部門整體支出績效報告[001]

1、1 / 4部門整體支出績效報告一、 部門基本情況（一）部門概況1.部門職能xx 市種子管理站受農(nóng)業(yè)局委托，負責全市范圍內(nèi)的種子新品種試驗示范，積極開展良種推 廣，實現(xiàn)全市增產(chǎn)目標； 農(nóng)作物新品種的審定工作和種子質(zhì)量監(jiān)管和市場整頓工作。 同時承 擔仲裁檢驗、田間檢驗、 室內(nèi)檢驗和生產(chǎn)經(jīng)營單位的委托檢驗工作；審核發(fā)放農(nóng)作物種子 生產(chǎn)許可證 和農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證 ，查處種子生產(chǎn)經(jīng)營中的違法案件； 宣傳、 貫徹、 實施中華人民共和國種子法及相關配套法規(guī)。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。2.機構、人員及車輛情況。xx 市種子管理站位于 xx 市昭陽區(qū)鳳霞路 47 號，是 xx78 年經(jīng) xx 行署批準成立

2、的全額撥款事 業(yè)單位，編制為 20 人。全站 2xx7 年有在職職工 xx 人，其中技術干部 xx 人，（高級農(nóng)藝師 8 人，農(nóng)藝師 4 人，經(jīng)濟師 1 人，會計師 1 人，助理農(nóng)藝師 2 人）；技術工人 3 人（技師 2 人，中級工 1 人）。退休干部 6 人，（農(nóng)業(yè)研究員 1 人，高級農(nóng)藝師 3 人，享受科級待遇 1 人，高級工 1 人）。我站車輛編制 1輛，實有車輛 1 輛。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。（二）部門績效目標的設立及執(zhí)行情況2xx7 年我站主要工作目標為：推廣雜交玉米良種 3xx 萬畝，雜交水稻良種 30 萬畝，脫毒馬 鈴薯種薯1xx 萬畝，更新農(nóng)作物品種 50 萬畝；指導督

3、促種子企業(yè)落實雜交玉米、雜交水稻 制種面積 2 萬畝，生產(chǎn)合格種子 6xx 萬公斤；對 xx 縣（區(qū)）種子市場、種子經(jīng)銷戶及2 萬畝制種基地進行種子質(zhì)量跟蹤檢查，檢測種子樣品 40 個，主要品種田間純度種植鑒定 40 個；完成農(nóng)作物新品種試驗 xx 組，新品種展示 50 個，示范農(nóng)作物新品種 3xx0 畝。實現(xiàn)種 子市場秩序穩(wěn)定， 種子質(zhì)量安全， 農(nóng)作物新品種更新步伐加快， 種子執(zhí)法水平進一步提高的 工作目標。我站按各項實驗方案依次開展，2xx7 年，推廣雜交玉米良種 3xx 萬畝，雜交水稻良種 30 萬畝，脫毒馬鈴薯種薯 1xx 萬畝，更新農(nóng)作物品種 50 萬畝；對 xx 縣（區(qū)）種子市 場

4、、種子經(jīng)銷戶進行種子質(zhì)量跟蹤檢查，檢測種子樣品 40 個，主要品種田間純度種植鑒定 40 個；完成農(nóng)作物新品種試驗 xx 組，展示玉米、馬鈴薯、水稻、蔬菜、豌豆新品種50 個，示范優(yōu)質(zhì)抗病農(nóng)作物新品種 3xx0 畝，指導種子企業(yè)擴繁馬鈴薯種薯 2xx0 畝。實現(xiàn)種子市場 秩序穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍東。（三） 部門整體收支情況1.部門預算批復情況。我站根據(jù) xx 市財政局關于 xx 市種子管理站 2xx7 年部門預算的批復 我站 2xx7 年財務總 收入 271.65萬元，其中：一般公共預算 257.94 萬元，政府性基金預算 0.xx 萬元；國有資本 經(jīng)營預算 0.x

5、x 萬元；事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.xx 萬元，上年結轉收入 xx.70 萬 元，省級補助收入 0.xx 萬元，下級配套收入 0.xx 萬元，其他收入 0.xx 萬元。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬 訣錐顧葒鈀。我站 2xx7 年財政撥款收入 271.65 萬元，其中：本年收入 257.94 萬元，上年結轉收入萬 xx.70 元，上級提前下達專項 0.xx 萬元（一般公共預算 0.xx 萬元，政府性基金預算 0.xx 萬元）。 本年收入中，一般公共預算257.94 萬元（本級財力 251.24 萬元，專項收入 O.xx 萬元，罰沒收入安排 0.xx 萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費安排0.

6、xx 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0.xx 萬元，其他納入預算管理的非稅收入安排6.70 萬元），財政專戶管理的收入 0.xx 萬元，政府性基金預算 0.xx 萬元，國有資本經(jīng)營預算 0.xx 萬元。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒 爾膚。我站支出預算總額為 271.65 萬元，其中：本級財力安排的支出 251.24 萬元（其中：基本支 出 234.69萬元，項目支出 xx.55 萬元），專項收入安排的支出 O.xx 萬元，罰沒收入安排支出 0.xx 萬元， 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出 0.xx 萬元，其他納入預算管理的非稅收 入安排支出 6.70 萬元；財政專戶管理收入安排的支出 0

7、.xx 萬元；政府性基金預算支出 0.xx 萬元；國有資本經(jīng)營預算支出 0.xx2 / 4萬元；上年結轉收入安排的支出 xx.70 萬元，上級提前下 達專項安排的支出 0.xx 萬元。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜。我站 2xx7 年參與分配和管理的市對縣區(qū)專項轉移支付項目預算為0.xx 萬元。年度收支情況 收入情況。2xx7 年收入合計 427.8 萬元。其中財政撥款收入 357.5 萬元，占全部收入 83.56%；年初結轉 結余 70萬元，占全部收入 xx.36%;銀行存款利息 0.36 萬元，占全部收入的 O.xx%。廈礴懇蹣 駢時盡繼價騷巹癩龔。（2）支出情況。2xx7 年共支出 427.

8、8 萬元。其中：人員經(jīng)費 243.4 萬元，占全部支出的 56.9%;日常公用經(jīng) 費：35.2萬元，占全部支出的 8.23%;項目費 xx9.2 萬元，占全部支出的 34.87%。煢楨廣鰳鯡 選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。部門預算管理制度建設情況 我站每年年初經(jīng)財政部門及上級主管部門監(jiān)督嚴格按照 預算法 進行年初各項經(jīng)費開支預 算，并制定實驗方案，嚴格按照方案執(zhí)行。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。二、績效自評工作情況（一）績效自評目的通過項目立項情況、 資金使用情況、 項目實施管理情況、 項目績效表現(xiàn)情況自我評價， 了解 資金使用是否達到了預期目標、 資金管理是否規(guī)范、 資金使用是否有效， 檢驗資金支出率和

9、效果，分析存在問題及原因， 及時總結經(jīng)驗， 改進管理措施， 不斷增強和落實績效管理責任， 完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻曉。自評指標體系2xx7 年本級財力安排部門項目支出 1 個專項，省對下轉移支付項目 2 個，其中項目 3 個資 金共計 74萬元。我站根據(jù)xx 市財政局關于開展 2xx7 年度財政支出自評工作的通知指定每個專項責任科室， 由責任科室制定專項資金績效評價體系和評分表， 具體詳見各專項自評 材料。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。（三）自評組織過程1.前期準備 由站長牽頭組織開展評價工作， 我站認真收集歸檔提交相關資料， 為評價提供工作指引和具

10、 體安排。2 .組織實施我站按要求收集整理彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)災后恢復生產(chǎn)馬鈴薯玉米良種推廣項目、xx 市 2xx7 年現(xiàn)代種業(yè)項目、xx 市 2xx7 年種子市場執(zhí)法監(jiān)管項目三個項目相關證明材料，并根據(jù)中央下達 專項轉移支付使用支出項目、市本級項目的有關績效情況，填寫績效目標自評表。我站 結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題，分析原因，形成最終自評價報告。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。實施評價彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)災后恢復生產(chǎn)馬鈴薯玉米良種推廣項目專項轉移支付效評價、xx 市 2xx7 年現(xiàn)代種業(yè)項目績效評價、 xx 市 2xx7 年種子市場執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價是加強財政財務管理、 保證資金安全性和效益性的重

11、要抓手， 我站高度重視， 我站針對項目實施情況， 細化工作責 任，確保專項績效評價工作達到預期目的。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。評價情況分析及綜合評價結論評價情況分析2xx7 年，市級財力安排部門支出項目 1 個，資金共計 4.9 萬元， 省對下轉品移支付專項 69.1 萬元。2xx7 年市種子站部門整體績效目標實現(xiàn)情況 :2xx7 年，推廣雜交玉米良種 3xx 萬畝，雜交水稻良種 30萬畝，脫毒馬鈴薯種薯 1xx 萬畝，更新農(nóng)作物品種 50 萬畝；對 xx 縣（區(qū)）種子市場、種子經(jīng)銷戶進行種子質(zhì)量跟蹤檢查，檢測種子樣品 40 個，主要品種田 間純度種植鑒定 40 個；完成農(nóng)作物新品種試驗 x

12、x 組，展示玉米、馬鈴薯、水稻、蔬菜、豌 豆新品種 50 個，示范優(yōu)質(zhì)抗病農(nóng)作物新品種 3xx0 畝，指導種子企業(yè)擴繁馬鈴薯種薯 2xx0 畝。實現(xiàn)種子市場秩序穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。3 / 4項目支出預算責任主體明確。每個項目制定對應的項目資金分配辦法，并按分配辦法分配 資金。制定的項目支出績效目標與種子站履職績效目標緊密結合，內(nèi)容詳實， 具有可操作性，實施方案完整，績效目標全部達成，項目按時按質(zhì)完成。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。2xx7 年共支出 357.5 萬元。其中：離退休費： xx.2 萬元，比 2xx6 年增加 56.xx%;人員經(jīng)費： 24.3 萬元，

13、比 2xx6 年增加 39.37%；日常公用經(jīng)費 35.2 元，比 2xx6 年增加了 xx.41%；項目 費：xx9.2 元，比 2xx6 年增加 255.25%。壇搏鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。2xx7 年度 三公經(jīng)費財政撥款支出 4.6 萬元，比 2xx6 年減少 0.82 萬元，下降 xx.3%。嚴格貫 徹執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費有關要求、本著勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，精打細算的 原則，采取了 “三公 ”經(jīng)費限額管理，減少了不必要的開支。認真貫徹執(zhí)行黨政機關公務接待 管理辦法， 強化公務接待審批制度。 嚴格執(zhí)行公務卡結算制度，加強車輛管理，實行車輛統(tǒng) 一調(diào)度，定點維修，從而大大降低了車

14、輛運行維護費。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。（二）綜合評價結論 部門整體支出，專項資金立項規(guī)范合理、指標明確，資金到位及時，經(jīng)費管理有力，資金使 用規(guī)范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定目標，項目質(zhì)量有保障，項目效益明顯，項 目實施達到預期效果，公眾認可度高。基本支出足額保障，“三公經(jīng)費 ”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。存在的問題和整改情況通過項目績效自評工作開展， 發(fā)現(xiàn)的問題主要有： 一是個別會計科目使用不規(guī)范； 二是部分 項目進度慢。針對存在的問題和不足，我站將組織相關人員，重點抓好以下幾項工作。 堅持問題導向、 查找問題成因

15、。組織有關業(yè)務科室逐項分析、 查找問題的原因， 深挖在專項資金 管理使用過程中的漏洞和不足。 結合我站工作實際，學習其他單位好經(jīng)驗、 好做法，及早發(fā) 現(xiàn)、處理存在問題。細化整改措施，落實整改責任。根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施， 將整改責任落實到人。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥?？冃ё栽u結果應用 我站部門項目支出績效評價自評均為優(yōu)， 項目實施為部門履職提供了有效支撐， 達到了部門 預期目標。加大對我站的項目資金支持力度 ，為 xx 農(nóng)業(yè)做出更大的貢獻。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。六、主要經(jīng)驗及做法 （一）加強組織領導。成立了以站長為組長，副站長及黨支部書記為副組長，站上專業(yè)技 術人員為成員的領導小組。 站長親自主持研究， 嚴格按財政及上級主管部門管理規(guī)定， 明確 責任、集中力量、突出重點、按時、按量、按質(zhì)完成績