變更管理制度

1、變更管理制度第一章總則第一條 變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、 設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，確保變更帶來 的危害得到充分識別，風險得到有效控制。建立變更管理程序， 確定變更的類型、等級、實施步驟等，確保人身、財產(chǎn)安全，不 破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽。第二條 為了對工藝、技術、設備設施、管理等永久性或暫時 性的變更進行有計劃的規(guī)范的控制，消除和或減少由于變更而弓 起的潛在事故隱患，特制訂本制度。第二章適用范圍第三條 本制度適用于所屬各室（專業(yè)組）在管理、工藝技術、 設備設施等方面永久性或臨時性的變更第三章 變更依據(jù)第四條 以危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ

2、3013-2008)為依據(jù)第四章變更內(nèi)容及要求第五條 實施管理的變更類型包括工藝技術變更、設備設施變 更、管理變更三種。第六條 變更內(nèi)容（詳見附件1）1、工藝、技術變更(1) 工藝變更：因新、改、擴建項目引起的技術變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設備的改進，操 作規(guī)程的變更等。新建、改建、擴建項目引起的技術變更;原料介質(zhì)變更;工藝流程及操作條件的重大變更;工藝設備的改進和變更;(6)操作規(guī)程的變更;工藝參數(shù)的變更;公用工程的水、電、氣、風的變更等。2、設備設施的變更(1) 設備設施變更：因更換與原設備不同的設備和配件，設備材料代用，臨時性的電氣設備變更等。設備設施的更新改造

3、;安全設施的變更;更換與原設備不同的設備或配件;設備材料代用變更;(6)臨時的電氣設備等。3 、管理變更(1) 人員的變更：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動、離崗復崗等。人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報人力資 源審核，主管審核，方可人員調(diào)動。(2) 法律法規(guī)和標準的變更;(3) 管理機構的較大變更;(4) 管理職責的變更;(5) 安全標準化管理的變更等。第七條變更管理方法(1)工藝變更管理：工藝變更由技術裝備室制定所需的新規(guī) 程、制度。并由技術裝備室、安全生產(chǎn)室組織對使用人員進行工 藝變更培訓教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新 的規(guī)程制度等，使用者掌握變更后的安全操作技能

4、。(2) 人員變更管理：廠內(nèi)員工調(diào)換崗位的，按照安全培訓教 育制度中有關內(nèi)容進行三級教育。(3) 設備設施變更管理1、由技術裝備室制定新的技術操作規(guī)程、制度等，并對使用 人員進行變更培訓教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事 項、新的規(guī)程制度等，使用者掌握安全操作的技能。2、生產(chǎn)設備(含生產(chǎn)建筑物)、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均 應辦理審批手續(xù)，嚴禁任何人不經(jīng)批準擅自更改設備、系統(tǒng)及生 產(chǎn)建筑物。3、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動由技術裝備室 提出申請，填寫“變更申請表”(見附件2)。經(jīng)技術、設備、生產(chǎn)、 安全等專業(yè)組進行風險分析，形成評價報告和記錄，通過后報廠 領導批準后，方可辦理。

5、4、更改請求廠各專業(yè)組有責任在事前對更改事宜調(diào)查對比明白，按批準結(jié)果正確實施更改，及時向操作人員交底，及時修改 相應的有關規(guī)程及圖紙、技術資料歸檔，及時修改備品備件定額 和設備臺帳，及時完善設備標志和編號，及時參加廠組織的技術 評審和驗收。第八條安全生產(chǎn)室有責任對所提更改事宜調(diào)查了解清楚，及 時征求操作人員的意見，正確填寫意見。同時，要監(jiān)督更改事項 的正確實施及有關技術資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后 設備(系統(tǒng))的技術評審和驗收，并將變更資料存檔。第九條安全生產(chǎn)室有權對工藝、設備更改請求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權對正確的變更要求審閱同意， 有權對不正確或不合理的變更要求否

6、定并要求重新履行變更手 續(xù)。第五章變更程序及職責第十條變更程序及職責(1)變更申請人或?qū)I(yè)組、室，填寫好變更申請表，逐級上報進行審批。(2) 主管領導或室應組織技術、裝備、生產(chǎn)、安全等相關人員對所提事項進行討論和研究，充分分析變更的可行性、可靠性 與潛在的風險，必要時可進行適當?shù)难a充或修改，對于技術上可 行、風險上可接受的變更，形成書面記錄，經(jīng)安全生產(chǎn)室、技術 裝備室領導審核，報廠領導批準后組織實施。(3) 變更批準后，實施變更的專業(yè)組或室應對變更過程進行風險分析，確定變更產(chǎn)生的風險，制訂控制措施。(4) 變更批準后，由各相關職責的室、專業(yè)組負責實施。任未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期

7、限。(5) 變更結(jié)束后，實施變更的室、專業(yè)組負責組織相關人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求，并將變更結(jié)果通知相關的室、專業(yè)組和人員。(6) 凡是涉及工藝、技術的變更、設備設施的變更以及設計變更都需要進行變更驗收(詳見附件3)，形成文件，評價變更后 的效果、影響及存在的各種風險等。(7) 由于變更而產(chǎn)生的各項資料均應交安全生產(chǎn)室存檔。條 變更驗收合格后，按文件管理要求，及時修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度，新的文件資料按有關程序及時發(fā)至有關室、專業(yè)組合人員手中，關閉變更。第六章獎懲二條 鼓勵員工在工作中通過發(fā)揮個人的主觀能動性，發(fā)現(xiàn)問題，提出相應的變更建議；積極地學習、消

8、化、吸收國內(nèi)、 國外同行業(yè)中先進的經(jīng)驗與技術，提出改進和優(yōu)化現(xiàn)有工藝技術 或參數(shù)或操作方法的變更意見。并對采納的按安全管理專項考 核辦法給予一定獎勵第十三條 任何室、專業(yè)組或人員在未通過正常申請程序?qū)徟臈l件下，不得擅自進行任何變更，擅自進行任何變更造成安全 事故或重大隱患的，按安全管理專項考核辦法或有關法律進 行處罰。第六章附則第十四條本制度由安全生產(chǎn)室提出、起草并解釋附件1變更管理內(nèi)容變更類型內(nèi)容工藝化學品和產(chǎn) 品變更任何生產(chǎn)過程中心便用旳化學品或添加劑處理流程中停止使用一種添加劑改變壓縮機或者泵機潤滑油等級增加或者取消某些化學品、丿車存改變、或者增加或者取消容器每一種控制操作參數(shù)的變化改

9、變添加或注入點的位置（氣、汽、水）稀釋添加劑工藝/設備技術 變更新的或者改進的催化劑或者添加劑（工藝化學品變更）更新處理流程控制硬件（控制 /儀表變更）對現(xiàn)有設施實施新的工作方式以不同的方式運行處理流程而產(chǎn)生新的產(chǎn)品（操作程序變更）更新有毒物質(zhì)或其他檢測系統(tǒng)（安全系統(tǒng)變更）在線檢測方法變更（控制/儀表變更）設備用途的變更設備/管路變更新增永久的或臨時的設備或者管路拆除工作設備用不冋的設備更換或者修改設備（改變換熱器的設計與大小、泵葉輪的大小、設 備等）改變安全操作或者設計限制，但不得在安全操作限制的范圍以外運行對流程和設備的變更可能要改變卸壓排放的要求（增加流程產(chǎn)出、增加工作溫度 或壓力、增加

10、設備尺寸、改變管路或者設備的隔熱性能等）對結(jié)構件的修改，降低設計負載能力或者防火能力在處理區(qū)域?qū)ㄖ锿L系統(tǒng)的變更改變密圭寸圈、密圭寸與墊層材料等在設備周圍安裝旁通連接或特殊工作用的臨時連接臨時修復工作用的盲板，必須跟蹤所有盲板的位置，以便在可行的時候進行拆除DCS/SIS與儀表變更控制系統(tǒng)的軟件/硬件以及網(wǎng)絡結(jié)構變更聯(lián)鎖邏輯結(jié)構修改和控制策略 /邏輯/算法修改，以及輸入輸出兀素和信號變化修改聯(lián)鎖設定值、報警設定值、儀表量程停用或者旁路控制回路、關鍵報警點、聯(lián)鎖回路對任何SIS儀表信號進行強制；超過可容忍上限的風險被視為不可接受對設備進行抑制和隔離操作新增或者取消任何現(xiàn)場儀表設備修改儀表類型

11、和規(guī)格在線檢測系統(tǒng)的變更改變傳感器的安裝位置修改儀表安裝、供電方式閥門故障狀態(tài)安全位置變更修改儀表回路組成或結(jié)構操作流程（非常 規(guī)操作）變更任何處理流程中控制、監(jiān)控或者安全防護程序，包括開車程序、停車程序、正常 操作程序、臨時程序以及緊急情況操作程序等安全操作參數(shù)限 制變更（流量、 溫度、壓力）等 既定安全限制進 行變更改變生產(chǎn)率或裝置投料能力改變原材料或者原料混合比任何對工作條件的改變、包括壓力、溫度以及流率等改變現(xiàn)有安全操作上限或下限設置新的安全操作極限為現(xiàn)有卸壓閥提供卸壓途徑的聯(lián)鎖閥門，改變卸壓閥的類型、大小、容量、設定 壓力、或者入口 /岀口管路，任何對卸壓系統(tǒng)設計或者卸壓系統(tǒng)控制的改變影響安全/停車系統(tǒng)作業(yè)的變更卸壓/安全系統(tǒng) 變更影響安全系統(tǒng)能力或者設計依據(jù)的變更新增或拆除安全系統(tǒng)或者停車系統(tǒng)旁通或者停用卸壓系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、或者停車系統(tǒng)更換/改變系統(tǒng)元件卸壓閥出口從氣柜改為直接排到大氣或者從直接排到大氣改為排到氣柜對CO有毒氣體或者火災監(jiān)測或者抑制系統(tǒng)的變更等建占用變由增加或者減少對建筑物的占用范圍修改占用建筑物的結(jié)構建鞏物占用變更在現(xiàn)有生產(chǎn)流程的一定范圍內(nèi)建設新占用建筑物在現(xiàn)有占有建筑物的一定范圍內(nèi)建設新的生產(chǎn)流程管理或法規(guī)變更對所公布的氣態(tài)、液態(tài)排放物標準的改變廠區(qū)布局的改變消防設施或消防通道的