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文檔簡介

工作標(biāo)準(zhǔn)與程序工作任務(wù)：審計房間差異報表程序序號：版本號：部門：財務(wù)部職位：日審簽發(fā)人：批準(zhǔn)人：呈送： 抄送：生效日期：修訂日期：目的：1、規(guī)定檢查房間狀態(tài)報表存在問題的處理辦法。2、對員工操作中空過房費的扣減問題處理作出規(guī)定。3、保證酒店房間收入不受損失。4、促進(jìn)員工作責(zé)任心。工作流程圖：開始檢查報表跟進(jìn)記錄結(jié)束操作標(biāo)準(zhǔn)與步驟：序號步驟（做什么）要點（如何做）標(biāo)準(zhǔn)要求1檢查報表1.1房間差異表應(yīng)附齊所有相關(guān)手續(xù)，如轉(zhuǎn)房單、 即開即退單或報修單，報表應(yīng)有部門主管級 以上人員簽字確認(rèn)。認(rèn)真仔細(xì)1.2對房間差異表中顯示管豕部的房態(tài)為占用， 而前臺接待電腦為空房，應(yīng)進(jìn)行特別審核。認(rèn)真仔細(xì)2跟進(jìn)記錄2.1對所有差異房應(yīng)做好記錄，并將情況每日報 財務(wù)經(jīng)理審批及時跟進(jìn)相關(guān)資料:第3頁共2頁

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