本有效的。管理者代表：王春杰2017年10月20日附件：不符合項(xiàng)匯總表V部門條款名篇條款號(hào)總經(jīng)辦營(yíng)銷中心研發(fā)中心品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部PMC部采購(gòu)部人力資源部合計(jì)4.2.3文件控制04.2.4記錄控制0

5、5.1管理承諾05.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)05.3質(zhì)量方針05.4策劃05.4.1質(zhì)量目標(biāo)05.5.1職責(zé)和權(quán)限05.5.2管理者代表05.5.3內(nèi)部溝通05.6管理評(píng)審06.1資源提供06.2人力資源06.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)06.3基礎(chǔ)設(shè)施06.4工作環(huán)境07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃07.2與顧客有關(guān)的過(guò)程07.2.1與產(chǎn)品有用勺要求的確定07.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審07.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)227.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃07.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入07.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出07.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審07.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制07.4采購(gòu)227.4.1采購(gòu)過(guò)程07.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制2137.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)07.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性07.5.4顧客財(cái)產(chǎn)07.5.5產(chǎn)品防護(hù)117.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制08.2.1顧客滿意08.2.2內(nèi)部審核08.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量08.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量08.3不合格品控制118.4數(shù)