QP0502技術(shù)文件和資料控制程序_修正版

1、修正版1.目的本程序規(guī)定了技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)、編制、審批、分類、回收、處置、更改、歸檔和保管等要求,以確保公司體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所使用有效版本的技術(shù)文件和資料并能及時(shí)從所有場(chǎng)所撤回失效和作廢的文件 ,以防止誤用 .2.適用范圍適用于公司技術(shù)文件和資料的管理活動(dòng) .3.定義3.1 標(biāo)識(shí) 是對(duì)公司的和顧客特定的主要資料的清楚分類3.2 保管 包括更改服務(wù)和歸檔 ,而且要確保能查到所需的文件 .3.3 審批 包括公司的和顧客規(guī)定之間的比較和轉(zhuǎn)換 ,以及對(duì)文件形式和內(nèi)容的檢查 ,且經(jīng)授權(quán)部門(mén) /人員的認(rèn)同 .1.職責(zé)1.1技術(shù)課負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的分類標(biāo)識(shí)、 編制、審批、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、 處置、

2、更改、歸檔、保管及外來(lái)文件、圖樣的評(píng)審、轉(zhuǎn)換等管理工作1.2技術(shù)課主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件建立的審核，制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)1.3各部門(mén)、車間主管負(fù)責(zé)各自使用的技術(shù)文件和資料的保管并有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀對(duì)技術(shù)提出更改意見(jiàn) .2.工作程序2.1技術(shù)文件和資料的分類與受控范圍 .2.1.1技術(shù)文件按其內(nèi)容分為產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品質(zhì)量控制文件兩大類a. 產(chǎn)品圖樣包括 :產(chǎn)品圖、工藝流程圖、工藝卡片、工裝圖等b. 產(chǎn)品質(zhì)量控制文件包括 :控制計(jì)劃、 PFMEA 、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、試驗(yàn)規(guī)程、校檢規(guī)程、操作規(guī)程、各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 .5.1.2資料按其內(nèi)容分為 :標(biāo)準(zhǔn)資料、材料標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣和使用 CAD 的數(shù)據(jù)資料 .5.1.3本

3、公司的技術(shù)性文件和資料均應(yīng)列入技術(shù)文件和資料分尖匯總表予以受控5.1.4納入技術(shù)文件和資料分類匯總表的下發(fā)文件和資料均應(yīng)蓋有受控的控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)2.2 技術(shù)文件的編制5.2.1 技術(shù)課根據(jù)公司實(shí)際需要 ,由其主管及時(shí)落實(shí)編制技術(shù)文件的任務(wù) .5.2.2 技術(shù)文件編制人員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件5.2.3 形成的工藝技術(shù)應(yīng)與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖樣保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一、正確完整5.2.4 當(dāng)顧客提供的圖樣、 規(guī)范中標(biāo)出特殊特性符號(hào)時(shí) ,編制人員地轉(zhuǎn)換過(guò)程中 ,應(yīng)按顧客指定的特殊特性符號(hào)標(biāo)注在相應(yīng)的技術(shù)文件中5.2.5 技術(shù)文件編制人員在完成了技術(shù)文件的制作后 ,應(yīng)將形成的技術(shù)文件和文件報(bào)批單遞交

4、技術(shù)課主管審核.2.3 文件的審批、歸檔2.3.1技術(shù)主管接到新編制的技術(shù)文件和文件報(bào)批單 ,應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核 ,必要時(shí)需遞交顧客認(rèn)可.2.3.2承辦審核或認(rèn)可的人員應(yīng)把指導(dǎo)意見(jiàn)填寫(xiě)在文件報(bào)批單上,由制造部經(jīng)理批準(zhǔn)簽署 .2.3.3經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件和報(bào)批單交技術(shù)課資料員立卷歸檔 ,并納入技術(shù)文件和資料分類匯總表受控.2.4 文件的發(fā)放、回收、處置2.4.1技 術(shù)課資料員按文件報(bào)批單上確認(rèn)的發(fā)放范圍,復(fù)制經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件 ,并進(jìn)行編號(hào)、蓋上受控印章 ,下發(fā)相關(guān)部門(mén)、車間 .2.4.2文件發(fā)放要做好登記 ,并由領(lǐng)用人簽章 .2.4.3外發(fā)文件和資料由文件領(lǐng)用人填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單,

5、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)放 .發(fā)放時(shí) ,蓋外協(xié)”“年月日”章 .2.4.4當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí) ,填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單 ,經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn) ,技術(shù)課主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)用.2.4.5當(dāng)文件破損換發(fā)時(shí) ,將破損文件交回資料室方可領(lǐng)用 .2.4.6當(dāng)文件丟失后,應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單 ,說(shuō)明原因,經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn) ,技術(shù)課主管批準(zhǔn) ,主可領(lǐng)用文件.2.4.7在發(fā)放新文件的同時(shí) ,資料員應(yīng)及時(shí)收回同類失效或作廢文件并做好回收登記 2.4.8對(duì)回收的失效或作廢文件均應(yīng)加蓋作廢印章 2.4.9對(duì)作廢文件填寫(xiě)作廢文件處理申請(qǐng)單 ,報(bào)技術(shù)課主管審批 .2.4.10 根據(jù)作廢文件處理申請(qǐng)單的審批結(jié)果 ,對(duì)作廢文件進(jìn)

6、行分類處理。2.4.11 對(duì)作廢留用文件 ,加蓋“作廢留用”印章 ,隔離保管 ,嚴(yán)控下傳 ,并填寫(xiě)作廢留用文件清單目錄.2.4.12 對(duì)需要銷毀的作廢文件 ,實(shí)施銷毀 .2.5 文件的更改2.5.1技術(shù)文件的更改必須由更改提出人填寫(xiě)工程更改申請(qǐng)單 ,交付技術(shù)課主管 .2.5.2更改文件的審批由原審批部門(mén)主持 ,如原審批部門(mén)因某種原因需其它部門(mén)審批時(shí) ,該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景材料方能履行審批2.5.3文件更改采用局部更改或換頁(yè)兩種形式 :a. 局部更改可采用在原處劃改并簽署更改人姓名及日期 ,適合于更改文字?jǐn)?shù)少的情況 ;b. 當(dāng)更改處或更改文字較多 ,不換頁(yè)可能影響使用的應(yīng)予換頁(yè) .

7、2.5.4文件更改申請(qǐng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后 ,由技術(shù)課主管采用工程更改通知單通知資料員將相關(guān)的歸檔件交工藝員實(shí)施更改 ,并注明更改日期 .2.5.5經(jīng)工藝員更改的文件 ,必須由技術(shù)課主管審核簽章方為生效 ,必要時(shí)作好更改性質(zhì)、更改標(biāo)記.2.5.6經(jīng)更改生效的文件由技術(shù)課主管交付資料員及時(shí)歸檔 2.5.7對(duì)發(fā)至部門(mén)、車間使用的未經(jīng)更改的相關(guān)文件 ,由技術(shù)課資料員負(fù)責(zé)收回 ,并將實(shí)施了更改且生效的文件及時(shí)發(fā)放到所需部門(mén)、車間、以確保其使用有效版本的文件2.6 外來(lái)文件的控制2.6.1對(duì)顧客提供的所有工程標(biāo)淮、規(guī)范、資料及其變更通知,業(yè)務(wù)部須在接到 3 個(gè)工作日內(nèi)交付技術(shù)課 .2.6.2技術(shù)課對(duì)收到的外

8、來(lái)文件和資料均需登記編號(hào)納入受控清單,加蓋受控印章 ,適時(shí)組織評(píng)審.必須對(duì)其適用性進(jìn)行驗(yàn)證后 ,方可投入使用 ,對(duì)系統(tǒng)中受到變更影響的文件都應(yīng)進(jìn)行更新 ,及時(shí)傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) .2.6.3經(jīng)評(píng)審驗(yàn)證后的外來(lái)文件由資料員負(fù)責(zé)立卷歸檔2.7 保存期限和保存要求2.7.1對(duì)所有受控的技術(shù)文件在失效后須保存其原件一份 ,長(zhǎng)期保存 ,并加蓋“作廢留用”印章 ,隔離存放 .2.7.2涉及到產(chǎn)品安全性文件保存 15 年.2.7.3以上期限如與法規(guī)、顧客要求不同時(shí) ,按法規(guī)、顧客要求實(shí)施 .2.7.4各類受控技術(shù)文件在資料室存放時(shí) ,須有防火、防水的措施 ,為保存方便可以將資料輸入軟盤(pán)或光盤(pán)保存 ,特別重要的文件須復(fù)制雙份并分開(kāi)存放 ,以防止意外導(dǎo)致文件遺失或