全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

1、吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載精選應(yīng)用文檔，如果需要，請(qǐng)下載，希望能幫助到你們！全套IATF16949質(zhì)量手冊(cè)及程序文件責(zé)任單位流程描述備注 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載1. 目的對(duì)質(zhì)量體管理系中的文件進(jìn)行規(guī)范和 控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2 各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的 質(zhì)量管理體系程序文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.3 各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編

2、制其他 管理性文件，相關(guān)部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準(zhǔn)。3.4 技術(shù)部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制主管的 技術(shù)文件、支持性文件，包括 工序標(biāo)準(zhǔn)操作卡、 作業(yè)指導(dǎo)書、 設(shè)備操作規(guī)程、 檢驗(yàn)指導(dǎo)書等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3.5 各部門設(shè)兼職文件管理員，負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1 文件的分類4.1.1 受控文件凡質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門（含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)）、 場(chǎng)所、 班次， 使用的文件均為受控文件，包括：a. 質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報(bào)告等）。b. 管理文件：如制度等。c. 技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料、檢驗(yàn)

3、指導(dǎo)書、試驗(yàn)程序等。d. 外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。- 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載-4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。a.蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。b.因評(píng)審、考察等用的，向上級(jí)機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。c. “非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理a.質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。b.技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。c.外來(lái)文件由各相關(guān)部門接受后進(jìn)行識(shí)別，對(duì)需執(zhí)行的文件

4、按受控文件進(jìn)行控制和管 理。d.各相關(guān)部門文件由各部門進(jìn)行控制和管理。4.2 文件編號(hào)4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)SJ / QjM- 001- j B B版 文件順序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)組織簡(jiǎn)稱4.2.2 程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作標(biāo)準(zhǔn)SJ / XX XXX文件順序號(hào)文件代號(hào) 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載組織簡(jiǎn)稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI ;外來(lái)文件-WL。4.2.3 用修訂狀態(tài)作為文件每頁(yè)的修改標(biāo)識(shí)，用 0,1,2,，9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，初始為0，中間不允許有空號(hào)。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4 文件版本用A

5、, B,，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為 A,中間不能 有間隔。4.3 文件編制與審批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.3.2 程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則 /細(xì)則 /工作標(biāo)準(zhǔn)由各職能部負(fù)責(zé)編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.3.3 文件編制后，填寫文件審批，履行審核、審定、批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)。4.4 文件的發(fā)放與接收4.4.1 發(fā)放：文件下發(fā)時(shí)，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫收文登記簿，發(fā)至使用點(diǎn)，確保文件受控，且每個(gè)使用點(diǎn)都能得到相應(yīng)的有效文件。4.4.2 接收：各單位文件管理員負(fù)責(zé)文件的簽收、登記。4.4.3 管理：綜合部對(duì)

6、發(fā)放的文件建立受控文件清單，對(duì)文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.5 文件的修訂、換版及銷毀4.5.1 文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2 管理文件需修改/換版時(shí)， 由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單，履行原審核、會(huì)簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.3 綜合部對(duì)修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/換版通知單及修改后的文件，在受控文件清單中刪除原有相應(yīng)文件。4.5.4 技術(shù)文件的更改填寫技術(shù)通知單，具體執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載4.5.5 各單位在收到新修改的文件后，及時(shí)查看對(duì)應(yīng)的文件修改/換版通知單。4.5.6 作廢管理文件收

7、回后，綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處理方式。4.6 文件的保管4.6.1 部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對(duì)。4.6.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，由相關(guān)部門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3 文件應(yīng)妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標(biāo)識(shí)、涂改和復(fù)印，并防止污染和損壞。4.6.4 影響使用的破損文件，由文件使用負(fù)責(zé)人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號(hào)的文件，破損文件收回。4.6.5 外來(lái)文件包括標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來(lái)文件的部門要對(duì)文件的有效性及適用性進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別后的有效、適用文件要受控

8、，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進(jìn)行管理。4.6.6 顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5 個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和審批，要在兩個(gè)工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實(shí)施，包括影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實(shí)施的日期。4.6.7 文件使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時(shí)與新調(diào)入人員進(jìn)行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8 收回的作廢文件一律無(wú)痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員文件銷毀記錄 “備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章 , 由文件需要部門自行管理。4.7 文件評(píng)審、換版由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)，綜合管理部及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)行文件適用

9、性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。4.8 記錄的管理 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載記錄是特殊形式的文件，按記錄控制程序進(jìn)行控制。長(zhǎng)期保存保存期隨文件壽命保存期隨文件壽命保存期五年長(zhǎng)期保存5. 相關(guān)文件目錄5.1 記錄控制程序5.2 技術(shù)文件管理規(guī)定6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 受控文件清單6.2 文件審批6.3 文件修改/換版通知單6.4 文件銷毀記錄6.5 收文登記簿吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載XXX有限公司記錄控制程序文件編號(hào)：SJ4P-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制綜合部審核批準(zhǔn)記錄控制流程

10、圖責(zé)任部門流程描述備注相關(guān)部門綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門記錄歸檔及處 理登記臺(tái)帳相關(guān)部門相關(guān)部門借閱登記臺(tái)帳1.目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體 系有效運(yùn)行的證據(jù)及其追溯。2 .適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括來(lái)自供方和顧客指定的記錄。3 .職責(zé)3.1 綜合部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審 定和建立。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制和管理。4 .工作程序及要求4.1 記錄清單建立、備案、標(biāo)識(shí)4.1.1 各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號(hào)保存部門、

11、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。4.1.2 綜合部對(duì)各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進(jìn)行審核，各部門經(jīng)理批準(zhǔn)，確保符合質(zhì) 量管理體系規(guī)定要求。4.1.3 各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報(bào)綜合部備案。4.1.4 綜合部對(duì)記錄空白表格給予文件編號(hào)，具體編碼規(guī)則如下：SJ/JL XXX XZ X 版本/修改狀態(tài)記錄編號(hào) 公司及記錄的拼音縮寫4.2 記錄的使用 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載4.2.1 各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。4.2.2 記錄應(yīng)做到字跡清晰，記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時(shí)采用劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改

12、人簽名。4.2.3 記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫，不必填寫處要用“ / ” 劃去， 不能留有空白。4.3 記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或：a. 管理評(píng)審、合同評(píng)審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關(guān)記錄；b. 過程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄；c. 供方評(píng)價(jià)記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；d. 有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄；e. 設(shè)備、設(shè)施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關(guān)記錄；f. 對(duì)過程、設(shè)備、人員的鑒定記錄；g. 進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄（包括讓步放行記錄）h. 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記錄；i

13、. 不合格品控制的有關(guān)記錄j. 持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄k. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗(yàn)證記錄；l. 各種培訓(xùn)記錄；m. 與服務(wù)有關(guān)的記錄；n. 與統(tǒng)計(jì)分析有關(guān)的記錄；o. 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付有關(guān)的記錄；p. 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；q. 可靠性分析、驗(yàn)證記錄；r. 其它質(zhì)量活動(dòng)完成后的記錄或所達(dá)到的結(jié)果的記錄；s. 對(duì)顧客或供方的PPAP 相關(guān)記錄；t. 滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；u. 效益、效率、成本相關(guān)記錄。1.4 記錄的編目、歸檔、貯存1.4.1 各部門對(duì)記錄進(jìn)行分類并按順序編好目錄。1.4.2 各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對(duì)要?dú)w檔

14、的記錄應(yīng)按記錄的時(shí)間順 序或編號(hào)序進(jìn)行分類裝訂，對(duì)已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳，且歸檔記錄要標(biāo)準(zhǔn)明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。1.4.3 貯存1.4.3.1 各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。1.4.3.2 記錄的保管要做到臺(tái)帳清晰，便于識(shí)別、查閱、存取。1.4.3.3 記錄保存期限如下：a. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄保留3 年。 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、措施記錄保留15年；b. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)單和修改單的保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年（當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，按顧

15、客要求執(zhí)行） ；c. 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年予以保留；d. 以上規(guī)定的保留時(shí)間必須理解為“最短的”保存時(shí)間，本要求不替代任何政府規(guī)定的 要求； 吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載 e. 所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。1.5 記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查1.5.1 查閱1.5.1.1 記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在借閱登記臺(tái)帳上登記，簽名，標(biāo)明借閱份數(shù)和返還日期等。1.5.1.2 歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。1.5.1.3 合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧

16、客或其代表進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。1.5.2 作廢處置1.5.2.1 超出保存期限的記錄，如無(wú)繼續(xù)保存的價(jià)值，各部門應(yīng)進(jìn)行作廢處理。1.5.2.2 記錄需作廢處理應(yīng)列出處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)、綜合管理部備案后方能進(jìn)行處理，作廢的處理方式一般采取無(wú)痕銷毀。1.5.3 綜合管理部不定期對(duì)各部門的記錄的控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。5. 相關(guān)文件目錄5.1 文件控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 記錄歸檔及處理登記臺(tái)帳長(zhǎng)期保存6.2 表格管理樣冊(cè)長(zhǎng)期保存長(zhǎng)期保存6.3 借閱登記臺(tái)帳吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載XXXXX 有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：SJ/QP-0

17、03文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號(hào)：編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖責(zé)任單位流程描述備注相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部1. 目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2 管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，

18、并對(duì)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序和要求4.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。4.1.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。4.1.3 管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長(zhǎng)。4.1.4 審核組長(zhǎng)主持召開審核組會(huì)議，并進(jìn)行分工。4.1.5 審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6 制訂和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng) 包括：a. 審核的目的和范圍；b. 審核依據(jù)、過程要求；c. 審核組成員；d. 審核的日期；e

19、.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、場(chǎng)所和班次。4.1.7 審核組應(yīng)將審核計(jì)劃提前7 天通知受審核部門，受審核部門接到審核計(jì)劃后如有異議，應(yīng)在3 天內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出更改建議，最終審核時(shí)間安排由審核組長(zhǎng)和受審核部門共同商定。4.2 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1 審核組長(zhǎng)主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，介紹審核計(jì)劃，說明審核要求，落實(shí)具體安排。4.2.2 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核審核員按審核計(jì)劃和審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行記錄，不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。a. 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949

20、 ： 2002 規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。b. 一般不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫不符合項(xiàng)通知單， 不符合項(xiàng)通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。4.2.3 審核結(jié)束時(shí)，審核組長(zhǎng)主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項(xiàng)通知單，并對(duì)制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3 .編寫審核報(bào)告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.3.1 .審核的目的

21、和范圍；4.3.2 審核依據(jù)；4.3.3 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4 審核項(xiàng)目中符合及不符合情況；4.3.5 審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6 對(duì)前次審核后不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及控制效果的評(píng)價(jià)。4.4 審核組長(zhǎng)把內(nèi)部審核報(bào)告報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。4.5 責(zé)任部門針對(duì)不符合事實(shí)和不符合項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、分析，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將不符合項(xiàng)通知單返還審核組。4.6 審核組對(duì)責(zé)任部門的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。4.7 責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報(bào)告質(zhì)量部。4.8 質(zhì)量部負(fù)

22、責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗(yàn)證其不符合項(xiàng)整改的效果。4.9 根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對(duì)不符合項(xiàng)整改后的驗(yàn)證報(bào)告。4.10 質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實(shí)施效果提交管理評(píng)審。5. 相關(guān)文件目錄5.1 管理評(píng)審程序5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄及保存期6.1 審核檢查表保存期三年6.2 不合格項(xiàng)分布表保存期三年6.3 不符合項(xiàng)通知單保存期三年6.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告保存期三年6.5 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃保存期三年6.6 首/末次會(huì)議簽到表保存期三年XXXX有限公司管理評(píng)審程序編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX管理評(píng)審流程

23、圖責(zé)任單位流程描述備注相關(guān)部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部1 目的定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和績(jī)效進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評(píng)審會(huì)議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施；3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí)；3.4 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。4 工作程序4.1 質(zhì)量部制定評(píng)審計(jì)劃4

24、.1.1 管理評(píng)審每年至少一次。若因市場(chǎng)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧 客嚴(yán)重投訴時(shí)，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時(shí)增加管理評(píng)審。4.1.2 評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審頻次、時(shí)間、評(píng)審范圍、參加部門和人員、地點(diǎn)，明確輸入要求和責(zé)任單位。4.2 管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。4.3 評(píng)審輸入4.3.1 綜合部按計(jì)劃內(nèi)容書面通知各部門準(zhǔn)備好評(píng)審輸入資料。4.3.2 質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督情況。4.3.3 綜合部書面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.3.4

25、 財(cái)務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評(píng)估報(bào)告。4.3.5 技術(shù)部書面提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。4.3.6 生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/工裝管理情況。4.3.7 采購(gòu)部書面提供采購(gòu)控制和供方供貨情況。4.3.8 質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評(píng)價(jià)及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9 銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析。4.4 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包括：4.4.1 方針、目標(biāo)適宜情況；4.4.2 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告；4.4.3 采 取糾正、預(yù)防措施的效果，

26、以及存在的問題；4.4.4 質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持及其效果做全面的匯報(bào)、分析并提出改進(jìn)建議。4.5 組織評(píng)審4.5.1 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括失效、績(jī)效和效率及改進(jìn)建議。4.5.2 各部門經(jīng)理對(duì)主管的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和/或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。4.5.3 與會(huì)人員提出評(píng)審意見。4.5.4 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)審結(jié)論，并對(duì)體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對(duì)方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。4.6 評(píng)審輸出4.6.1 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；4.6.2 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施，必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量方針

27、和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；4.6.3 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；4.6.4 資源配置的需求改進(jìn)。4.7 管理者代表審核評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。4.8 整改及跟蹤驗(yàn)證4.8.1 質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要求。4.8.2 責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。4.8.3 責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┱摹?.8.4 質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行文件控制程序。4.8.5 管理者代表審核、總經(jīng)理批

28、準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。4.8.6 質(zhì)量部按記錄控制程序歸檔。5 相關(guān)文件目錄5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序5.2 持續(xù)改進(jìn)工作程序5.3 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序5.4 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序5.5 文件控制程序5.6 記錄控制程序6 相關(guān)記錄及保存期6.1 管理評(píng)審記錄保存期五年6.2 管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告保存期五年6.3 會(huì)議記錄保存期一年6.4 管理評(píng)審報(bào)告保存期五年6.5管理評(píng)審計(jì)劃保存期五年XXXX有限公司人力資源管理與培訓(xùn)程序文件編號(hào)：SJ4P-005編制XX審核XX批準(zhǔn)XX人力資源管理與培訓(xùn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注綜合部綜合部培訓(xùn)部門綜合部綜合部綜合部綜合部1 目的保證人力資源需求得到滿足，對(duì)從

29、事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核，提高員工質(zhì)量意識(shí)，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。2 適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對(duì)質(zhì)量有影響的各級(jí)人員的培訓(xùn)和資格考核。3 職責(zé)3.1 綜合部職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)人員的招聘和管理工作。3.1.2 負(fù)責(zé)組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3 協(xié)助各部門確認(rèn)部門人員的任職資格。3.1.4 負(fù)責(zé)制定人力資源流失應(yīng)急計(jì)劃。3.1.5 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.1.6 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行管理，建立員工培訓(xùn)檔案。3.1.7 負(fù)責(zé)制定員工激勵(lì)管理過程并總結(jié)。3.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)年度培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審總結(jié)

30、。3.1.9 負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作的組織和管理。3.2 各部門職責(zé)負(fù)責(zé)提出本部門人員需求計(jì)劃和員工的培訓(xùn)需求。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4 . 工作程序和要求4.1 綜合部根據(jù)勝捷電機(jī)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展計(jì)劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2 綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對(duì)各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)做出規(guī)定。4.3 各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務(wù)計(jì)劃，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)綜合部。4.4 人員需求申請(qǐng)的審批4.4.1 綜合部審核各部門人員需求申請(qǐng)。4.4.2 總經(jīng)理審批人員需求申請(qǐng)單。4.5 綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實(shí)施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。4.

31、6 各部門每年12 月15-20 日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)。4.7 綜合部每年12 月31 日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.8 總經(jīng)理對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.9 培訓(xùn)的內(nèi)容4.9.1 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3 安全生產(chǎn)知識(shí)、相關(guān)規(guī)章制度。4.9.4 臨時(shí)安排的相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.10 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.10.1 綜合部依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。4.10.2 對(duì)需進(jìn)行考試的培訓(xùn)項(xiàng)目，受委托部門同時(shí)擬制考試試題，報(bào)綜合部備案。4

32、.10.3 綜合部組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.10.4 對(duì)需考試、考核的培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在培訓(xùn)檔案上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門意見及培訓(xùn)結(jié)果填寫員工培訓(xùn)記錄表、 培訓(xùn)效果調(diào)查表，對(duì)此次培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a. 培訓(xùn)的目的；b. 培訓(xùn)時(shí)間；c. 培訓(xùn)方式；d. 培訓(xùn)課題、培訓(xùn)內(nèi)容；e. 效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見。4.11 對(duì)從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核，對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可，持證上崗。4.12 綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各崗位

33、上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能等要求，對(duì)新進(jìn)廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門知識(shí)、技能考核達(dá)到要求后進(jìn)行登記。4.13 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。4.14 對(duì)國(guó)家勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15 綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的管理，建立培訓(xùn)檔案。4.16 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)全員職責(zé)、技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級(jí)，以便明確培訓(xùn)方向，做到知人善任。能力等級(jí)劃分如下：a.不合格；b 可以在監(jiān)督下進(jìn)行工作；c.可以獨(dú)立完成工作；d 有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。4.17 綜合部每年組織召開一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)全年培訓(xùn)工作的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)和不足進(jìn)行評(píng)審，以持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作，并保留記錄。4.18 綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵(lì)的管理過程和管理辦法，通過調(diào)研、評(píng)審予以總結(jié)，并實(shí)施表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)以促進(jìn)質(zhì)量工作的開展和改進(jìn)。4.19 任職資格的確定