偉東項目施工單位管理及交底手冊

1、項目施工單位管理及交底手冊編制目的用以指導(dǎo)監(jiān)理單位、參與項目營建的承建商和設(shè)備材料供應(yīng)商按照國家有關(guān) 法律、法規(guī)及集團的項目管理程序開展項目建造工作；并作為項目承建商和 監(jiān)理公司是否認(rèn)真履行合同的評價依據(jù)；同時，還可作為項目部日常項目管 理工作控制過程中的指引手冊。適用范圍該流程適用于集團開發(fā)的所有項目，在項目建造階段、竣工驗收階段、物業(yè) 移交以及保修階段的全過程。定義項目管理交底：項目管理交底由項目經(jīng)理組織項目管理人員參加，將項目部 對項目管理的要求傳達到具體執(zhí)行的項目管理人員，由項目經(jīng)理監(jiān)督項目管 理交底內(nèi)容在項目實施全過程中的貫徹實施。嚴(yán)格性監(jiān)理單位及各承建商以及材料設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照

2、合冋約定和本手冊進行 項目營建活動；當(dāng)本手冊規(guī)定的程序與偉東集團最新發(fā)布的工作程序不一致 時，一律以最新發(fā)布的工作程序為準(zhǔn)。項目部履行本手冊的職責(zé)督促和檢查監(jiān)理單位和各承建商、供應(yīng)商是否認(rèn)真履行本手冊； 在集團授權(quán)下進行手冊的更新；依照手冊的指引開展自身的項目管理工作。本手冊僅供偉東集團的項目合作方查閱，在合作方簽定合冋后，由項目部組織專業(yè)的項目管理交底，各 合作單位進場前將對本手冊理解并執(zhí)行的書面承諾送達派往現(xiàn)場的項目部；工程文件傳遞流程1、目的為規(guī)范項目部、承建商以及監(jiān)理、設(shè)計、采招、材料供應(yīng)商等合作方之間工程文件傳遞的及時性、適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2、適用范圍適用于偉

3、東集團各項目各合作方之間文件的編制、傳遞和歸檔。3、術(shù)語和定義工程文件：特指項目部、承建商以及監(jiān)理、設(shè)計、采招、材料供應(yīng)商等合作方在工程建設(shè)過程中產(chǎn) 生的與工程建設(shè)相關(guān)文件資料的總稱。4、原則4.1專人負責(zé)原則：項目建造過程中，各合作方都必須配備專職資料管理員或項目秘書、助理等，負責(zé)所有工程文件 的接受、標(biāo)識、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔等工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件并 備電子文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；各合作方在進場之前將負責(zé)資料的專人相互告知。4.2時效性原則：項目建造過程中，各方往來文件必須及時，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超過48小時內(nèi)回復(fù)（如需要回復(fù)），如

4、超過時限無回復(fù)，則代表該文件內(nèi)容已被知悉并接受；特殊文件（簽證，進 度款）的傳遞時限見具體的流程，如超過規(guī)定時限提交此類文件，則該月工程款暫緩支付。4.3可追溯性原則：所有往來各方的文件必須做好文件收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時間，作為文件送達生效的記錄 憑證，同時保證文件存檔由各相關(guān)單位按照各自制度編號歸檔，以便查閱和追溯。4.4傳遞流程唯一性原則：為保證傳遞流程的及時性和準(zhǔn)確性，監(jiān)理公司作為文件流程傳遞中心，各方需由監(jiān)理傳遞的文件， 監(jiān)理備檔一份，同時監(jiān)理方必須及時傳遞，此時限不超過當(dāng)日或按專項流程規(guī)定。4.5嚴(yán)肅性原則：任何單位均不能拒絕簽收其它方的任何往來文件，對文件內(nèi)容持有異議，應(yīng)以書

5、面件的形式回復(fù)。4.6表格統(tǒng)一性原則：各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式，進場需提交各項往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè) 主備檔，往來文件按照提交格式行文并編號備檔?，F(xiàn)場安全文明施工管理規(guī)定1、目的 通過預(yù)防及控制措施，督促各承建商做好現(xiàn)場安全文明施工，以達到偉東集團的現(xiàn)場安全文明施工 要求和國家有關(guān)規(guī)范要求。通過預(yù)防和控制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率，以及改善現(xiàn)場施工作業(yè)形象及環(huán)境。明確總承建商和各分包商（含業(yè)主直接分包商）關(guān)于現(xiàn)場安全水電接駁和水電費分?jǐn)?，垃圾清運等 問題，減少糾紛。2 、 適用范圍偉東集團項目施工過程的工程安全文明施工管理和控制3、 要求及程序3.1 業(yè)

6、主方對于現(xiàn)場安全文明施工的通用要求為：3.1.1 平面布置總承包商進場一周內(nèi)需提交專項安全文明施工措施和現(xiàn)場平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方審 批，監(jiān)理方批準(zhǔn)和取得業(yè)主同意后方可實施。3.1.2 臨建搭設(shè)總承包商現(xiàn)場辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設(shè)需按照主管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)搭設(shè)；專業(yè)分包的 現(xiàn)場辦公、 材料堆放、生活區(qū)搭設(shè)需報監(jiān)理和業(yè)主方協(xié)調(diào)批準(zhǔn)后方可實施； 所有臨建設(shè)施的搭設(shè)， 不得 違反施工總平面布置得要求。3.1.3 施工入口大門施工現(xiàn)場大門符合建委頒布的有關(guān)規(guī)定， 并符合項目營銷宣傳得要求。 總包進場后即可進行實施。3.1.4 施工入口形象要求入口形象應(yīng)符合政府有關(guān)要求，并報項目部批準(zhǔn)。

7、 入口處應(yīng)設(shè)置工程概況牌、項目標(biāo)牌、組織管理架構(gòu)、文明施工管理標(biāo)牌、現(xiàn)場平面布置等。 門口處做硬化處理，車輛出入口位置設(shè)置車輛沖洗裝置和排水溝，保證帶有泥土得車輛經(jīng)沖洗后 才能駛?cè)氤鞘薪值?。出入口處必須安排門衛(wèi)，并落實門衛(wèi)崗位制度，外來人員經(jīng)允許后方可進入工地。 實施時間：總包進場后即可實施。3.1.5 圍擋 工地圍墻均采用可拆卸標(biāo)準(zhǔn)彩鋼板圍板，利于現(xiàn)場靈活布置及各項目統(tǒng)一調(diào)配使用。如在市區(qū)主 要路段應(yīng)符合市區(qū)有關(guān)管理規(guī)定。圍擋的宣傳策劃由營銷策劃部統(tǒng)一制定要求或設(shè)計。實施時間：總包進場后開始實施。工地圍擋、建筑物如需展示宣傳信息，由營銷策劃部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)計制作。 實施時間：項目進行中實施

8、。3.1.6 現(xiàn)場道路 現(xiàn)場施工道路應(yīng)暢通； 路面平整、清潔，無明顯低洼不平和積水； 施工道路采用硬底路基，路旁有良好的排水設(shè)施； 施工道路的修建標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足主管部門的要求，并經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主方的批準(zhǔn)。3.1.7 衛(wèi)生間 項目現(xiàn)場衛(wèi)生間應(yīng)安排專人及時清理以保持清潔干凈，各使用單位要教育員工講究衛(wèi)生。3.1.8 垃圾 總承建商必須在施工現(xiàn)場設(shè)置集中的垃圾堆放場所，該場所需作簡易圍閉處理，各承建商需工完 場清，將垃圾堆放到專用垃圾場，總承建商負責(zé)日常的施工場地清理和垃圾外運。3.1.9 安全通道和腳手架 按照主管部門制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行。3.1.10 封閉管理 總承建商負責(zé)其承包范圍施工現(xiàn)場和生活區(qū)的全封

9、閉施工和管理，需搭建專用值班室，設(shè)置專職保安人員管理。3.2 安全文明施工費用控制 安全文明施工產(chǎn)生的各項費用， 有各承建商以簽證的形式提交監(jiān)理和業(yè)主審批。 安全文明施工方 案或施工組織設(shè)計不作為工程結(jié)算的依據(jù)。3.3 水電使用管理 業(yè)主方負責(zé)提供給總承建商施工用電和施工用水的接入口，分別為變壓器總配電柜和總市政水 管；總承建商負責(zé)提交現(xiàn)場施工用水用電專項方案，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主批準(zhǔn)后方可實施，進行現(xiàn)場 布置；各分包商進場的水電從總承建商就近配電箱和分支水管接入， 總承建商必須無條件的提供。 所發(fā)生的費用以及水電費的結(jié)算在業(yè)主和監(jiān)理的主持下， 總承建商和分包商進行協(xié)商達成一致的 結(jié)算辦法，作為此后

10、此項費用結(jié)算的依據(jù)。3.4 運輸設(shè)施 總承建商在項目建造過程中，在運輸設(shè)施（塔吊、提升機等）正常使用期間，應(yīng)無償提供給分包 商使用，分包商使用運輸設(shè)施應(yīng)當(dāng)服從總包管理。3.5 危機處理 當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)工傷或其他危機情況時， 總承建商必須第一時間通報監(jiān)理方和業(yè)主方， 危機情況處理 參照危機處理程序。3.6 安全文明生產(chǎn)責(zé)任 總承建商對施工現(xiàn)場內(nèi)的安全文明施工負有全責(zé)， 各分包單位需服從總承建商的管理， 總承建商 有權(quán)利和義務(wù)在報請監(jiān)理和業(yè)主批準(zhǔn)的情況下， 對分包單位不符合現(xiàn)場安全文明施工行為進行處 罰。監(jiān)理方負有檢查和督促各承建商履行安全文明施工方案的責(zé)任。3.7 安全文明生產(chǎn)檢查 監(jiān)理方負責(zé)每月組

11、織一次施工現(xiàn)場所有承建商的現(xiàn)場安全文明大檢查， 時間為每月 20 日 25 日 之間，監(jiān)理方按照有關(guān)安全文明生產(chǎn)評分規(guī)定進行評定，并提交報告和評分給業(yè)主備檔，對于當(dāng) 月檢查評分低于 60 分的單位，將給予該單位 10000 元的經(jīng)濟處罰，同時，停工整改。3.8 處罰規(guī)定 對違反現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰。序號違章情況描述處罰標(biāo)準(zhǔn)（元）1進入施工現(xiàn)場不帶安全帽50元/人2經(jīng)理級人員進入施工現(xiàn)場不帶安全帽100元/人3穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者進入施工現(xiàn)場50元/人4高空作業(yè)人員無上崗證、不系安全帶100元/人5特殊設(shè)備操作人員必須持證上崗，無上崗證者100元/人6設(shè)備清理、保養(yǎng)沒有切

12、斷電源等違章操作100元/人7臨舍內(nèi)電源線路不符合安全要求1000 元8高空施工現(xiàn)場工作嬉戲、打鬧50元/人9腳手架不按規(guī)定搭設(shè)100元/處10材料提升設(shè)備違章乘坐人員，人貨梯超載500元/次11現(xiàn)場不符合安全用電規(guī)定，電工違章操作100元/處12未按規(guī)定做好“四口臨邊”（樓梯、電梯、預(yù)留洞、通道口、基坑、 樓層外側(cè)、陽臺外側(cè)、樓梯周邊、接料平臺外側(cè)等）防護100元/處13安排精神病人或雇傭不符合國家法定工作年齡的工人上崗，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任單位1000元/人14在施工現(xiàn)場擺攤叫賣，每發(fā)現(xiàn)一次處罰門衛(wèi)100元/次15施工現(xiàn)場隱瞞事故不報的相關(guān)責(zé)任人員1000元/人16隨意拆除、破壞安全防護設(shè)施

13、人員，除罰款外，須承擔(dān)安全事故責(zé) 任500元/次17施工單位臨舍、倉庫、裝修施工現(xiàn)場未配置滅火器100元/處18發(fā)生打架斗毆時間，當(dāng)事人所在單位2000元/次19高空拋物500元/次20現(xiàn)場安全隱患問題遭政府相關(guān)部門處罰，另外處罰5000元/次以上規(guī)定由甲方工程師，監(jiān)理負責(zé)實施工程會議的管理制度1、目的明確項目建造過程中現(xiàn)場舉行的各項會議制度和流程，使偉東集團項目工程會議程序化，提高工程會議效率，明確會議議題和各項要求，使工程會議能夠及時、正確的反映和指導(dǎo)現(xiàn)場施工，提高會議的作用。2、適用范圍適用于偉東集團直屬項目每周的工程例會和各種工程專題會議；3、實施細則3.1工程例會實施要求3.1.1會

14、議時間：每周舉行一次，根據(jù)項目的實際情況決定，在項目管理交底時告知各單位；會議舉行 時間應(yīng)控制在 2 小時以內(nèi)。3.1.2 會議地點：根據(jù)項目實際情況決定；3.1.3 參加人員：項目部、總包、分包等單位的項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、各專業(yè)工程師參加，工程項目 監(jiān)理人員。 各參建單位將參加例會人員在第一次例會時確定， 并向項目部提交正式的名單。 人員確定后， 不準(zhǔn)隨意變更，如由變更，必須提前一周報請監(jiān)理部和項目部批準(zhǔn)。3.1.4 會議主持：會議由項目總經(jīng)理主持。3.1.5 會議的主要任務(wù)是：A 聽取工程實施情況的匯報；B 聽取與會人員的意見和建議；C 檢查、總結(jié)前一段工作情況，布置安排下一階段工作具體

15、任務(wù)，對存在或出現(xiàn)的問題提出改 進或預(yù)防措施。3.1.6 會議議題： 主要通報上周現(xiàn)場施工質(zhì)量、進度、安全文明施工等進展情況及安排下周工作；配合協(xié)調(diào)解決各 承建商、各工種、各工序間的相關(guān)問題及承建商提出的需協(xié)調(diào)解決的問題。3.1.7 工地例會流程 （見下頁）3.2 月度計劃會實施要求3.2.1 會議時間：每月舉行一次，每月 25 日舉行。遇節(jié)假日順延；3.2.2 參加人員：項目部、總包、分包等單位的項目經(jīng)理、計劃工程師參加，工程項目監(jiān)理人員、總監(jiān)。3.2.3 會議主持：會議由項目部經(jīng)理主持。3.2.4 會議議題：匯報上月工程計劃完成情況，確定下月工程計劃，明確下月的工作重點和難點；明確 項目部

16、、各承建商、監(jiān)理等合作方需要積極協(xié)調(diào)解決的工作以及各項需求。3.2.5 計劃會會議流程見下頁3.3 其他會議實施要求3.3.1 范圍：主要包括各種專題會議和非常規(guī)性會議以及臨時會議，主要包括圖紙會審交底、驗收、質(zhì) 量檢查等，以及解決無法按照規(guī)定程序處理的問題而召開的協(xié)調(diào)會議。3.3.2 時間及地點：均根據(jù)會議實際需要確定，隨時通知各相關(guān)方；3.3.3 參加人員：項目部、總包、分包等單位的項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、各專業(yè)工程師參加，工程項目 監(jiān)理人員。以及根據(jù)實際需要需補充參加的人員。3.3.4 會議內(nèi)容和議題：根據(jù)時間情況確定。沒有規(guī)定流程。3.4 會議制度3.4.1 工地會議根據(jù)需要召開，遇有特

17、殊情況及時召開。所有到會人員應(yīng)簽到。如因特殊原因無法出席會議， 需向會議主持人請假。 每次會議應(yīng)先落實上次會議決定事項的解決情況。 如沒解決應(yīng)先分析原因 分清責(zé)任，落實 措施，限期解決。會議中需要解決的問題都應(yīng)落實到人，會議主持人負責(zé)監(jiān)督會議內(nèi) 容的落實情況。3.4.2 與會人員不得遲到早退；如由特殊情況不能參加會議，需提前向總監(jiān)理工程師請假，經(jīng)批準(zhǔn)后， 可派代表參加；與會人員手機一律改為震動，一律到室外接聽電話；3.4.3 工程會議紀(jì)律處罰制度1 ）工地例會遲到早退未請假者，每人次罰款200 元；500 元；100元；無故2）項目監(jiān)理、技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)、總監(jiān)代表未提前請假而不參加會議者，每人

18、次罰款3）月度計劃會及臨時召集的會議未按照項目部提前通知要求參加，遲到每人次罰款 缺席罰款200元；50元；在會議室內(nèi)4）開會期間未按照規(guī)定將手機調(diào)為震動模式而影響會議正常進行者每人次罰款接電話影響會議正常進行者每人次罰款100元；5）以上罰款不針對個人，由項目部對監(jiān)理部和施工總包單位進行處罰；各參與單位根據(jù)項目部的 要求對各自的員工進行教育和約束；6）處罰通知自事件發(fā)生后生效；3.5會議紀(jì)要的整理和分發(fā)3.5.1工程例會會議紀(jì)要由監(jiān)理負責(zé)整理，按照周例會會議紀(jì)要模板整理，上報業(yè)主審核，業(yè)主代 表審核簽字后下發(fā)。在例會結(jié)束后24小時內(nèi)分發(fā)給所有有關(guān)單位，并做好收發(fā)文記錄備查。監(jiān)理提交業(yè)主會議紀(jì)

19、要附電子文檔。3.5.2月度計劃會會議紀(jì)要由項目部負責(zé)整理，按照月度計劃會議紀(jì)要模板整理，計劃會會議紀(jì)要 在業(yè)主代表和監(jiān)理總監(jiān)簽字后生效，在月度計劃會結(jié)束后2天內(nèi)分發(fā)至各承建商及監(jiān)理部，承建商如有異議，以書面形式在24小時內(nèi)向監(jiān)理及業(yè)主提出異議，監(jiān)理及業(yè)主作出相應(yīng)解答，達成一致后可做會議紀(jì)要某些部分修改的附件，不影響其他內(nèi)容的執(zhí)行。3.5.3其他會議紀(jì)要由項目部或監(jiān)理負責(zé)整理，根據(jù)實際情況決定，并及時分發(fā)各有關(guān)單位執(zhí)行。3.5.4對于會議紀(jì)要形成的要求和決議，各承建商需及時遵守執(zhí)行，業(yè)主有權(quán)根據(jù)實際情況采取經(jīng)濟處 罰措施或其他處罰措施對執(zhí)行會議決議和要求的不力情況進行處罰。工程簽證管理流程流程

20、概況流程目的為了規(guī)范工程簽證過程、有效地控制成本及簽證對工程進度的影響。適用范圍公司開發(fā)項目的所有工程簽證管理。定義工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件技術(shù)問題的確認(rèn)。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)區(qū)域公司項目部1、簽證實施的見證部門，復(fù)核施工單位發(fā)起的現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn) 單；并跟進工程簽證審批過程；2、根據(jù)erp審批后的工程簽證審批單簽發(fā)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單；3、跟進工程簽證落實情況；4、與成本部共同確認(rèn)簽證項目的完成情況。5、 與成本部共同審核施工單位提交的工程簽證月報。區(qū)域公司成本部1、簽證實施前，確定簽證的單價或結(jié)算辦法；2、負責(zé)發(fā)起ERP中的工程簽證審批單；3、 與工程部共同確

21、認(rèn)簽證完成情況，并對簽證實際工程量、金額進行核算定 價；4、按月對工程簽證進行統(tǒng)計分析 ，并報運營管理中心備案；5、按月與總、分包單位核對簽證；區(qū)域公司總經(jīng)理審批單項5萬以下；總部運營管理分管領(lǐng)導(dǎo)1、審批單項5萬（含）以上；2、監(jiān)督、檢查簽證執(zhí)行情況；3. 工作程序3.1工程簽證的主要類型工程簽證產(chǎn)生的原因包括以下幾種：1）由設(shè)計變更引起；2）由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補充及合同規(guī)定 需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干） 等；3）配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；4）由甲方提出，或因工程管理失誤

22、引起的工程量增減；5）政府要求以及其它原因。6）零星用工及零星項目等。3.2工程簽證流程3.2.1簽證實施前，工程簽證需由發(fā)起單位向監(jiān)理單位提報現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單，應(yīng)描述簽證原因、簽證內(nèi)容（需注明施工方法、部位、工程量、工日 造價依據(jù)等）和現(xiàn)場實際情況。應(yīng)附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理旁站記錄、合同相關(guān)條款等必要的附件。如無上述附件，成 本部可拒收。監(jiān)理單位確認(rèn)后，交項目部進行復(fù)核。項目部復(fù)核后屬于簽證范圍以內(nèi)的發(fā)成本 部審核，不屬簽證范圍內(nèi)的駁回。如簽證內(nèi)容無法被圖紙或合同清單明確計量，或存在隱蔽工 程等，監(jiān)理單位應(yīng)及時通知所屬項目部和成本工程師進行現(xiàn)場審核。3.2.2項目部復(fù)核后的現(xiàn)

23、場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單轉(zhuǎn)交成本部進行簽證的單價核價或結(jié)算辦法的 確定。3.2.3成本部將現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單作為附件錄入ERP系統(tǒng)中，并錄入估算金額，發(fā)起該現(xiàn)場簽證審批單的審批。錄入時應(yīng)明確計算依據(jù)、過程和結(jié)論，內(nèi)容較多時添加附件。3.2.4現(xiàn)場簽證審批單的審批權(quán)限為：估算金額在1萬元以下項目經(jīng)理審批即可進行簽證的實施， 估算金額在 3 萬以下項目總經(jīng)理審批即可進行簽證的實施，估算金額在 5 萬以下區(qū)域公司總經(jīng) 理審批即可進行簽證的實施。3.2.4 現(xiàn)場簽證審批單審批完后，項目部根據(jù)審批意見下發(fā)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單。項目部和監(jiān)理單位負責(zé)跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。3.2.5 施工

24、單位完成簽證工作內(nèi)容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的完成情況說明，監(jiān)理單位 審核T項目部工程師審核確認(rèn)完成情況T成本部根據(jù)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實施 確認(rèn)意見，核定簽證結(jié)算金額，最后由雙方成本部簽字確認(rèn)最終審定金額。3.4 特急類現(xiàn)場簽證辦理流程 特急類現(xiàn)場簽證指：不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，而且延緩實施會造成更大損失 的現(xiàn)場簽證。在特急類事件發(fā)生 24 小時內(nèi)，所屬項目部應(yīng)將情況報集團運營管理中心備案。 非特急簽證嚴(yán)禁使用特急簽證審批流程，造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。3.4.1 特急類現(xiàn)場簽證的原則：采取“邊洽邊干”的原則。3.4.2 發(fā)起單位（可以是施工單位、所屬項目部任何一方

25、）口頭通知所屬項目部/ 施工單位、監(jiān)理單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄（文字和影像） 。3.2 施工單位得到所屬項目公司代表（工程副總經(jīng)理）口頭或其他方式認(rèn)可后即可開展工作，事件 發(fā)生 24 小時內(nèi)所屬項目部、成本部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場事實。3.3 詳細辦理流程同正常類現(xiàn)場簽證。4. 簽證填寫及流轉(zhuǎn)要求4.1 現(xiàn)場簽證實施前，項目部必須按照集團制定的審批權(quán)限進行審批，為提高審批效率，ERP 中所有審批人的辦理時限為 1 個工作日；4.2 如因設(shè)計變更引起的簽證，現(xiàn)場簽證交成本部進行核價時，必須附審批通過的設(shè)計變更單，或 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的銷售變更審批單。4.3 現(xiàn)場簽證實施后，所屬項目部、成本部、監(jiān)理

26、單位、施工單位對每月25 日前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場簽證在工程結(jié)算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。4.4 特急類現(xiàn)場簽證應(yīng)在施工完畢后 7 個工作日內(nèi)完成確認(rèn)。4.5 工程結(jié)算以現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實施確認(rèn)為準(zhǔn)。無論有無發(fā)生，每份簽證都必 須進行確認(rèn)。4.6 在現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單中，各方的接收人應(yīng)為一名經(jīng)授權(quán)的固定人員，此人簽字 僅代表收到該文件， 不對文件中的內(nèi)容進行確認(rèn)； 各方最終的簽批人應(yīng)為合同規(guī)定的業(yè)主代表、 承包商代表等。 （在合同中注明）4.7 對于需報集團審批的現(xiàn)場簽證，成本部錄入系統(tǒng)時應(yīng)錄入所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計算 過程及計

27、算依據(jù) （包括但不限于施工圖、 有效的現(xiàn)場簽認(rèn)記錄及簡圖、 有效的文字說明材料等） 、 組價明細及依據(jù)（包括但不限于原合 同清單、報價洽價、詢價、信息價等） 。5 相關(guān)記錄5.1 現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單合同名稱合同編號發(fā)起單位簽證編號簽證名稱簽證類型簽 證 實 施.、八 刖聯(lián)系事項及原因：現(xiàn)場工程師：日期：監(jiān)理單位（蓋章）：日期：施工單位（蓋章）：日期：建設(shè)單位項目部：日期：確定單價或結(jié)算辦法：建設(shè)單位成本部：日期：簽證實施后完成情況說明：監(jiān)理單位（蓋章）：日期：施工單位（蓋章）：日期：建設(shè)單位項目部：日期：最終審定價：施工單位成本部：建設(shè)單位成本部：說明：本表由

28、項目部主辦工程師填寫，至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和 成本部各留存一份；工程進度款和結(jié)算管理辦法1、目的理清工程款申報和結(jié)算的管理流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照偉東集團有關(guān)工程款申報制度中關(guān)于申報、審批時限、流程、申報標(biāo)準(zhǔn)表格等各項要求進行工程款申報、確保工程款及時申報和支付，保障工程順利進展。督促各承建商按照有關(guān)要求做好申報、項目部做好各項資金需求計劃，提高公司資金籌集準(zhǔn)確性和 資金運用效率。2、適用范圍適用于偉東集團各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。3、術(shù)語和定義工程進度款：指承建商按照合同條款，按月或按形象進度節(jié)點對已完成的工程進度申報款； 工程結(jié)算款：指

29、承建商承建的工程內(nèi)容，按照國家有關(guān)規(guī)范，通過監(jiān)理、甲方以及政府相關(guān)部門竣 工驗收后，按照合同總價款或合同條件計算價款、變更簽證增減款項、其他獎罰款項、甲供材料款 項等進行申報的工程剩余款項。4、原則4.1多級審核原則：承建商提交的工程進度款申請和支付申請必須通過承建商公司內(nèi)部審核，加蓋公章后，報監(jiān)理審核,監(jiān)理審核通過后報業(yè)主審核。進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對其提交的數(shù)據(jù)和審核結(jié)果 負責(zé)。4.2時效性原則:各承建商必須在每月20日，提交進度款申請給監(jiān)理公司審核，或按照合同約定的工程款支付條件提交形象進度工程款割算書，監(jiān)理公司在10個工作日審核完成，提交業(yè)主審核。進入業(yè)主審核和支付程

30、序。在下月5日前完成當(dāng)期的工程款支付。4.3準(zhǔn)確性原則：各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結(jié)算款，并提交工程款割算書， 同時監(jiān)理認(rèn)真審核。如實際提交申請數(shù)額與實際審核數(shù)額差距超過20 %，則將導(dǎo)致工程款不能支付或延期支付。4.4表格統(tǒng)一性原則：工程款申報和支付申請需按照偉東集團制定的表格填寫和申報，如承建商上報表格錯誤，自行承 擔(dān)工程款推延支付的責(zé)任。4.5完整性原則：工程款申報的手續(xù)需齊全，一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、編制說明、預(yù)算清單（或 工程款割算書）、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單。完整的工程結(jié)算申報資料包括：驗收證明、竣工圖、申請報告、結(jié)算

31、書、工程量及單價表（合同內(nèi)、 外）、甲供材料結(jié)算書、乙供材料批價單、已審核完成的工程簽證、水電費結(jié)算、總包管理費明細，獎 罰單等。結(jié)算款支付申請包括：結(jié)算款付款申請報告，雙方已簽字確認(rèn)的建安工程施工圖結(jié)算書，竣工結(jié)算 造價協(xié)議清單、結(jié)算對帳單等。偉東集團樣板引路制度第一條目的：1.1偉東置業(yè)集團在建項目均實行樣板引路制度。通過實行樣板引路的管理控制制度，對項目工程分部分項質(zhì)量作到事前控制、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為大規(guī)模、大面積施工提供驗收依據(jù)。1.2樣板引路制度作為質(zhì)量控制文件，施工單位、監(jiān)理公司、集團公司各項目部執(zhí)行的好壞，與當(dāng)月評比、績效相掛鉤。第二條范圍：2.1 本制度適用于偉東置業(yè)集團項目施工方及

32、材料供應(yīng)方的管理。2.2 本制度尤其適用施工重要部位，關(guān)鍵節(jié)點，新材料，新設(shè)備，新工藝等2.3 下列分項、關(guān)鍵節(jié)點必須實行本制度（包括但不限于）：序號實施分項、節(jié)點檢杳部位、內(nèi)容1砌體工程磚砌體、框架填充墻、2樓地面工程配合比、厚度、管槽預(yù)留、沉降縫、伸縮縫、面層3抹灰丄程施工洞口、甩漿、鐵絲網(wǎng)、配合比、垂直、平整、陰陽角、房 間空間尺寸、空鼓及裂縫，啟口4門窗、玻璃幕墻內(nèi)外打膠、安裝位置、固定牢固、發(fā)泡、配件安裝，材料型材， 成品保護5外墻保溫、涂料保溫板容重、膠泥涂層、防火帶、面層涂料6分項防水地下室、廚衛(wèi)、屋面、外墻、7屋面工程找平層、老虎窗、保溫層、出屋面通風(fēng)道、排氣道、瓦屋面、 天溝

33、、落水口8支護，樁基土方支護、抗浮錨桿、地基處理、樁基成孔、鋼筋制作、9吊頂、輕質(zhì)隔墻、飾面 板、欄桿欄桿高度、間距；龍骨安裝；面板鋪裝、10鋼結(jié)構(gòu)連接方式、防腐、預(yù)埋件、11給排水衛(wèi)生間下水管道、地漏、落水管、管道井、管道保溫12消防消火栓、噴淋、消防報警、消防給水管道、管道保溫13采暖管井、地暖、分水器、暖氣片14電氣分部避雷、豎井、橋架、接地、跨接、開關(guān)面板、照明、配電箱、 穿線管15通風(fēng)系統(tǒng)管道、風(fēng)口風(fēng)閥、風(fēng)機、保溫、16空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)管道、風(fēng)口、制冷機、換熱機房17智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、火災(zāi)報警及消防聯(lián)動、智能化系統(tǒng)18電梯分部電梯門、樓層指示19精裝修工程吊頂、干掛、龍骨、涂料、底

34、板、櫥柜、門套等20第三條 責(zé)任：3.1 施工單位職責(zé)：1 ）、上述范圍內(nèi)的分項、節(jié)點施工單位必須實行樣板引路2） 、施工單位向監(jiān)理公司提交樣板工程施工方案報審表，報審表中為樣板工程的施工技術(shù)方案，方 案應(yīng)詳細全面。3）、樣板工程施工方案報審表通過建設(shè)單位及監(jiān)理工程師審核通過后，施工單位按照方案進行樣板 工程的施工；4 ）、樣板工程施工完成后，提請監(jiān)理公司與建設(shè)單位進行驗收5）、樣板工程驗收記錄下發(fā)后，樣板確認(rèn)后，由施工單位技術(shù)負責(zé)人對施工班組進行交底，監(jiān)理單 位監(jiān)督檢查，并作好書面記錄。6 ）、施工單位開始組織大規(guī)模施工，大規(guī)模施工必須達到樣板工程標(biāo)準(zhǔn)。3.2 監(jiān)理單位職責(zé)：1 ）、組織工程

35、參建各方學(xué)習(xí)樣板引路管理辦法，明確建設(shè)單位及監(jiān)理要求，推動樣板引路工作的全面 開展；2 ）、審核施工單位上報的樣板工程施工方案報審表，審核其是否能滿足質(zhì)量要求、進度要求等；審核通過后簽字蓋章，監(jiān)理公司、建設(shè)單位項目部各存檔一份；作為工程驗收依據(jù)；3 ）、對樣板工程施工過程中進行質(zhì)量及進度控制，監(jiān)督樣板工程施工是否符合已審核通過的樣板工 程施工方案報審表；4 ）、 樣板工程施工完成后，組織施工單位（含總包方、參建分包方） 、甲方項目部對樣板工程進行驗 收；5 ）、 簽屬樣板工程驗收記錄 ，作為準(zhǔn)予大規(guī)模施工的依據(jù)，6 ）、 組織樣板工程交底工作，召集所有相關(guān)施工單位進行樣板交底，不管由幾家施工單

36、位，只能統(tǒng)一 采用一個樣板標(biāo)準(zhǔn)，明確大規(guī)模施工時的施工標(biāo)準(zhǔn)與甲方監(jiān)理驗收標(biāo)準(zhǔn)；7 ）、樣板工程確認(rèn)后，監(jiān)理單位針對樣板工程編制監(jiān)理質(zhì)量檢查記錄表 ，對大規(guī)模施工進行良好的 質(zhì)量控制；8 ）、 以樣板工程為質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督參建各方嚴(yán)格按照樣板工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行大規(guī)模施工，對出 現(xiàn)不符合樣板工程標(biāo)準(zhǔn)的情況，必須及時通知甲方，下發(fā)監(jiān)理通知單 ，對大規(guī)模施工做到良好的過 程控制；3.3 項目部職責(zé)：1） 、 根據(jù)本制度編制本項目的樣板實施計劃（時間、位置、樣板形式等）；2 ）、將本制度向相關(guān)合作單位進行交底，讓合作單位明白樣板實施的重要性和實施程序，將樣板制列 入合作單位的日常工作中；3 ）、 按計

37、劃完成樣板實體的施工，樣板形式按后附偉東置業(yè)集團工程樣板控制項目清單中的要 求執(zhí)行；樣板位置根據(jù)項目實際狀況由項目部確定，應(yīng)選取在合適、易于察看的位置；4 ）、樣板施工完成并自檢后，按后附偉東置業(yè)集團工程樣板控制項目清單中的審批級別進行驗收 審批，并填寫完成工程樣板驗收單 ，驗收單留存在項目部，項目資料員分標(biāo)段另外編寫驗收單的 目錄，以備查閱；5 ）、 樣板驗收通過后方可大面積施工。多標(biāo)段的項目可以各家單位都應(yīng)做樣板，擇優(yōu)選取一個作為 總樣板（套房樣板除外） ；套房樣板各標(biāo)段（各單位）均需做，各標(biāo)段（各單位）以本標(biāo)段（單位） 驗收通過的樣板為準(zhǔn)；6 ）、 樣板驗收完成后制作樣板展示板（名稱、做

38、法、工藝流程和控制要點、責(zé)任人、批準(zhǔn)部門和日 期、保留時間）在現(xiàn)場進行展示，并召集相關(guān)人員在現(xiàn)場進行交底；7 ）、 樣板需保留至該項大面積施工基本結(jié)束前。3.4 工程運營部職責(zé)1 ）、 審核樣板工程施工方案報審表 ；2 ）、 參加樣板工程驗收工作，相關(guān)資料留存?zhèn)洳椋? ）、 監(jiān)督項目部、監(jiān)理公司、施工單位在大規(guī)模施工時執(zhí)行樣板工程標(biāo)準(zhǔn)情況；4 ）、 通過管理控制措施對樣板引路工作進行全面控制；5 ）、 在月度工程檢查中將樣板實體和樣板驗收單作為必查項目檢查，同時對下月將要實施的樣板給予 相關(guān)建議和提出詳細要求；第四條 罰則4.1 合作單位未按照本制度進行樣板施工，項目部有權(quán)對其進行處罰，處罰額

39、度視情節(jié)嚴(yán)重程度每次 500 5000 元不等；4.2 合作單位雖按照本制度完成樣板驗收，但后期的施工或者材料供應(yīng)嚴(yán)重偏離樣板質(zhì)量，項目 部可視情節(jié)嚴(yán)重程度對施工單位作出 500 5000 元不等的經(jīng)濟處罰；4.3 地產(chǎn)管理中心在例行檢查過程中發(fā)現(xiàn)項目部未按照要求貫徹本制度， 地產(chǎn)管理中心提出警告，并責(zé)令項目部限期整改，對整改不到位的項目部納入其績效考核范圍內(nèi)。第五條 其他樣板內(nèi)容不限后附的偉東集團工程樣板控制項目清單，項目部可增加，如減少必須通知工程運營部；相關(guān)部門認(rèn)為有必要增加的樣板，由該部門經(jīng)理同意后并經(jīng)工程運營部批準(zhǔn)后實施。偉東集團工程樣板控制項目清單序號名稱驗收完成時間另外參加部門批

40、準(zhǔn)級別樣板形式備注1內(nèi)墻體、構(gòu)造 柱（帶八過梁施工前1周項目部2內(nèi)、外墻體施工前1周項目部包括塞縫，展示內(nèi)容 含墻體砌筑至粉刷的 停滯時間3內(nèi)粉刷施工前1周項目部鋼絲網(wǎng)、界面劑（或其 他）、護角，底層、面層 分層展示臥室（或客廳）及衛(wèi) 生間（包含墻面防水） 四面墻及頂棚4外粉刷（或者 外保溫）施工前1周工程部項目部鋼絲網(wǎng)、界面劑、底層、 耐堿網(wǎng)格布、面層、滴水、 涂料或者面磚分層展示樣板位置建議在陽臺5鋁合金門窗施工前1周工程部 設(shè)計部 采購部 成本部工程運營部含成品保護某代表性的房型所有門窗6管道洞封堵施工前1周項目部第一次封堵做樣板，含模 板7衛(wèi)生間地面防 水施工前1周工程部工程運營部分層

41、展示含上翻至墻體的防水8屋面工程（基 層、卷材、加 強層、保溫層、 面層、泛水）施工前1周工程部設(shè)計部成本部項目部分次驗收9標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳入戶大堂施工前1周設(shè)計部 工程部 采購部 成本部工程運營部總經(jīng)理含成品保護10底層干掛石材施工前10天內(nèi)工程部 設(shè)計部 采購部 成本部工程運營部總經(jīng)理掛件和完成面分層11園路施工前2周內(nèi)設(shè)計部工程部項目部石材、水洗石、地磚、彩 色混凝土等12圍墻施工前1-2周設(shè)計部工程部項目部13玻璃幕墻、米光頂施工前1周設(shè)計、工程 成本 采招工程運營部總經(jīng)理埋件、鋼構(gòu)、型材、玻璃、 密封膠等；14全裝修：木龍骨吊頂施工前1周工程部項目部分龍骨和板材，開孔需完成15全裝修：輕

42、鋼龍骨吊頂施工前1周工程部項目部分龍骨和板材，開孔需完成16全裝修：門套施工前1周工程部項目部分基層和完成面（含成品保護）17全裝修：地板施工前1周工程部項目部分龍骨、毛地板、地板、 踢腳線分層展示（含成品 保護）18全裝修：墻頂面涂料施工前1周工程部項目部19全裝修：櫥柜施工前1周設(shè)計、 工程項目部柜體和完成面分層展示20園林景觀：土方堆坡造型施工前1周設(shè)計、 工程項目部確定施工樣板區(qū)，綠化面 積不小于500平方，分 工序進行。樣板驗收時，確定地形造 坡形式、田木栽植拾配形 式、灌木栽植密度等。21園林景觀：大型喬木栽植施工前1周設(shè)計、 工程項目部22園林景觀：中 層次及灌木栽 植施工前1周

43、設(shè)計、 工程項目部23園林景觀：種植土細整施工前1周工程設(shè)計項目部灌木及地被栽植前對種植土進行細整，樣板面積不小于200平方。24園林景觀：草 皮施工前1周工程設(shè)計項目部取集中不小于 100平米 草皮進行樣板鋪設(shè)，重點 驗收其平整度及拼縫等。項目樣板驗收會簽表項目名稱施工總包單位監(jiān)理單位樣板施工單位樣板名稱完成時間樣板施工情況概述附照片樣板驗收申請 （施工單位）我單位已經(jīng)按照建設(shè)單位和規(guī)范要去完成了 板房的施工，請建設(shè)單位組織相關(guān)部門和單位進行驗收。日期：樣申請單位：（蓋章）代表：總承包單位意見簽名：日期：監(jiān)理部意見簽名：日期：項目部意見簽名：日期：工程運營部意見簽名：日期：設(shè)計部意見簽名：日

44、期：工程運營部總經(jīng)理簽名：日期：材料設(shè)備驗收作業(yè)指引流程目的使在建項目工程施工所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合冋規(guī) 定和現(xiàn)行的國家、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍適用于甲供、甲指乙供、乙供材料設(shè)備的驗收管理和控制。定義無參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)采招部1、負責(zé)收集、組織審查、保管樣品；主要監(jiān)控進場材料、設(shè)備的質(zhì)量。2、負責(zé)參與第一批供貨的驗收；3、負責(zé)提出材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法；成本部1、簽訂材料設(shè)備采購合同。2、辦理付款申請過程中審核材料設(shè)備驗收表項目部1. 負責(zé)在現(xiàn)場建立材料設(shè)備樣板庫并圭寸存樣板；主要負責(zé)組織進場材料、設(shè)備質(zhì)量的驗收。2. 組織材料設(shè)備驗收和評價；3. 提出材料設(shè)備降

45、級使用方案和替代方案。工程運營部1. 負責(zé)監(jiān)督各部門對本指引的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際需求對制度進行修訂。設(shè)計部1 .對降級使用的材料設(shè)備提出審批意見；2.對采招部、項目部提出材料設(shè)備替代方案進行審批。3 主要負責(zé)對材料、設(shè)備視覺影響效果、設(shè)計規(guī)范的符合性進行驗收。2.工作程序2.1甲供材料設(shè)備驗收2.1.1采招部在起草招標(biāo)文件過程中，避免采用“符合國標(biāo)”等籠統(tǒng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)約定方式，必須明確切實可行的材料設(shè)備的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法要簡單方便，切實可行，必 須針對主要的功能、外觀等指標(biāo)設(shè)定。2.1.2成本部在簽訂合同時，必須在合同中明確招標(biāo)文件中約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，同時，必須將

46、 合同付款與驗收過程相結(jié)合。2.1.3甲供材料、設(shè)備第一批（含一次供齊）供貨時，項目部要求供應(yīng)商提前一天通知項目部，由項目 部組織采招部、工程部、設(shè)計部（涉及外觀效果）、監(jiān)理單位人員共同進行驗收；后續(xù)批次進場時，由項目部、監(jiān)理單位共同組織驗收，夜間供貨等特殊情況，不能在供貨當(dāng)時組織驗收的， 次日必須組織驗收。驗收時，驗收人員按根據(jù)合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，對進場材料、 設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量等參數(shù)進行審核，有樣品、樣本、樣板的，審核與樣品、 樣本、樣板的符合性，驗收后由項目部填制材料設(shè)備驗收表 ，材料設(shè)備驗收表由項目部、 采招部、材料供應(yīng)商、監(jiān)理單位存檔。2.1.4 根據(jù)合同約定

47、的付款節(jié)點，供貨商在申報付款申請時，將材料設(shè)備驗收表復(fù)印件作為付款 申請表的附件一并審核，無材料設(shè)備驗收表的，辦理付款申請的任何部門均不能審核通 過。在申報結(jié)算時，每批次供貨單據(jù)后，均需附上確認(rèn)后的材料設(shè)備驗收表復(fù)印件后，成 本部才能按項目預(yù) / 結(jié)算作業(yè)指引規(guī)定進行結(jié)算。2.1.5 監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位對材料按國家相關(guān)規(guī)定進行送檢， 送檢結(jié)果應(yīng)于項目部備案， 送檢報告要 求在規(guī)定時間內(nèi)完成。2.2 乙方自購材料的驗收2.2.1 甲方批價、乙方自購的無明確品牌限定的材料（鋼筋、水泥、商砼、鋼筋網(wǎng)、珍珠巖、鍍鋅扁鐵 等）及施工單位自購的主體結(jié)構(gòu)使用材料及土建粗裝修材料由項目部會同監(jiān)理單位按國家相

48、關(guān) 規(guī)范要求進行驗收，進貨批次情況必須在工程日志中有明確記錄。2.2.2 甲方批價中有明確品牌約定及參照樣品、 樣本的乙方自購材料、 設(shè)備及甲分包工程影響外觀及重 要使用功能的材料設(shè)備，按甲供材料驗收辦法組織驗收，即第一批（含一次供齊）供貨時，項 目部要求施工單位提前一天通知項目部，由項目部組織采招部、工程部、設(shè)計部（涉及外觀效 果）、監(jiān)理單位人員共同進行驗收；后續(xù)批次進場時，由項目部、監(jiān)理單位共同組織驗收，夜間 供貨等特殊情況下，不能在供貨當(dāng)時組織驗收的，次日必須組織驗收。驗收時，驗收人員按根 據(jù)合同約定或集團公布的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，對進場材料、設(shè)備的品牌、型號、規(guī)格、外觀 質(zhì)量、數(shù)量等參

49、數(shù)進行審核，有樣品、樣本、樣板的，審核與樣品、樣本、樣板的符合性，驗 收后由項目部填制材料設(shè)備驗收表 ，材料設(shè)備驗收表由施工單位、項目部、采招部、監(jiān) 理單位存檔。成本部在審核割算、進度資金計劃時，沒有齊備的合格材料設(shè)備驗收表時， 不能辦理任何付款申請（定金及預(yù)付款除外） 。2.2.3 施工單位在申報當(dāng)期進度款時將材料設(shè)備驗收表復(fù)印件作為付款申請的附件，與付款申 請一并審核，無材料設(shè)備驗收表的，辦理付款申請的任何部門均不能審核通過。在申報結(jié) 算時， 均需提交齊全的 材料設(shè)備驗收表 檔案資料后， 成本部才能按 項目預(yù) /結(jié)算作業(yè)指引 規(guī)定進行結(jié)算。2.3 責(zé)任界定2.3.1 未經(jīng)驗收的材料，嚴(yán)禁使

50、用，未經(jīng)驗收而使用產(chǎn)生，后果由項目（總）經(jīng)理承擔(dān)。2.3.2 采招部參與首批驗收時， 未能盡到驗收責(zé)任， 將有質(zhì)量問題的材料判定為合格而造成質(zhì)量問題的 由采招部經(jīng)理、參與驗收的采招工程師承擔(dān)。項目（總）經(jīng)理不承擔(dān)此項材料本身質(zhì)量而引起 的質(zhì)量責(zé)任。2.4 不合格品的處理2.4.1 進場驗收時，參與部門均認(rèn)為合格的，判定為合格，有不同意見時，必須書面請示上一級領(lǐng)導(dǎo)后 根據(jù)審批意見執(zhí)行。2.4.2 如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收， 由項目部、 工程部判斷貨物拒收是否影響工期。 如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期的則由工程部、項目部、采招部、成本部、 設(shè)計部共同提出替代方案經(jīng)

51、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并由采招部負責(zé)向供應(yīng)商進行索賠。243如屬輕微缺陷但可降級使用的材料，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后降級接收，并由項目部負責(zé)辦理索賠手續(xù)。2.5 材料移交及出入庫2.5.1對于甲供材料，項目部組織相關(guān)部門驗收通過后移交給施工單位。2.5.2如甲供材料造成的過剩，由項目部通知采招部，由采招部負責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨。材料設(shè)備驗收單項目名稱：驗收時間:驗收內(nèi)容驗收地點材料驗收批次首次進貨口中間批次進貨 口一次供貨完成 口品名規(guī)格/型號數(shù)量驗收結(jié)果不合格處理驗收要點/標(biāo)準(zhǔn)外觀驗收A :外觀良好，包裝完整B、外觀有輕微損傷，不影響驗收 C :外觀有損傷，驗收不合格抽樣驗收A :和樣品完全符

52、合B:基本符合，驗收合格C:低于樣品質(zhì)量，驗收不合格證件資料A :證件真實、有效，驗收合格B:證件虛假、缺失，驗收不合格選材、配 件A:品牌、材質(zhì)、指標(biāo)符合合同約定，驗收合格 B:部分品牌變化，但有審批，材質(zhì)、指標(biāo)符合 合同約定，驗收合格C:擅自更換品牌，材質(zhì)、指標(biāo)不符合合同約定， 驗收不合格驗收結(jié)果供貨單位收貨單位監(jiān)理單位項目部采招部其他部門意見填寫說明：1、首批進貨或一次性供貨完成的，驗收由項目部組織，工程部、采招部共同組織驗收（涉及外觀效果的設(shè) 計部參與）。2、分批次進貨的，除首批外，其余批次供貨由項目部、監(jiān)理組織驗收。3、所有驗收結(jié)論中，合格的打A，不合格的打C;任何一項不合格，則總體

53、驗收結(jié)論均為不合格。4、 不合格處理：1、退貨2、降級使用3、違約索賠4、單價下調(diào)。若同批貨物中有部分不合格且需降級使用，應(yīng)注明 數(shù)量。項目內(nèi)部驗收及物業(yè)移交管理流程流程目的為規(guī)范工程竣工驗收，并使竣工驗收的工程項目順利規(guī)范的移交物業(yè)，保證 交付產(chǎn)品的品質(zhì)，及樹立偉東品牌形象，使開發(fā)、物業(yè)管理處于良性循環(huán)狀 態(tài)。適用范圍本流程適用于集團所有地產(chǎn)開發(fā)項目。 本流程適用于竣工項目驗收及物業(yè)的移交。定義物業(yè)移交驗收：指集團所開發(fā)的項目通過內(nèi)部驗收后，并經(jīng)物業(yè)公司確認(rèn)達 到可移交標(biāo)準(zhǔn)，由地產(chǎn)公司將設(shè)施設(shè)備轉(zhuǎn)交給物業(yè)公司進行管理的過程。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)運營管理中心1. 審核物業(yè)移交計劃2. 監(jiān)督檢查分項工程驗收的合規(guī)性。項目部1、編寫物業(yè)移交計劃。2、組織編制工程竣工圖、竣工檔案，并辦理相關(guān)資料的移交。3、組織相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)移交前的工作。4、對分項驗收發(fā)現(xiàn)的問題，落實并督促承包商進行整改，確保工程達到移 交標(biāo)準(zhǔn)，5、組織物業(yè)分項移交驗收，并辦理移交手續(xù)。6、 對于分項交接的項目， 在交接時要由分項專業(yè)工程師負責(zé)，并跟蹤到底， 保證交接順利完成。7、負責(zé)對物業(yè)公司相關(guān)人員進行移交后的工作交底，對重要設(shè)備的使用進