珠海香洲區(qū)社會福利中心

1、珠海市香洲區(qū)社會福利中心2014 年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)社會福利中心概況一、部門主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2014 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表五、 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分2014 年度部門決算情況說明第四部分2014 年度取得的主要事業(yè)成效第一部分 珠海市香洲區(qū)社會福利中心概況一、珠海市香洲區(qū)社會福利中心職能簡述珠海市香洲區(qū)社會福利中心是區(qū)民政局的隸屬單位，主要職責(zé)如下：主要負(fù)責(zé)城區(qū)的“三無”對象（無勞動能力、無生活 來源、無法定撫養(yǎng)人或贍養(yǎng)人）、孤老

2、烈屬、孤老復(fù)退軍 人的收養(yǎng)工作，及面向社會收養(yǎng)自費老人。同時，兼負(fù)香 洲區(qū)災(zāi)害庇護(hù)中心工作。二、部門決算單位構(gòu)成珠海市香洲區(qū)社會福利中心設(shè)事業(yè)單位1個，其中：財政核撥事業(yè)單位1個。納入珠海市香洲區(qū)社會福利中心2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱單位性質(zhì)1香洲區(qū)社會福利中心財政核撥事業(yè)單位第二部分 2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱： 珠海市香洲區(qū)社會福利中心單位：萬元收入支出項目行決算數(shù)項目（按功能分類）行決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款1128.04一、一般公共服務(wù)300其中：政府性基金20二、外交310二、上級補(bǔ)助收入30三、國防320工、事業(yè)收入40

3、四、公共安全330其中：財政專戶管理資金50五、教育340四、經(jīng)營收入60六、科學(xué)技術(shù)350五、附屬單位繳款70七、文化體育與傳媒360六、其他收入810.32八、社會保障和就業(yè)37114.939九、醫(yī)療衛(wèi)生382.0610十、節(jié)能環(huán)保39011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401012十二、農(nóng)林水事務(wù)41013十三、交通運輸42014十四、資源勘探電力信息等事務(wù)43015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)44016十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出45017十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出46018十八、國土資源氣象等事務(wù)47019十九、住房保障支出48020二十、糧油物資管理事務(wù)49021二H一、儲備事務(wù)支出50022二十二、國

4、債還本付息支出51023二十三、其他支出5202453本年收入合計25138.35本年支出合計54116.99用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260結(jié)余分配550上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2754.78年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5676.1428057合計29193.13合計58193.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況O25 行=(1+3+4+6+7+8 )行；29 行=(25+26+27 )行；54 行=(30+31+ 52 )行;58 行=(54+55+56 )行。表二支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經(jīng)宮支出對附屬單位 補(bǔ)助支出支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項欄次123456

5、合計116.9983.1933.800.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出114.9381.1333.800.000.000.0020802民政管理事務(wù)2.002.000.000.000.000.002080299其他民政管理事務(wù)支出2.002.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休23.5223.520.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休20.1820.180.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出:3.333.330.000.000.000.0020808撫恤1.511.510.000.000.000.

6、002080899其他優(yōu)撫支出1.511.510.000.000.000.0020810社會福利87.9054.1033.800.000.000.002081005社會福利事業(yè)單位87.9054.1033.800.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.062.060.000.000.000.0021005醫(yī)療保障2.062.060.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療2.062.060.000.000.000.00編制單位：珠海市香洲區(qū)社會福利中心單位：萬元注：本表反映部門本年度各項支出情況。表三 公共預(yù)算財政撥款支由決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)社會福利中心單位

7、：萬元支出功能 分類科目 編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計37.63128.04110.1983.1927.0055.47208社會保障和就業(yè)支出37.63125.98108.1381.1327.0055.4720802民政管理事務(wù)0.002.002.002.000.000.002080299其他民政管理事務(wù)支 出0.002.002.002.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休0.0023.5223.5223.520.000.002080502事業(yè)單位離退休0.0020.1820.1812

8、0.180.000.002080599其他行政事業(yè)單位離 退休支出0.003.333.333.330.000.0020808撫恤0.001.511.5111.510.000.002080899其他優(yōu)撫支出0.001.511.511.510.000.0020810社會福利37.6398.9581.10 54.1027.0055.472081005社會福利事業(yè)單位37.6398.9581.1054.1027.0055.47210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出0.002.062.062.060.000.0021005醫(yī)療保障0.002.062.062.060.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療0.00

9、2.062.062.060.000.00注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。3欄=(4+5)欄；6欄=(1+2-3)欄。表四 政府性基金預(yù)算支由決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)社會福利中心單位：萬元支出功能分類 科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況O3 欄=(4+5)欄；6 欄=(1+2-3 )欄。表五“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表項目“三公”經(jīng)費支出因公出國（境）費 支出公務(wù)用車購置及 運行維護(hù)費支出公務(wù)接待費 支出支出功能分類科

10、目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項欄次1=2+3+4234合計0.690.000.000.69208社會保障和就業(yè)支出0.690.000.000.6920802民政管理事務(wù)0.690.000.000.692080299其他民政管理事務(wù)支出0.690.000.000.69單位：萬元部門名稱：珠海市香洲區(qū)社會福利中心第三部分2014 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本 部 門 2014 年 度 收 入 總 計 138.35 萬 元 ， 支 出 總 計 116.99 萬元。二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.63 萬元，本年

11、收入128.04 萬元，本年支出110.19 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.47 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)類支出108.13 萬元，占98.13% ；萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.06 萬元，占1.87% 。三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。四、 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2014 年，香洲區(qū)社會福利中心部門共1 個單位、7 人，“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算 0.69 萬元，比上年 1.78 萬元減少1.1 萬元，下降

12、61.8% 。其中：（一）因公出國（境）費決算0 萬元。（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0 萬元。（三）公務(wù)接待用餐費決算0.69 萬元。 公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用（含外賓接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的 100%，比上年 1.78減少1.1萬元，下降61.8%。下降的主要原因是：公務(wù) 接待人次下降。第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效一、加強(qiáng)內(nèi)部管理一是每周一工作例會，使得具體工作的開展、落實能夠 有序而高效的進(jìn)行。 二是每周五召開聽取意見會，聽

13、取入住 老人意見、建議，讓老人參與中心事務(wù)管理，建言獻(xiàn)策，評 議監(jiān)督，為營造和諧氛圍作用明顯。三是加強(qiáng)財務(wù)管理。做到專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格審批，規(guī)范運行。對接受捐贈的物品及時 開由收據(jù)，登記入冊，物品使用發(fā)放，公平公正，接受老人 監(jiān)督。四是加強(qiáng)安全管理。堅持“每日檢查、每周記錄、每 月總結(jié)、專人負(fù)責(zé)”，規(guī)范門衛(wèi)24小時值班和人員由入登記 制度，定期對中心內(nèi)消防設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施、燃?xì)鈭缶b置及 電梯進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并定期排查老人房間的安全隱患。五是 加強(qiáng)食堂管理。努力改善老人飲食，讓老人參與食堂管理， 每天早上有專人與食堂工作人員共同驗收當(dāng)天配送食品的 數(shù)量和質(zhì)量。并于每周五的聽取意見會，提前將老人的意見

14、和建議及時反饋給食堂， 制定下周菜譜，確保營養(yǎng)搭配合理、 品種豐富。同時對食堂區(qū)域衛(wèi)生責(zé)任劃分，定期總結(jié)工作， 確保食堂整潔，食品安全達(dá)標(biāo)。二、創(chuàng)新服務(wù)理念。2014年，香洲區(qū)社會福利中心推行“讓老人享受貼心、 感受安心、感到開心、體會舒心、子女放心”的“五心”服 務(wù)理念。建立入住老人健康管理檔案，聯(lián)合香洲區(qū)衛(wèi)生部門 聯(lián)合開展為中心老人免費體檢活動，保證老人的身體健康。 注重細(xì)節(jié)，結(jié)合實際，制定每日2次巡查制度，發(fā)現(xiàn)問題， 及時整改和解決。每月不定期對服務(wù)人員在服務(wù)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生 環(huán)境、老人生活護(hù)理、心理關(guān)愛、服務(wù)態(tài)度、工作效率等方 面進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量考核，及時通報考核結(jié)果，并在每月工作人 員例會上組織學(xué)習(xí)職業(yè)理念和思想道德。從而進(jìn)一步規(guī)范工 作人員的言行和自覺性，更好地調(diào)動工作積極性。三、營造中心氛圍。香洲區(qū)社會福利中心本著以人為本、服務(wù)至上的理念， 著力豐富老人的精神文化娛樂生活，愉悅老人心情。積極組 織老人們開展棋牌娛樂、健身休閑等各種文化娛樂活動。每 逢老人生日，福利中心都及時贈送生日蛋糕和生日祝福，營 造大家庭的氛圍。中心與珠海市公安局、翠香藝術(shù)團(tuán)等結(jié)成 敬老、愛老、助老共建單位。在每年的敬老月以及元旦、中 秋、春節(jié)等重要節(jié)日，都有共建單位領(lǐng)導(dǎo)同事到福利中心慰 問老人，而珠海市紅十字會和珠