供應(yīng)商評審表

1、科技有限公司供應(yīng)商評審表供應(yīng)商類別：評審日期：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)產(chǎn)品：供應(yīng)商編號：地址：電話：總得分:評審結(jié)果:口 優(yōu)良_口 合格不合格會簽：評審項目和評審部門要素權(quán)重序號分項滿分評審部門評估得分質(zhì)量體系及過程控制 分析能力401質(zhì)量管理體系45品質(zhì)部2教育培訓(xùn)30品質(zhì)部3文件控制25品質(zhì)部4產(chǎn)品標(biāo)識25品質(zhì)部5過程控制50品質(zhì)部6檢驗和試驗25品質(zhì)部7不合格品控制25品質(zhì)部8客戶投訴25品質(zhì)部9內(nèi)部審核25品質(zhì)部10包裝15品質(zhì)部合計290折合分數(shù)40新物料制作及成本 控制能力2011物料認證能力25采購部12采購能力35采購部13成本控制能力15采購部14供應(yīng)商財務(wù)評估15采購部15品質(zhì)行業(yè)

2、水平10采購部16ROHS/REACH保合同管理體系及執(zhí)行能力125采購部合計225折合分數(shù)20采購管理及訂單履行2017計劃模式25物控部18物料管理30物控部19急單處理15物控部20合同評審20物控部21供應(yīng)商父期變更 515物控部合計105折合分數(shù)20現(xiàn)場設(shè)備以及工藝能 力1022生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55研發(fā)部23工2規(guī)范20研發(fā)部24現(xiàn)場工藝情況30研發(fā)部25工2艾更20研發(fā)部合計125折合分數(shù)10新產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技 術(shù)能力1026新產(chǎn)品導(dǎo)入能力（體系）25研發(fā)部27工程問題分析處理能力25研發(fā)部合計50折合分數(shù)10評分標(biāo)準(zhǔn)評審項目條件打分標(biāo)準(zhǔn)未涉及的項目N/A沒有此項要求0%有此項要求

3、，但完全沒有得到執(zhí)行020%有此項要求，但執(zhí)行不徹底,或沒有米取必要措施保證要求得以落實20%60%此項要求已執(zhí)行，效果顯著60%100%供應(yīng)商分類：一類：所有關(guān)鍵器件的供應(yīng)商，比如：半導(dǎo)體、電解電容、結(jié)構(gòu)件、PCB朋、顯示屏等。二類：電阻、電容、連接器、磁性材料等。三類：輔助材料、絕緣材料、包料、小五金。四類：服務(wù)類供應(yīng)商。分項評估表一（質(zhì)量體系和控制質(zhì)量控制分析能力）項 目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0Mit 管理 體系是否有完善的組織架構(gòu)，包括部門組織架構(gòu)？是否通過了 ISO-9001國際體系或其它體系認證？是否有專門的質(zhì)量管理部門和完善的管理

4、系統(tǒng)？是否有制定可供員工學(xué)習(xí)和理解的質(zhì)量方針？是否制定可量化的質(zhì)量和管理目標(biāo)？有否統(tǒng)計和分析？員工的崗位職責(zé)和權(quán)限有否得到確定和溝通？是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行？是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行？哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認證教育 和培 訓(xùn)是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團隊新員工是否進行上崗培訓(xùn)新員工上崗前是否取得上崗證書研發(fā)、技術(shù)人員人數(shù)所占比例（10%以上？）品質(zhì)人員所占比例（5-10%?）是否有定期培訓(xùn)計劃文件 控制文件（包括工藝規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和BOM青單等）的版本是 否進行定期維護，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版本或 當(dāng)前使用版本。文件的版本升級維護和發(fā)放流程（現(xiàn)場觀察）收到EC

5、O后對存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件進行及時 更改，保證ECO的有效執(zhí)行是否有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收、發(fā)放和回收并有專人執(zhí)行將過時的文件從所有使用的場所撤除或確保防止誤用生產(chǎn)支持文件是否有版本控制產(chǎn)品 標(biāo)識產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有標(biāo)識區(qū)分產(chǎn)品的型號、狀態(tài)、數(shù)量等信息對生產(chǎn)中的物料進行標(biāo)識以區(qū)分物料的型號、規(guī)格、狀態(tài)等對生產(chǎn)區(qū)域進行標(biāo)識以區(qū)分物料區(qū)域、存儲區(qū)域、檢驗區(qū)域方便生產(chǎn)對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識以區(qū)分產(chǎn)品的送檢情況便于 檢驗對故障品和合格品進行標(biāo)識以區(qū)分不良品便于跟蹤過程 控制有流程及表格規(guī)定、控制、監(jiān)控產(chǎn)品加工的過程狀態(tài)（工序、作業(yè)者、工具、時間、數(shù)量等），對加工過程可實施正向跟蹤及逆向追溯根據(jù)客

6、戶要求操作指導(dǎo)書轉(zhuǎn)換策略是什么，轉(zhuǎn)化過程中需要注意什么生產(chǎn)設(shè)備定期維護和保養(yǎng)，設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識清楚， 是否有保養(yǎng)策略和記錄是否有美鍵工序識別、認證和特殊要求有對產(chǎn)品存放、堆疊的措施以保證產(chǎn)品的安全有在線質(zhì)量米集、錄入和統(tǒng)計分析系統(tǒng)有產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)在線時時預(yù)警、停線控制機制及控制系統(tǒng)有全過程的質(zhì)量追溯系統(tǒng)，做到從原材料、制程到發(fā)貨的 全過程的質(zhì)量追溯對原材料在制程段發(fā)現(xiàn)的物料來料質(zhì)量問題，是否有線數(shù)據(jù)采集及統(tǒng)計分析的系統(tǒng)將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進行通報檢 和試驗保存記錄作為產(chǎn)品通過檢驗和試驗的依據(jù)，目前年限是多少有詳細的檢驗指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗人員作業(yè)檢驗人員清楚產(chǎn)品的檢驗項目和檢驗內(nèi)容并嚴格執(zhí)行檢定標(biāo)

7、準(zhǔn)是否可以溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品最終檢驗（出廠檢驗）人員通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格不格 品控 制能否提供不合格品鑒別控制和文件或者流程如何控制不合格品受控以防止非預(yù)期的使用不合格品的控制辦法和效果（返工、降級、拒收等）經(jīng)修理或返工的物品或材料根據(jù)文件化的程序重新加工 各檢驗流程接到客戶的問題反饋后（主要指巡檢問題和投訴）、是否及時對過程進行控制并固化到作業(yè)指導(dǎo)書里面客戶 投訴是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì)、服務(wù)問題有無文件對客戶投訴處理時限和方法進行合理定義是否形成合理、正式的書面回復(fù)報告（8D改善報告）管理程序中是否明確客退品的處置方式客戶投訴及客退品是否進行統(tǒng)計分析以至于改進內(nèi)部 審核是否按

8、文件要求每年進行定期審核內(nèi)審者是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)證書內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層向的改善而不是停留在問題 表面糾正、預(yù)防措施是否得當(dāng)，是否形成閉環(huán)包裝 和運 輸包裝是否有操作指導(dǎo)書包裝是否有明確的防水、防潮、防壓的標(biāo)識產(chǎn)品的運輸是否需要特定的運輸方式？若需要，是否明確分項評估表二（新物料制作及成本控制能力采購管理及訂單履行）項目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.1 5.0物料認證 能力購進的物料后無全部經(jīng)過認證材料認證是否有規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)是否有樣品檢驗及試驗程序，使用何種分析方法后無輔料認證能力，能力如何？有無完整的替代流

9、程和方案,ROHS/R EACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行能力能否提供樣品及交貨產(chǎn)品ROHS/REACH環(huán)保文件（如ROHS/REACH艮告/成分表/組份表/聲明/申報表/符合 性說明/MSDS等）是否將以上所有 ROHS/REACH勺相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新是否將以上所有 ROHS/REACH勺相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新設(shè)計開發(fā)/接受訂單時有無考慮須符合 ROHS/REACH 規(guī)的因素原料樣品及承認書階段有無對收集到的進行 ROHS/REACHt規(guī)及客戶環(huán)保要求的符合性進行確認 和檢查在選擇下級供應(yīng)商時是否將ROHS/REAC郵系及執(zhí)行能力作為必備的條件，并進行驗證，不符

10、合的不能作 為合格供應(yīng)商，不得下達訂單的文件規(guī)定及執(zhí)行記錄能否簽訂ROHS/REACH保合同并執(zhí)行是否建立 ROHS/REACHM呆管理體系并任命環(huán)保管理 代表是否建立ISO14001/QC080000環(huán)境管理體系并通過認證是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROHS/REAC體系執(zhí)行檢查的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)ROHS/REACHM呆不良是否追蹤徹底改善并保持 相關(guān)記錄有沒有形成產(chǎn)品或原料有 ROHS/REACW面的問題須 報第二方檢測取得 ROHS/REAC報告進行驗證的文件 規(guī)定并保持相關(guān)記錄是否有ROHS/REAC體系有效運作的記錄或證明文件是否建立ROHS/REACH毒有害物質(zhì)管理的限量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)/接受訂

11、單時到產(chǎn)品試產(chǎn)/量產(chǎn)有無驗證ROHS/REACH規(guī)的符合性是否建立來料 ROHS/REACHT毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄，制程控制，成品檢驗等環(huán)節(jié)全過程 防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識的文件規(guī)定及記錄是否在設(shè)計/物料材質(zhì)/供應(yīng)商等工程變更時考慮 ROHS/REACH規(guī)，并在驗證變更后狀態(tài)的 ROHS/REACI 法規(guī)的符合性的文件規(guī)定及記錄HROHS/R EACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行 能力公司環(huán)保管理彳t表及體系/米貝/生產(chǎn)等負責(zé)人是否取彳導(dǎo)RoHS/REACHM呆管理外部培訓(xùn)資格證書？是否有公司內(nèi)部環(huán)境在職及新進人員的相關(guān)人員RoHS/REACHj面培訓(xùn)It己錄？RoHS/REAC

12、H內(nèi)部環(huán)境培訓(xùn)講師是否具有外部培訓(xùn)資 格證書？是否驗證卜級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的RoHS/REACH保合同的簽訂的記錄是否驗所級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商在樣品承認時須提交RoHS/REACHffi明文件，并對環(huán)保文件的符合性進行確認的記錄是否驗證卜級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商RoHS/REACHM呆體系及執(zhí)行能力，產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆?biāo)識的文件規(guī)定及記錄進行檢查的記錄是否驗證卜級供應(yīng)商X料供應(yīng)商有 ROHS/REACH 面的問題須報第二R檢測取得 ROHS/REAC報告進行 驗證的文件規(guī)定及記錄是否驗證卜級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商將所有環(huán)保文件 列入清單管理的記錄采購能 力米購部門的如何運作，包括如

13、何認證供應(yīng)商、管理供 應(yīng)商、執(zhí)行采購、需求信息處理等。是否滿足需求是否有上年度的米購量和米購金額，主要米購物料種 類以及海外采購所占的比例和種類 .具備哪類原材料的采購優(yōu)勢主要供應(yīng)商及主要供應(yīng)商的在行業(yè)地位緊急需求物料的解決方法最長的采購周期是多久？涉及哪些物料？是否與供應(yīng)商建立不良物料處理流程成本控 制能力當(dāng)客戶要求季度、年度降價，該米取哪些方圓達成當(dāng)客戶接受到終端客戶要求降價，該米取哪些方面與 客戶達成當(dāng)客戶新項目成本超標(biāo)，該米取哪些方面達成供應(yīng)商 財務(wù)評 估資金流評價=應(yīng)收款/年銷售收入，小于5%5分，5-10%4 分，10-15% 3 分，15-20% 2 分，20-25% 1 分，2

14、5% 以上0分物料管理能D10-15% 4 £=庫存/年銷售收入，小于10% 5 £、，15-20% 3 分，20-25% 2 分，25-30%,1分，30犯上0分（3個月庫存）控股情況：國有集團與跨國集團或多集團控股5分，外資、國用或合資制造企業(yè) 4分，國有企業(yè)3分，私營制造業(yè) 2分，上規(guī)模私營貿(mào)易公司 1分品質(zhì)行 業(yè)水平產(chǎn)品直通率能否達到彳T業(yè)水平，每低3%1減1分相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)能否達到我司對應(yīng)的品質(zhì)要求及標(biāo)準(zhǔn)分項評估表三（采購管理及訂單履行）項目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.1 5.0計劃模式有規(guī)范化的計劃控制流程有IT工具支撐（如:

15、MRPII/SAP系統(tǒng)等）計劃人員是否清楚各個關(guān)鍵工序的正常產(chǎn)能和峰值 產(chǎn)能生產(chǎn)加工周期是否合理？是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計劃不能滿足時如何處理物料管理是否有專門的材料倉庫材料的標(biāo)識和管理是否清晰和準(zhǔn)確對客戶提供物料的管理方式材料的存放環(huán)境是否合理？是否有管控物料是否執(zhí)行先進先出關(guān)鍵材料本體上是否標(biāo)識生產(chǎn)日期急單處理是否有規(guī)定緊急定單處理流程緊急定單的響應(yīng)時間？各個環(huán)節(jié)對緊急定單是否有 明確的標(biāo)識緊急單交貨周期是否符合我司的要求合同評審是否有合理的合同評審程序合同要求是否被存檔井口查核是否有最小定貨量和定貨金額限制是否規(guī)定合同簽返時間供應(yīng)商交 期艾更下級供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存下級供

16、應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)人員評審并保存交期變更是否有相關(guān)文件知會客戶并保存分項評估表四（現(xiàn)場設(shè)備及工藝能力）項目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.1 5.0生提供詳細的設(shè)備清單并對關(guān)鍵設(shè)備作出標(biāo)識產(chǎn)設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件設(shè)設(shè)備的使用年限如何？備采用最新設(shè)備的比例？及設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求儀是否有定期的檢修和校準(zhǔn)機制器過程和出廠檢驗的儀器和工具能否滿足我司精度的要求現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能？能否滿足我司定單的要求檢測設(shè)備是否具有自動化檢測和記錄能力有無設(shè)備保養(yǎng)計劃和記錄設(shè)備是否有操作錯誤自動防護裝置？是否有工藝設(shè)計規(guī)范，藝是否形成了整線常規(guī)加工能力規(guī)范常規(guī)

17、類產(chǎn)品是否有推薦的工藝流程對超出工藝能力外的產(chǎn)品，是否有輔助的工藝方法支持生產(chǎn)現(xiàn)場5s是否規(guī)范現(xiàn)場 ，藝 情況現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的工藝流程圖現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持作業(yè)文件描述是否清楚？是否能正確的理解生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防靜電？防靜電措施是否有效生廠現(xiàn)場是否需要防塵？措施是否有效設(shè)計變更是否有效轉(zhuǎn)化為工2艾更內(nèi)容，藝工藝變更是否進行版本控制并能執(zhí)行變更臨時工藝變更是否規(guī)定有效期和使用范圍及切換形式關(guān)鍵材料、設(shè)備、工序笠更后無做小批量驗證及記錄分項評估表五（新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析能力）項目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.1 3.03.15.0新產(chǎn)品導(dǎo)是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入的規(guī)范、查檢表等入能力是否具有新產(chǎn)品導(dǎo)入的專門人員和設(shè)備？是否有記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入的過程質(zhì)量數(shù)據(jù)是否具備新產(chǎn)品導(dǎo)入的模具、治具的開發(fā)能力新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過客戶確認工程問題是否有專門的工程部門分析能力工程部門人員分工是否明確？工程人員素質(zhì)如何？查一