管理系統(tǒng)評審2018年三標樣板

1、實用標準文案精彩文檔管理評審計劃評審目的確保質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審范圍及重點質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品、過程和場所。評審依據(jù)1 1、 ISO9001ISO9001 : 20152015、ISO14001ISO14001 : 20152015、OHSAS18001OHSAS18001 : 20072007 管理體系要求；2 2、 本企業(yè)質(zhì)量管理手冊程序文件和各專業(yè)部門作業(yè)指導(dǎo)書；3 3、 適用的相關(guān)法律法規(guī)文件。評審時間20172017 年 1212 月 2828 日評審內(nèi)容1 1、質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體

2、系內(nèi)部審核結(jié)果；2 2、質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價；3 3、 來自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿意程度的測量結(jié)果、 顧客抱怨與投訴等信息）；4 4、環(huán)境/ /安全目標、指標管理方案的完成情況；5 5、預(yù)防和糾正措施的實施情況；6 6、可能影響質(zhì)量/ /環(huán)境/ /安全管理體系變化（如：公司管理活動/ /服務(wù)的變化、組織機構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實施的變化，促成管理體系改進的因素而生成的管理體系改進的建議）；7 7、公司及項目的工作總結(jié)計劃。編制：日期：20172017 年 5 5 月 6 6 日審核：日期：201

3、72017 年 5 5 月 6 6 日審批：日期：20172017 年 5 5 月 6 6 日實用標準文案精彩文檔管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間20172017 年 5 5 月 6 6 日評審會議地點公司會議室參加人員評審內(nèi)容要點：1 1、質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；2 2、質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價；3 3、 來自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨與投訴等信息）；4 4、環(huán)境/ /安全目標、指標管理方案的完成情況；5 5、預(yù)防和糾正措施的實施情況；6 6、 可能影響質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系變

4、化（如：公司管理活動 / /服務(wù)的變化、組織 機構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實施的變化，促成管理體系改進的因素而生成的管理體系改進的建議）；7 7、公司及項目的工作總結(jié)計劃；評審所需資料：管理者代表：1 1、質(zhì)量/ /環(huán)境管理體系運行情況的報告；質(zhì)量管理中心：1 1、質(zhì)量/ /環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告；2 2、內(nèi)審不合格項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報告；3 3、環(huán)境/ /安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價；4 4、環(huán)境/ /安全目標、指標、管理方案的完成情況；各項目/ /部門：1 1、顧客滿意度調(diào)查情況分析報告（教學(xué)樓）；2 2、20172017 年度工作總結(jié)；

5、編制：日期：20172017 年 5 5 月 6 6 日審核：日期：20172017 年 5 5 月 6 6 日日審批：日期：20172017 年 5 5 月 6 6 日實用標準文案精彩文檔質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評審會議簽到表日期20172017 年 5 5 月 6 6 日地點公司會議室會議內(nèi)容20172017 年度管理評審NO.NO.姓名崗位到會時間備注實用標準文案精彩文檔質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運行情況20172017 年，公司全體員工無論從工作熱情、團隊合作、管理水平、工作氛圍、辦公 環(huán)境等方面較以前都有很大改觀。行政人事中心能夠圍繞公司的決心意圖，切實履行工 作職責(zé)，加強

6、與總部各部門和各項目中心之間的溝通協(xié)調(diào)，注重加強公司行政管理，進 一步完善了公司管理制度，規(guī)范了員工工作職責(zé)和工作程序，加強了對新員工的培訓(xùn)， 促進了企業(yè)文化建設(shè)，想方設(shè)法、努力解決一線員工短缺問題，有效降低了各項成本； 計劃財務(wù)中心在業(yè)務(wù)量增加和人員變動頻繁的情況下，加強了公司預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)督和成本費用的審核控制；采購中心順利完成了繁重的采購任務(wù)，與往年相比，在保證物品 質(zhì)量的情況下，節(jié)約了開支；工程管控中心以保證設(shè)施設(shè)備完好運行，節(jié)能降耗為指導(dǎo) 思想，對各項目進行了有力的技術(shù)支持和指導(dǎo)；市場拓展中心則響應(yīng)公司號召，在拓展 項目、品牌建設(shè)、網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)宣傳等方面采取了行之有效的措施；質(zhì)量管

7、理中心在 體系運行控制管理、體系復(fù)審認證、三體系內(nèi)審員培訓(xùn)、文件編寫整理及開展日常服務(wù) 檢查工作等各方面作了大量細致工作，而所有職能部門工作的有效開展，都離不開各項 目的大力配合，我們企業(yè)已經(jīng)形成了良性運行機制。但是，物價的飛漲及人工成本的增 加，仍是我們必須面對及重視的問題，經(jīng)過與項目管理中心多次協(xié)商，我們合理精簡人 員，適當提高員工待遇，既調(diào)動了員工工作的積極性，又提高了工作效率，真正做到了 人盡其才、物盡其用。為順應(yīng)本管理行業(yè)發(fā)展趨勢，以及提高企業(yè)自身質(zhì)量 / /環(huán)境/ /安全意識和管理水平， 公司依據(jù)三標綜合管理體系標準制定了公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針與質(zhì)量環(huán)境安全目標， 十二月份公司組織

8、內(nèi)審小組對三標綜合管理體系運行情況進行了內(nèi)部審核，現(xiàn)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果等對管理體系運行情況總結(jié)如下：一、 管理目標、指標的實現(xiàn)情況：1 1.客戶滿意率（目標 95%95%以上）98%98%2 2 .設(shè)備設(shè)施完好率（目標 98%98%以上）99%99%3 3 .應(yīng)急事件處理及時率（目標 100%100% ） 100%100%4 4 .員工培訓(xùn)率（目標 100%100% ） 100%100%5 5 .安全責(zé)任事故發(fā)生率（目標 0 0 次）0 0二、 組織遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的情況：在原有本管理行業(yè)法規(guī)文件的基礎(chǔ)上公司積極向北京市及海淀區(qū)環(huán)保局、勞動局咨詢并收集相關(guān)政策法規(guī)文

9、件。在收集過程中各職能部門及項目管理中心對適用文件進行 篩選形成了本部門/ /項目管理中心適用法律法規(guī)文件清單，并報公司統(tǒng)一備案形成了公 司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系適用法律法規(guī)清單。與清單內(nèi)容相對應(yīng)的文件資料全部存入了 公司檔案室，以備開展工作過實用標準文案精彩文檔程中的使用查詢。環(huán)境體系的合規(guī)性情況詳見附件 重要環(huán)境因素法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī)性評 價報告。職業(yè)健康安全體系的合規(guī)性情況詳見附件風(fēng)險因素法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī) 性評價報告。三、 顧客反饋及相關(guān)處理：軟件園、教學(xué)樓等寫字樓性質(zhì)的項目全年客戶投訴均不足 1010 件，投訴處理率達到 100%100%。新科祥園作為住宅小區(qū)項目，全年

10、共接到各類投訴 1919 件，有效處理率達 100%100%， 接待各類工程報修 47604760 件，完成率 100%100%，報修率同比增加 10%10% ;從以上數(shù)據(jù)上看， 服務(wù)的整體水平保持在一個平穩(wěn)的態(tài)勢。但也存在一些需要改進的地方，如環(huán)境衛(wèi)生，外來人員的管理還有待于加強管理和提高。在處理業(yè)主日常的投訴問題時，處理還不夠 及時或不夠理想，在今后的工作中，需加強該方面的工作，尤其是要提高員工的服務(wù)意 識，讓服務(wù)質(zhì)量能夠有一個新的提高。各項目統(tǒng)一在 1212 月份進行了顧客滿意度調(diào)查，滿意率均不同程度超過了公司的既 定指標。四、 日常工作檢查情況質(zhì)量管理中心采用不提前通知的方式對各項目進

11、行檢查，每月一次，以督促各項目 日常工作中嚴格執(zhí)行體系文件的規(guī)定， 確保服務(wù)過程和結(jié)果的規(guī)范和穩(wěn)定。 對于發(fā)現(xiàn)的 一般問題， 通過 e-maie-mail l等方式向項目提出，督促項目整改。質(zhì)管中心在次月進行檢查時驗證全部問題的整改情況。在20172017 年一年的實際工作中，除個別涉及甲方的問題外，各項目均及時對月檢問題進行了整改。質(zhì)量管理中心通 過對各項目管理中心的月度檢查、 專項檢查有效維護了綜合管理體系在基層單位的貫徹 執(zhí)行。五、 內(nèi)審結(jié)果綜述：通過本次內(nèi)部審核，可以確認公司三標綜合管理體系的運行是充分、有效的，基本符合體系標準的要求。此次內(nèi)審檢查開出2 2 個不符合項，質(zhì)量目標 Q6

12、.2Q6.2，記錄控制Q75.3Q75.3。觀察項 1010 個。在本次審核中反映了公司員工在新頒布三標綜合管理體系后， 依據(jù)體系開展工作仍不適應(yīng)，基層員工對管理體系的必要性認識不足，內(nèi)審人員審核能 力還又在提高，應(yīng)加強管理體系培訓(xùn)，尤其是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)。六、進一步完善體系的建議：應(yīng)通過進一步的培訓(xùn)、宣傳工作，普及三標體系知識，提高員工的認識，提升員工 的自覺參與程度。綜上，一年來質(zhì)量環(huán)境安全綜合管理體系的運行良好，有力推動了公司各項管理工作的開展，保證公司以良好的基礎(chǔ)服務(wù)取得客戶的長期信任與支持。當然在管理體系運行工作中還存在許許多多問題，對于這些問題，公司本著正確對實用標

13、準文案精彩文檔待、絕不回避的態(tài)度一一進行整改。公司要發(fā)展就一定會遇到各種挑戰(zhàn)，道路雖有些曲 折，但各部門認真的態(tài)度和踏實的工作作風(fēng)是保證我們?nèi)〉贸晒Φ年P(guān)鍵。貫徹質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系標準以來，我們確確實實看到了公司與同行業(yè)先進管理企業(yè) 的差距，但是通過感受學(xué)習(xí)先進的管理理念，也確實使我們的管理水平得到了提高。我 堅信，只要我們切實的把管理體系標準在組織內(nèi)推行起來，一定能使公司上一個大臺階，增強我們在社會中的競爭力，從而實現(xiàn)公司的遠景目標。管理者代表：陳耀軍20172017 年 1212 月 2424 日實用標準文案精彩文檔內(nèi)審不合格項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報告為確保三標綜合管

14、理體系運行的有效性、適宜性及充分性達到認證標準，公司于20172017 年 1111 月 9-109-10 日對公司各職能中心及教學(xué)樓項目管理中心進行了內(nèi)部審核。內(nèi)審共開出 2 2 個不合格項，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)審不合格項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總?cè)缦拢阂弧?內(nèi)審不合格項主要表現(xiàn)在對管理體系執(zhí)行不夠深入，雖然根據(jù)相應(yīng)的程序文件編制了項目管理中心的三層次文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程圖等），但是實際工作與文件規(guī)定要求缺乏一致。二、 對于本次發(fā)現(xiàn)的不合格項，項目管理中心及各部門已制定了相應(yīng)的糾正與預(yù)防 措施，在規(guī)定期限內(nèi)（1515 天）整改完畢，并由質(zhì)量管理中心進行了跟蹤驗證， 均已合格（詳見：內(nèi)審不合格

15、項報告）。三、 對于公司及項目管理中心的管理指標考核方案 / /指標分解的執(zhí)行工作上還需在 今后的過行中進一步的驗證其有效性、適宜性及充分性。四、 由于此次審核工作開展正值年終總結(jié)及明年工作計劃制定期間，對于一些在20172017 年發(fā)現(xiàn)的問題已在各項目、部門年度工作計劃和相應(yīng)方案中有所改進和 調(diào)整。如：公司月度服務(wù)質(zhì)量檢查標準以及員工入職培訓(xùn)實施方案在 原有工作基礎(chǔ)上重新完善后的正式出臺等。因此，對于過去不適宜的管理辦法 及標準的調(diào)整工作也將一并完成。質(zhì)量管理中心：20172017 年 1212 月管理評審報告評審會議時間、地點：20172017 年 1212 月 2828 日 公司會議室（

16、新科祥園 5#5#樓二層） 評審目的：確保質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。參加評審人員：胡敏彭全文、陳耀軍、趙志飛、陸本菊、孫鐵軍、燕迪、黃蘭超、趙迪實用標準文案精彩文檔偉、白玫、王琦評審內(nèi)容摘要：1 1、 質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；內(nèi)部審核報告；2 2、 質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價；環(huán)境/ /安全法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī)性評價報告；3 3、 來自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿意程度的測量結(jié)果、 顧客抱怨與投訴等信息）顧客滿意度調(diào)查情況分析報告；4 4、 環(huán)境/ /安全目標、指標、管理方案

17、的完成情況；環(huán)境/ /安全目標、指標、管理方案完成情況；5 5、 預(yù)防和糾正措施的實施情況；內(nèi)審不合格項糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報告；6 6、 可能影響質(zhì)量/ /環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系變化（如：公司管理活動/ /服務(wù)的變化、組織機構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實施的變化，促成管理體系改進的因素而生成的管理體系改進的建議）；質(zhì)量/ /環(huán)境/ /安全管理體系運行情況報告；7 7、 公司及項目的工作總結(jié)計劃。評審結(jié)論：1 1、通過管理評審顯示，公司管理體系運行符合標準條款的內(nèi)容及要求，運行以業(yè)未發(fā)生不良或重大環(huán)境影響和安全事件的情況。2 2、根據(jù)各項總結(jié)報告顯示，公司員工對管理體系運行的重要性認識不夠，在下一階段 工作過程中應(yīng)重點對員工培訓(xùn)工作進行改善。將對員工的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作有機的結(jié)合 在一起，與項目負責(zé)人緊密配合以多樣化的形式有針對性的組織骨干員工外出參觀學(xué) 習(xí)。在開擴眼界的同時，打開本崗位工作思路。行政人事中心負責(zé)編制下一年度整體 培訓(xùn)計劃和方案，各相關(guān)職能中心協(xié)助開展；3 3、 針對各項服務(wù)指標目標及部門三級文件，加強對項目管理中心的考核、檢查、持續(xù) 改進。4 4、 對于環(huán)境/ /職業(yè)健康安全管理體系執(zhí)行過程中， 為確保各項法律法規(guī)遵守和執(zhí)行的合 規(guī)性，實用標準文