TS16949體系文件汽車制造質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表單

1、TS16949體系文件-汽車制造質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表單 共頁 第頁文件類別:質(zhì)量體系文件含手冊、程序、管理文件 作業(yè)指導(dǎo)書含工藝文件 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 圖紙BOM表 FMEA 控制計(jì)劃 PPAP 外來文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁次發(fā)放單位(份數(shù))修訂狀況總經(jīng)理管 代財(cái)務(wù)部綜合部銷售部技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期最新修訂日期:共 頁 第 頁XXXX有限公司控制狀態(tài):文件控制程序 文件編號(hào): SJ/QP-001文件版本:B生效日期: 2004.11.01發(fā)文編號(hào): 編制綜合部審核批準(zhǔn) 文件控制流程圖 責(zé)任單位流程描述備注綜合部質(zhì)量部職能部門職能部門主

2、管職能部門主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門各 部 門質(zhì)量部記錄按記錄控制程序執(zhí)行1. 目的 對(duì)質(zhì)量體管理系中的文件進(jìn)行規(guī)范和控制,確保文件的充分性與適宜性,確保各相關(guān)場所使用有效文件。2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3. 職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件,相關(guān)部門主管審核、簽字,質(zhì)量部審定,管理者代表批準(zhǔn)。3.3各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制其他管理性文件,相關(guān)部門主管審核、簽字,綜合部審定,管理者代表批準(zhǔn)。3.4技術(shù)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制主管的技術(shù)文件、支持性文件,包括工序標(biāo)準(zhǔn)操作

3、卡、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等,并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.5各部門設(shè)兼職文件管理員,負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理工作。4工作程序和要求4.1文件的分類4.1.1受控文件 凡質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門(含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu))、場所、班次,使用的文件均為受控文件,包括:質(zhì)量體系文件:如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件(表格、報(bào)告等)。管理文件:如制度等。技術(shù)、支持性文件:如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、試驗(yàn)程序等。外來文件:國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件 凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件,如行政任命、事務(wù)性通知等。蓋 “非

4、受控”章的文件為非受控文件,供有關(guān)人員參考用。因評(píng)審、考察等用的,向上級(jí)機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件,均為非受控文件?！胺鞘芸亍蔽募?更改不通知,作廢不回收。4.1.3文件管理質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。外來文件由各相關(guān)部門接受后進(jìn)行識(shí)別,對(duì)需執(zhí)行的文件按受控文件進(jìn)行控制和管理。各相關(guān)部門文件由各部門進(jìn)行控制和管理。4.2 文件編號(hào)4.2.1 質(zhì)量手冊 SJ / QM?001?B B版 文件順序號(hào) 質(zhì)量手冊 組織簡稱4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作標(biāo)準(zhǔn) SJ / ×× ? ×

5、5;× 文件順序號(hào)文件代號(hào)組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外來文件-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標(biāo)識(shí),用0,1,2,9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示,初始為0,中間不允許有空號(hào)。(技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行)4.2.4文件版本用A,B,Z等二十六位英文大寫字母順序表示,初始為A,中間不能有間隔。4.3文件編制與審批4.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫,管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)。4.3.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作標(biāo)準(zhǔn)由各職能部負(fù)責(zé)編制、審核,質(zhì)量部或綜合部審定,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.3.3文件編制后,填

6、寫文件審批,履行審核、審定、批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)。4.4文件的發(fā)放與接收4.4.1發(fā)放:文件下發(fā)時(shí),要加蓋紅色文件“受控章”,填寫收文登記簿,發(fā)至使用點(diǎn),確保文件受控,且每個(gè)使用點(diǎn)都能得到相應(yīng)的有效文件。4.4.2接收:各單位文件管理員負(fù)責(zé)文件的簽收、登記。4.4.3管理:綜合部對(duì)發(fā)放的文件建立受控文件清單,對(duì)文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.5文件的修訂、換版及銷毀4.5.1文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文件需修改/換版時(shí),由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單,履行原審核、會(huì)簽手續(xù)后,由質(zhì)量部審定,管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.3綜合部對(duì)修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/換版通知單及修改后的

7、文件,在受控文件清單中刪除原有相應(yīng)文件。4.5.4技術(shù)文件的更改填寫技術(shù)通知單,具體執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定。4.5.5各單位在收到新修改的文件后,及時(shí)查看對(duì)應(yīng)的文件修改/換版通知單。4.5.6作廢管理文件收回后,綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處理方式。4.6文件的保管4.6.1部門文件管理員要把文件分類,并按一定的規(guī)則放置,以便迅速查找及核對(duì)。4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式,在不影響操作、抬頭即可見到的原則下,由相關(guān)部門確定,文件使用人員執(zhí)行。4.6.3文件應(yīng)妥善保管,未經(jīng)授權(quán),任何人不得擅自標(biāo)識(shí)、涂改和復(fù)印,并防止污染和損壞。4.6.4影響使用的破損文件,由文件使用負(fù)責(zé)人到

8、文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號(hào)的文件,破損文件收回。4.6.5外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī),獲得外來文件的部門要對(duì)文件的有效性及適用性進(jìn)行識(shí)別,識(shí)別后的有效、適用文件要受控,其審批、發(fā)放、變更、回收,按受控文件進(jìn)行管理。4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件,要在5個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和審批,要在兩個(gè)工作周內(nèi)完成更改,發(fā)放和實(shí)施,包括影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實(shí)施的日期。4.6.7文件使用人調(diào)離崗位,應(yīng)及時(shí)與新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接,并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件,文件管理員文件銷毀記錄“

9、備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章, 由文件需要部門自行管理。4.7文件評(píng)審、換版 由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí),綜合管理部及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)行文件適用性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。4.8記錄的管理 記錄是特殊形式的文件,按記錄控制程序進(jìn)行控制。5相關(guān)文件目錄 5.1記錄控制程序 5.2技術(shù)文件管理規(guī)定6相關(guān)記錄及保存期 6.1 受控文件清單長期保存 6.2 文件審批保存期隨文件壽命 6.3 文件修改/換版通知單保存期隨文件壽命 6.4 文件銷毀記錄保存期五年 6.5 收文登記簿 長期保存XXX有限公司記錄控制程序 文件編號(hào): SJ/QP-002文

10、件版本:B生效日期: 2004.11.01發(fā)文編號(hào): 編制綜合部審核批準(zhǔn) 記錄控制流程圖責(zé)任部門流程描述備注相關(guān)部門綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳借閱登記臺(tái)帳 1. 目的 建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求,以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)及其追溯。2. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄,包括來自供方和顧客指定的記錄。3. 職責(zé) 3.1 綜合部是記錄的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審定和建立。 3.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制和管理。工作程序及要求 4.1記錄清單建立、備案、標(biāo)識(shí) 4

11、.1.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號(hào)、保存部門、保存期限,并經(jīng)部門經(jīng)理審批。 4.1.2 綜合部對(duì)各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進(jìn)行審核,各部門經(jīng)理批準(zhǔn),確保符合質(zhì)量管理體系規(guī)定要求。 4.1.3 各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報(bào)綜合部備案。 4.1.4綜合部對(duì)記錄空白表格給予文件編號(hào),具體編碼規(guī)則如下: SJ/JL ? ××× ? ×/× 4.2記錄的使用 4.2.1各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。 4.2.2記錄應(yīng)做到字跡清晰,記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整,不得隨意涂改。

12、如需要更改時(shí)采用劃改,劃去原文后寫上更改內(nèi)容,更改人簽名。 4.2.3記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫,不必填寫處要用“/”劃去,不能留有空白。 4.3記錄收集的內(nèi)容 各部門根據(jù)其職能,確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄(記錄可以是任何媒體形式,如拷貝或電子媒體):管理評(píng)審、合同評(píng)審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄;過程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄;供方評(píng)價(jià)記錄及合格供方的質(zhì)量記錄;有可追溯性要求時(shí),產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄;設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關(guān)記錄;對(duì)過程、設(shè)備、人員的鑒定記錄;進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄(包括讓步放行記錄)檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記

13、錄;不合格品控制的有關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗(yàn)證記錄;各種培訓(xùn)記錄;與服務(wù)有關(guān)的記錄;與統(tǒng)計(jì)分析有關(guān)的記錄;搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付有關(guān)的記錄;來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄;可靠性分析、驗(yàn)證記錄;其它質(zhì)量活動(dòng)完成后的記錄或所達(dá)到的結(jié)果的記錄;對(duì)顧客或供方的PPAP相關(guān)記錄;滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄;效益、效率、成本相關(guān)記錄。4.4 記錄的編目、歸檔、貯存4.4.1 各部門對(duì)記錄進(jìn)行分類并按順序編好目錄。 4.4.2 各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔,對(duì)要?dú)w檔的記錄應(yīng)按記錄的時(shí)間順序或編號(hào)序進(jìn)行分類裝訂,對(duì)已歸檔的記錄,記錄管理人

14、員要填寫記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳,且歸檔記錄要標(biāo)準(zhǔn)明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。4.4.3貯存 4.4.3.1 各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜,防止損壞或丟失。4.4.3.2記錄的保管要做到臺(tái)帳清晰,便于識(shí)別、查閱、存取。4.4.3.3記錄保存期限如下: 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄保留3年。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、措施記錄保留15年; b. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時(shí)間必須為零件(或零件系列)在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年(當(dāng)顧客有特殊要求時(shí),按顧客要求執(zhí)行); c. 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果)必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和

15、下一個(gè)日歷年予以保留; d. 以上規(guī)定的保留時(shí)間必須理解為“最短的”保存時(shí)間,本要求不替代任何政府規(guī)定的要求; e. 所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。4.5記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查 4.5.1查閱 4.5.1.1記錄借閱要履行借閱手續(xù),借閱人要在借閱登記臺(tái)帳上登記,簽名,標(biāo)明借閱份數(shù)和返還日期等。 4.5.1.2歸檔的記錄,原則上只能查閱,不能帶出,以防損壞,丟失。 4.5.1.3合同要求時(shí),在商定期限內(nèi),記錄可提供給顧客或其代表進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 4.5.2作廢處置 4.5.2.1超出保存期限的記錄,如無繼續(xù)保存的價(jià)值,各部門應(yīng)進(jìn)行作廢處理。 4.5.2.2記

16、錄需作廢處理應(yīng)列出處理清單,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、綜合管理部備案后方能進(jìn)行處理,作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。 4.5.3綜合管理部不定期對(duì)各部門的記錄的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件目錄 5.1文件控制程序相關(guān)記錄及保存期 6.1記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳 長期保存 6.2表格管理樣冊長期保存 6.3借閱登記臺(tái)帳長期保存XXXXX有限公司 控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 文件編號(hào): SJ/QP-003文件版本:B生效日期: 2004.11.01發(fā)文編號(hào): 編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖責(zé)任單位流程描述備注1. 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性

17、和有效性,并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3. 職責(zé) 3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。 3.2 管理者代表審核、總經(jīng)理(最高管理者)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。 3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。 3.4 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序和要求 4.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作 4.1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。 4.1.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 4.1.3 管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員

18、組成審核組并任命審核組長。 4.1.4審核組長主持召開審核組會(huì)議,并進(jìn)行分工。 4.1.5審核員按分工,查閱有關(guān)資料,并編制檢查表。 4.1.6制訂和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實(shí)施計(jì)劃,計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括: a. 審核的目的和范圍; b. 審核依據(jù)、過程要求; c. 審核組成員; d. 審核的日期; e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、場所和班次。 4.1.7審核組應(yīng)將審核計(jì)劃提前7天通知受審核部門,受審核部門接到審核計(jì)劃后如有異議,應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議,最終審核時(shí)間安排由審核組長和受審核部門共同商定。 4.2實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審

19、核 4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會(huì)議,介紹審核計(jì)劃,說明審核要求,落實(shí)具體安排。 4.2.2實(shí)施現(xiàn)場審核 審核員按審核計(jì)劃和審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場審核,對(duì)在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行記錄,不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng): 凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949:2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施,或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。一般不符合項(xiàng): 凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。 c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),應(yīng)在審核組內(nèi)

20、取得一致意見,并填寫不符合項(xiàng)通知單,不符合項(xiàng)通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。 4.2.3審核結(jié)束時(shí),審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會(huì)議,介紹本次審核情況,并宣讀審核結(jié)論,出據(jù)不符合項(xiàng)通知單,并對(duì)制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。 4.3.編寫審核報(bào)告,應(yīng)包括以下內(nèi)容: 4.3.1.審核的目的和范圍; 4.3.2審核依據(jù); 4.3.3審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容; 4.3.4審核項(xiàng)目中符合及不符合情況; 4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議; 4.3.6對(duì)前次審核后不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及控制效果的評(píng)價(jià)。 4.4 審核組長把內(nèi)部審

21、核報(bào)告報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。 4.5 責(zé)任部門針對(duì)不符合事實(shí)和不符合項(xiàng),進(jìn)行調(diào)查、分析,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂糾正措施,明確完成日期,并將不符合項(xiàng)通知單返還審核組。 4.6 審核組對(duì)責(zé)任部門的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。 4.7責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改,并書面報(bào)告質(zhì)量部。 4.8 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,做好檢查記錄,并驗(yàn)證其不符合項(xiàng)整改的效果。 4.9 根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果,質(zhì)量部編寫對(duì)不符合項(xiàng)整改后的驗(yàn)證報(bào)告。 4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實(shí)施效果提交管理評(píng)審。5. 相關(guān)文件目錄 5.1管

22、理評(píng)審程序 5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期 6.1 審核檢查表 保存期三年 6.2 不合格項(xiàng)分布表保存期三年 6.3 不符合項(xiàng)通知單保存期三年 6.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 保存期三年 6.5 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 保存期三年 6.6 首/末次會(huì)議簽到表保存期三年XXXX有限公司 管理評(píng)審程序 文件編號(hào): SJ/QP-004文件版本:B生效日期: 2004.11.01 發(fā)文編號(hào): 編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX 管理評(píng)審流程圖責(zé)任單位流程描述備注目的 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性

23、和績效進(jìn)行評(píng)審。職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策; 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,向總經(jīng)理提出召開管理評(píng)審會(huì)議的建議,協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施; 3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí); 3.4 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。工作程序 4.1質(zhì)量部制定評(píng)審計(jì)劃 4.1.1管理評(píng)審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)重投訴時(shí),由管理者代表提議、總經(jīng)理決定,適時(shí)增加管理評(píng)審

24、。 4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括:評(píng)審頻次、時(shí)間、評(píng)審范圍、參加部門和人員、地點(diǎn),明確輸入要求和責(zé)任單位。 4.2管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃,總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。 4.3評(píng)審輸入 4.3.1綜合部按計(jì)劃內(nèi)容書面通知各部門準(zhǔn)備好評(píng)審輸入資料。 4.3.2質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督情況。 4.3.3綜合部書面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況;人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。 4.3.4財(cái)務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評(píng)估報(bào)告。 4.3.5技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。 4.3.6生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/工裝管理情況。

25、4.3.7采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。 4.3.8質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評(píng)價(jià)及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。 4.3.9銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對(duì)實(shí)際的和潛在的市場失效分析。 4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告,內(nèi)容包括: 4.4.1方針、目標(biāo)適宜情況; 4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告; 4.4.3采取糾正、預(yù)防措施的效果,以及存在的問題; 4.4.4質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持及其效果做全面的匯報(bào)、分析并提出改進(jìn)建議。 4.5組織評(píng)審 4.5.1 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括失效、績效和效率及改進(jìn)建議。 4.

26、5.2 各部門經(jīng)理對(duì)主管的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和/或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。 4.5.3與會(huì)人員提出評(píng)審意見。 4.5.4總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)審結(jié)論,并對(duì)體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對(duì)方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。 4.6評(píng)審輸出 4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論; 4.6.2對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施,必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施; 4.6.3與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施; 4.6.4資源配置的需求改進(jìn)。 4.7管理者代表審核評(píng)審報(bào)告,總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 4.8整改及跟蹤驗(yàn)證 4.8.1質(zhì)

27、量部根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告,下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單,明確責(zé)任和期限要求。 4.8.2責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,制定整改措施。 4.8.3責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┱摹?4.8.4質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證,驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果,根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫驗(yàn)證報(bào)告,對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí),由綜合部組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行文件控制程序。 4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。 4.8.6質(zhì)量部按記錄控制程序歸檔。5. 相關(guān)文件目錄 5.1糾正和預(yù)防措施控制程序 5.2持續(xù)改進(jìn)工作程序 5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 5.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 5.5文件控制

28、程序 5.6記錄控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期 6.1管理評(píng)審記錄 保存期五年 6.2管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告 保存期五年 6.3會(huì)議記錄 保存期一年 6.4管理評(píng)審報(bào)告 保存期五年 6.5管理評(píng)審計(jì)劃 保存期五年 XXXX有限公司人力資源管理與培訓(xùn)程序 文件編號(hào): SJ/QP-005文件版本:B生效日期: 2004.11.01發(fā)文編號(hào):編制XX審核XX批準(zhǔn)XX 人力資源管理與培訓(xùn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注目的 保證人力資源需求得到滿足,對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核,提高員工質(zhì)量意識(shí),掌握本崗位所需技能,勝任崗位工作。適用范圍 適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對(duì)質(zhì)量

29、有影響的各級(jí)人員的培訓(xùn)和資格考核。職責(zé) 3.1綜合部職責(zé) 3.1.1負(fù)責(zé)人員的招聘和管理工作。 3.1.2負(fù)責(zé)組織各部門制訂崗位規(guī)范,明確崗位任職條件。 3.1.3協(xié)助各部門確認(rèn)部門人員的任職資格。 3.1.4負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急計(jì)劃。 3.1.5負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行管理,建立員工培訓(xùn)檔案。 3.1.7負(fù)責(zé)制定員工激勵(lì)管理過程并總結(jié)。 3.1.8負(fù)責(zé)對(duì)年度培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審總結(jié)。 3.1.9負(fù)責(zé)員工績效考核工作的組織和管理。 3.2 各部門職責(zé) 負(fù)責(zé)提出本部門人員需求計(jì)劃和員工的培訓(xùn)需求。 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4工作程序和

30、要求 4.1 綜合部根據(jù)勝捷電機(jī)經(jīng)營和發(fā)展計(jì)劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。 4.2 綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件,依據(jù)任職條件對(duì)各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)做出規(guī)定。 4.3 各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計(jì)劃,填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)綜合部。 4.4 人員需求申請(qǐng)的審批 4.4.1 綜合部審核各部門人員需求申請(qǐng)。 4.4.2 總經(jīng)理審批人員需求申請(qǐng)單。 4.5 綜合部根據(jù)人力資源需求情況,實(shí)施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整,并開展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。 4.6 各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)。 4.7 綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀況,編制年度培

31、訓(xùn)計(jì)劃。 4.8 總經(jīng)理對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審批。 4.9 培訓(xùn)的內(nèi)容 4.9.1 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。 4.9.2 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能以及法律法規(guī)要求。 4.9.3 安全生產(chǎn)知識(shí)、相關(guān)規(guī)章制度。 4.9.4 臨時(shí)安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 4.10培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 4.10.1 綜合部依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃,制訂培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。 4.10.2 對(duì)需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項(xiàng)目,受委托部門同時(shí)擬制考試試題,報(bào)綜合部備案。 4.10.3 綜合部組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 4.10.4 對(duì)需考試、考核的培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)結(jié)束后,由受委托部門和綜合部組織考試、考核,在培訓(xùn)檔案上

32、填寫考試、考核結(jié)果,并保留試卷和考試、考核記錄。 4.10.5 培訓(xùn)結(jié)束后,綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門意見及培訓(xùn)結(jié)果填寫員工培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)效果調(diào)查表,對(duì)此次培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括: a. 培訓(xùn)的目的; b. 培訓(xùn)時(shí)間; c. 培訓(xùn)方式; d. 培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容; e. 效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見。 4.11 對(duì)從事特殊工作崗位的人員,包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、特殊工序操作人員,綜合部每年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核,對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可,持證上崗。 4.12 綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各崗位上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能等要求,對(duì)新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn),經(jīng)相關(guān)部門知識(shí)、技能考核達(dá)到要求后進(jìn)行登記。 4.13 質(zhì)

33、量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證,并經(jīng)總經(jīng)理任命。 4.14 對(duì)國家勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種:如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證,并持證上崗。 4.15 綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的管理,建立培訓(xùn)檔案。 4.16 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)全員職責(zé)、技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級(jí),以便明確培訓(xùn)方向,做到知人善任。能力等級(jí)劃分如下: a.不合格; b.可以在監(jiān)督下進(jìn)行工作; c.可以獨(dú)立完成工作; d.有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。 4.17 綜合部每年組織召開一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議,對(duì)全年培訓(xùn)工作的績效、經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行評(píng)審,以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作,并保留

34、記錄。 4.18 綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵(lì)的管理過程和管理辦法,通過調(diào)研、評(píng)審予以總結(jié),并實(shí)施表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)以促進(jìn)質(zhì)量工作的開展和改進(jìn)。 4.19 任職資格的確定 4.19.1 綜合部協(xié)助各部門確定部門人員任職資格。 4.19.2特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織外培,并取得相應(yīng)崗位的資格證。 4.19.3 電氣設(shè)備的維修由持有電工證的電工負(fù)責(zé)。 4.19.4 特殊工序人員必須經(jīng)理論、實(shí)際操作考試考核,合格后頒發(fā)上崗證。 4.19.5 技術(shù)部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)儀器設(shè)備,在項(xiàng)目開發(fā)中具有使用APQP、FMEA、SPC、MSA以及CAD等技術(shù)的能力達(dá)到設(shè)計(jì)要

35、求。 4.19.6 任職不合格者經(jīng)再培訓(xùn)或重新招聘。 4.20 總經(jīng)理審批綜合部報(bào)送的人員的任職資格評(píng)定情況。 4.21 績效考核 4.21.1 綜合部負(fù)責(zé)組織新員工在試用期的考核。 4.21.2 綜合部負(fù)責(zé)勝捷電機(jī)員工的績效考核工作。 4.21.3 綜合部負(fù)責(zé)招聘有效性及績效考核有效性的評(píng)價(jià)。5相關(guān)文件目錄 無6相關(guān)記錄及保存期 6.1 培訓(xùn)申請(qǐng)表 保存期二年 6.2 員工培訓(xùn)計(jì)劃 保存期二年 6.3 員工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表保存期二年 6.4 培訓(xùn)效果調(diào)查表保存期一年 6.5 培訓(xùn)檔案 保存期長期 6.6 員工培訓(xùn)記錄表 保存期一年 6.7 特殊工種人員情況表保存期一年XXXX有限公司 持續(xù)改進(jìn)

36、工作程序 文件編號(hào): SJ/QP-006 文件版本:B 生效日期: 2004.11.01 發(fā)文編號(hào): 編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX 持續(xù)改進(jìn)流程圖 責(zé)任單位流程描述備注 1 目的 為確保本公司的未來,使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度,使相關(guān)方受益。2 范圍 適用于本公司的過程(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程)、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。3 職責(zé)3.1 各部門主管負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報(bào),并營造本部門人員積極參與尋求過程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。3.2 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù)的匯總和分析,確定重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)。3

37、.3 公司各部門各級(jí)人員均有對(duì)相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。3.4 質(zhì)量部為各部門各種改進(jìn)建議的匯總立項(xiàng)歸口管理部門。3.5 相關(guān)部門或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見及實(shí)施方案的責(zé)任。3.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目登記、監(jiān)控。3.7 相關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)過程的實(shí)施、評(píng)價(jià)和結(jié)果的利用。3.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測算。4 程序4.1 持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立 本公司各級(jí)管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化,以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。為使本公司的人員積極參與,本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限,使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé),從而識(shí)別本公司業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會(huì)。可通過下述活動(dòng)做到這一點(diǎn)

38、:確定人員、項(xiàng)目和本公司的目標(biāo),見業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序;與競爭對(duì)手的業(yè)績和最佳做法進(jìn)行水平對(duì)比,見信息溝通管理程序;對(duì)改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì),合理化建議和改進(jìn)管理辦法;開展合理化建議活動(dòng),包括各級(jí)管理者對(duì)改進(jìn)建議及時(shí)做出的反應(yīng)。4.2 持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域(方向) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過程以及各項(xiàng)活動(dòng):提高有效性(如滿足要求的輸出),如:減少報(bào)廢、返工和返修,以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程等,見不合格品管理程序和生產(chǎn)過程管理程序;提高效率(如每單位時(shí)間和金錢所用的資源),如:減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間,減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時(shí)間,減少非增值使用的場地空間,減少人力和材料的浪費(fèi),減少庫存和資金占用等,具體見設(shè)備

39、管理程序;減少外部影響(如法律法規(guī)發(fā)生變化),如:降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響SWOT分析中的法律法規(guī)影響;加強(qiáng)對(duì)潛在的薄弱環(huán)節(jié)(如缺少能力和一致性)控制,如:減少過大的變差,提高低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力,減少過程均值與目標(biāo)值的差異等,見產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序的生產(chǎn)和過程確認(rèn)結(jié)果管理;使用更好方法的機(jī)會(huì),如使產(chǎn)品容易裝配和安裝,減少搬運(yùn)和儲(chǔ)存等;加強(qiáng)對(duì)已策劃和未策劃的更改的控制,如:減少后修,避免或減少顧客擔(dān)心和憂慮,提高產(chǎn)品可靠性,縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸周期等,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果,PPM統(tǒng)計(jì)結(jié)果,退貨產(chǎn)品試驗(yàn)和分析結(jié)果,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,顧客的需求和反饋;加強(qiáng)對(duì)已策劃的收益

40、的測量,如:提高競爭力,增加利潤,降低不良質(zhì)量成本。4.3 持續(xù)改進(jìn)的信息來源確認(rèn)的數(shù)據(jù):產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)的結(jié)果,見產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序;生產(chǎn)量數(shù)據(jù):產(chǎn)能與顧客需求,實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力;產(chǎn)品和過程試驗(yàn)數(shù)據(jù);自我評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù);相關(guān)方明示的要求和反饋;本公司的人員的經(jīng)驗(yàn);財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);產(chǎn)品性能數(shù)據(jù);服務(wù)提供數(shù)據(jù)。4.4 持續(xù)改進(jìn)分類4.4.1 重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn): 對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn),或?qū)嵤┬逻^程;它們通常由日常運(yùn)作之外的跨職能的小組來實(shí)施;重大戰(zhàn)略項(xiàng)目通常包含對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì),重大戰(zhàn)略項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來管理。更改完成之后,新的過程計(jì)劃應(yīng)為過程的持續(xù)管理奠

41、定基礎(chǔ)。4.4.2 一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn): 本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來源,并通常參加工作組。本公司應(yīng)對(duì)漸進(jìn)的持續(xù)的過程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行控制,以便了解它們的作用。參與改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過程應(yīng)重復(fù)用于遺留問題,以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進(jìn)活動(dòng)并提高他們的意識(shí),各級(jí)管理者應(yīng)考慮以下活動(dòng):成立小組并由組員選出組長;允許本公司的人員對(duì)他們的工作場所進(jìn)行控制和改進(jìn);將培養(yǎng)本公司的人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能作為本公司整個(gè)質(zhì)量管理活動(dòng)的組成部分。4.5 持續(xù)改進(jìn)流程 重大改進(jìn)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程

42、:確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架;對(duì)現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會(huì);確定并策劃過程改進(jìn);實(shí)施改進(jìn);對(duì)過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn);對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià),包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn);獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)流程職責(zé)依據(jù)文件表單1確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序2對(duì)現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會(huì)管理者代表質(zhì)量策劃管理程序質(zhì)量計(jì)劃控制表3確定并策劃過程改進(jìn)4實(shí)施改進(jìn)按計(jì)劃5對(duì)過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)按計(jì)劃6對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià),包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)管理者代表7獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)部合理化建議和改進(jìn)管理辦法獎(jiǎng)懲單 一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程:改進(jìn)的動(dòng)機(jī):識(shí)別過程中存在的問題,選擇改進(jìn)的區(qū)域,并記錄改進(jìn)的原因;目前的狀況:評(píng)價(jià)現(xiàn)有過程的有效性

43、和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生;選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo);分析:識(shí)別并驗(yàn)證問題的根本原因;確定可能解決問題的辦法:尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問題的辦法,即選擇并實(shí)施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法;評(píng)價(jià)效果:確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少,解決辦法已產(chǎn)生了作用,并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo);實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化:用新過程替代老過程,防止問題及其根本原因的再次發(fā)生;針對(duì)已完成的改進(jìn)措施,評(píng)價(jià)過程的有效性和效率:對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作出評(píng)價(jià),并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法;獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件表單1改進(jìn)的動(dòng)機(jī)

44、:識(shí)別過程中存在的問題,選擇改進(jìn)的區(qū)域,并記錄改進(jìn)的原因;新立每位員工合理化建議書2目前的狀況:評(píng)價(jià)現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生;選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo);建議者3分析:識(shí)別并驗(yàn)證問題的根本原因;建議者或小組4確定可能解決問題的方法:尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問題的辦法,即選擇并實(shí)施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法;同上5評(píng)價(jià)效果:確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少,解決辦法已產(chǎn)生了作用,并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo);生產(chǎn)方面:生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面:技術(shù)部經(jīng)理其余方面:管理者代表6實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化:用新過程替代老過程,防

45、止問題及其根本原因的再次發(fā)生;根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員擅長7針對(duì)已完成的改進(jìn)措施,評(píng)價(jià)過程的有效性和效率:對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評(píng)價(jià),并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面:生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面:技術(shù)部經(jīng)理其余方面:管理者代表8獎(jiǎng)勵(lì)。財(cái)務(wù)部獎(jiǎng)懲單4.6 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的管理: 管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制,以滿足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。5 相關(guān)文件5.1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序5.2信息溝通管理程序5.3合理化建議和改進(jìn)管理辦法5.4不合格品管理程序5.5生產(chǎn)過程管理程序5.6設(shè)備管理程序5.7質(zhì)量策劃管理程序5.8產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程

46、序6 相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量計(jì)劃控制表保存期二年6.2合理化建議書保存期二年6.3合理化建議登記表 保存期二年6.4持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃匯總表 保存期二年6.5持續(xù)改進(jìn)實(shí)施記錄表保存期五年6.6持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告書保存期五年6.7獎(jiǎng)懲單保存期一年XXXXX有限公司 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 文件編號(hào): SJ/QP-007文件版本:B生效日期: 2004.11.01 發(fā)文編號(hào): 編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX業(yè)務(wù)計(jì)劃控制流程圖 責(zé)任單位流程描述備注目的 正確有效的制訂組織的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo),不斷提高市場競爭力,使各項(xiàng)工作有序進(jìn)行,保證公司經(jīng)營方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),讓顧客滿意。適用范圍 適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂和管理。

47、3. 職責(zé) 3.1 綜合部負(fù)責(zé)長期和短期業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施、跟蹤、考核和管理。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層評(píng)審,批準(zhǔn)并組織實(shí)施年度和中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。 3.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向綜合管理部提供業(yè)務(wù)計(jì)劃需要的相關(guān)資料和信息,并負(fù)責(zé)本部門年度計(jì)劃的展開和實(shí)施。工作程序 4.1總經(jīng)理根據(jù)國家法律法規(guī)與政策、行業(yè)競爭對(duì)手狀況、公司發(fā)展目標(biāo)等情況制定勝捷經(jīng)營戰(zhàn)略。 4.2相關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定:業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定必須基于對(duì)競爭對(duì)手的分析、企業(yè)歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析和市場分析的基礎(chǔ)上確定基準(zhǔn),在基準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。 4.2.1 銷售部提供市場方面的信息和分析及市場占有率規(guī)劃目標(biāo)。 4.2.2技術(shù)部提供

48、產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)備、設(shè)施、安全、環(huán)保的發(fā)展動(dòng)態(tài)和分析及規(guī)劃目標(biāo)。 4.2.3 采購部提供材料市場的價(jià)格分析和趨勢及規(guī)劃目標(biāo)。 4.2.4生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標(biāo)和改進(jìn)建議。 4.2.5財(cái)務(wù)部提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標(biāo)。 4.2.6 質(zhì)量部門年度計(jì)劃可以根據(jù)經(jīng)營管理的需要進(jìn)行適當(dāng)修改,修改須遵循文件控制程序,并報(bào)綜合部備案。 4.5 年度計(jì)劃的評(píng)審與持續(xù)改進(jìn) 4.5.1 綜合部對(duì)各部門年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核,內(nèi)容如下: 4.5.1.1 對(duì)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià); 4.5.1.2 對(duì)措施、計(jì)劃及其實(shí)施情況的評(píng)價(jià); 4.5.1.3 對(duì)各職能部門和人員協(xié)調(diào)工作的評(píng)價(jià); 4.5.1.4 對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃管理工作的評(píng)價(jià)。 4.5.2 各部門編制所負(fù)責(zé)的年度計(jì)劃的評(píng)審改進(jìn)報(bào)告。 4.5.3各部門年度計(jì)劃每季度評(píng)審一次,評(píng)審改進(jìn)報(bào)告由廠長批準(zhǔn),綜合管理部備案。 4.5.4綜合部匯總各部門計(jì)劃評(píng)審改進(jìn)報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸入。 4.5.5提出的改進(jìn)建議按持續(xù)改進(jìn)工作程序進(jìn)行。 4.5.6企業(yè)的業(yè)務(wù)計(jì)劃,不向外提供,不接受外部審核。5. 相關(guān)文件目錄 5.1持續(xù)改進(jìn)工作程序 5.2長期業(yè)務(wù)計(jì)劃 5.3短期業(yè)務(wù)計(jì)劃6. 相關(guān)記錄及保存期 6.1 業(yè)務(wù)計(jì)劃考核記錄保存期五年XXXX有限公司 控制狀態(tài):質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào): SJ/QP-008文件版本:B生效日期: