主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

1、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表編制單位:指標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄次12345一、年度收支情況（單位：元）1一一一一一1.本年收入2其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33,282,752.222,396,107.32增加37%單位新增繳納的職工養(yǎng)老保 險(xiǎn)和職業(yè)年金、車貼政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4*事業(yè)收入5經(jīng)營收入6*其他收入72.本年支出8其中：基本支出93,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%單位繳納的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和 職業(yè)年金（1）人員經(jīng)費(fèi)103,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%單位繳納的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和 職業(yè)年金（

2、2）日常公用經(jīng)費(fèi)11279,695.0399,000.00180,695.03182.52職工的車貼n項(xiàng)目支出12（1）基本建設(shè)類項(xiàng)目13（2）行政事業(yè)類項(xiàng)目14經(jīng)營支出153.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16指標(biāo)行 次本年度上年度比上年增減增減原因其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）19一一一一一1.資產(chǎn)總計(jì)20832,844.28672,981.86159,862.4223.75%自有資金中養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分其中：固定資產(chǎn)價(jià)值212.負(fù)債總計(jì)22182,079.2319,868.61162,210.62816.42%職工預(yù)扣的個(gè)人養(yǎng)老金部分其中：*事業(yè)單

3、位借款233凈資產(chǎn)總計(jì)24其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25*非流動(dòng)資產(chǎn)基金26事業(yè)單位事業(yè)基金27事業(yè)單位專用基金28二、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）29一一一一一1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)30其中：行政機(jī)構(gòu)31事業(yè)機(jī)構(gòu)322.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)33其中：行政機(jī)構(gòu)34事業(yè)機(jī)構(gòu)353.年末編制人數(shù)36行政人員37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39指標(biāo)行 次本年度上年度比上年增減增減原因其中：參照公務(wù)員法管理人員404.年末實(shí)有人數(shù)41在職人員4234-1-25%單位人員調(diào)動(dòng)其中：行政人員4334-1-25%單位人員調(diào)動(dòng)其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45其中：參照公務(wù)員法管理人員4634離休人員47退休人員485.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助） 開支人數(shù)49在職人員50其中：行政工勤人員51離休人員52退休人員536.年末學(xué)生人數(shù)54四、補(bǔ)充資料（單位：元）55一一一一一1.固定資產(chǎn)情況56一一一一一房屋原值57房屋面積（平方米）58車輛原值59車輛數(shù)量（輛）60指標(biāo)行 次本年度上年度比上年增減增減原因2“三公”經(jīng)費(fèi)支出61其中：因公出國（境）費(fèi)62公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63其中：公務(wù)用車購置費(fèi)64公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65公務(wù)接待費(fèi)663.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67279,695.0399,000.0018