工作流程規(guī)范審批管理規(guī)定

1、廣西貝多豐建筑工程有限公司工作流程規(guī)范審批管理規(guī)定1目的1.1明確崗位職責(zé)權(quán)限，規(guī)范流程審批。2范圍2.1總部、各項(xiàng)目部適用。3責(zé)任3.1 行政人事部負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬制、修改、監(jiān)督執(zhí)行、解釋。3.2 董事會(huì)負(fù)責(zé)本規(guī)定的審批。4內(nèi)容4.1 行政人事規(guī)范流程審批程序4.1.1 人事招聘流程審批程序需要部門提出申請(qǐng)（咨詢總部意見(jiàn)）一部門主管審批一分管領(lǐng)導(dǎo)審批一總經(jīng)理核準(zhǔn)一行政備案4.1.2 人員面試流程審批程序4.1.2.1 中層干部（含）以下人員面試流程人事行政辦公室初試一需求部門主管（分管領(lǐng)導(dǎo)）復(fù)試一總經(jīng)理審核一行政備案4.1.2.2 中層干部以上人員面試流程人事行政辦公室初試 一需求部門分管副總

2、復(fù)試 一總經(jīng)理審核一行政備 案4.1.2.3 高層人員面試審批流程人事行政辦公室初試 一總經(jīng)理復(fù)試一執(zhí)行董事審核一董事長(zhǎng)核準(zhǔn)一行 政備案4.1.3 人事變動(dòng)流程審批程序4.1.3.1 人事任免規(guī)范流程4.1.3.1.1 公司各部門職員任免由部門主管提出，分管副總審核，報(bào)總經(jīng) 理審批核準(zhǔn)，行政人事辦公室在人事任免程序中行使下達(dá)任命權(quán)與否決權(quán) 的職能，職能部門和責(zé)任部門對(duì)人事任免擁有推薦權(quán)。4.1.3.1.2 公司各部門經(jīng)理由公司總部提出任免，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，行政人事辦公室下達(dá)任免通知書。4.1.3.1.3 高層管理人員由總經(jīng)辦提出任免，報(bào)公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)，經(jīng)行政人事辦公室下達(dá)任免

3、通知書。4.1.3.2 人事調(diào)遷規(guī)范流程4.1.3.2.1 公司各部門一般職員內(nèi)部門調(diào)遷，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人（分管副總） 審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交行政人事辦公室備案。4.1.3.2.2 高層人員調(diào)遷，由公司總部提出，總經(jīng)理審核后，交由公司董 事長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)行政人事辦公室下發(fā)通知書。4.1.3.3 人員入職、離（辭）職、辭退、轉(zhuǎn)正審批程序4.1.3.3.1 員工入職前，填寫公司員工入職申請(qǐng)表，經(jīng)公司行政人事 辦公室初試、需求部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試、總經(jīng)理復(fù)試批準(zhǔn)后，方能辦 理入職手續(xù)。4.1.3.3.2 員工離（辭）職前，填寫公司員工離職執(zhí)行單，經(jīng)部門經(jīng) 理及分管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政人事辦公室方

4、能按照規(guī)定流程 辦理離（辭）職手續(xù)。4.1.3.3.3 公司辭退員工前，部門經(jīng)理需協(xié)同公司人事行政辦公室在律 師的指導(dǎo)下做好員工的相關(guān)解釋工作，辭退原因需注明后，經(jīng)分管副總、行政人事辦、總經(jīng)理審批后，遞交至公司行政人事辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。4.1.3.3.4 公司員工試用期滿前，員工需填寫員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單，報(bào)部 門經(jīng)理同公司行政人事辦公室考核通過(guò)后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交至行政人事辦公室備案。4.2 采購(gòu)流程審批程序4.2.1 公司各部門根據(jù)公司庫(kù)存來(lái)提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo) 核準(zhǔn)后，交至行政人事辦公室倉(cāng)管審核，確定采購(gòu)量，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 方能進(jìn)行采購(gòu)。4.2.2 對(duì)于在公司無(wú)

5、庫(kù)存之情況下需要急申購(gòu)之物品 ，金額在100元以下 的，經(jīng)部門主管以上人員核準(zhǔn)后，會(huì)同行政部門一同處理，后補(bǔ)申購(gòu)單， 方能報(bào)帳。4.2.3 采購(gòu)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品盡量采 取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，少使用現(xiàn)金。4.3 財(cái)務(wù)資金變動(dòng)工作規(guī)范流程審批程序4.3.1 報(bào)帳規(guī)范流程審批4.3.1.1 報(bào)帳原則4.3.1.1.1 報(bào)帳必須首先遵循先匯報(bào)，后報(bào)賬的原則，在得到部門主管 的同意后，方填寫票據(jù)進(jìn)行會(huì)簽。4.3.1.1.2 報(bào)賬需嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度，正常的費(fèi)用開支，必須有正 式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收簽外，在票據(jù)后附上物品的發(fā)貨清單或者 收據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)后

6、方能報(bào)銷付款。4.3.1.1.3 票據(jù)需分類分項(xiàng)進(jìn)行粘貼整齊，并詳細(xì)填寫報(bào)賬內(nèi)容。4.3.1.2 報(bào)賬程序4.3.1.2.1 報(bào)賬人將票據(jù)填寫粘貼后，遞交至財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)部門經(jīng)理簽 字確認(rèn)，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行報(bào)賬。4.3.2 工資及資金發(fā)放規(guī)范流程審批4.3.2.1 工資發(fā)放規(guī)范流程審批程序4.3.2.1.1 公司于每月15日發(fā)放工資，財(cái)務(wù)部需在14日前根據(jù)行政考勤 匯總表計(jì)算好工資，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，遞交公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn) 后方能發(fā)放工資。4.3.2.2 獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)范流程審批程序4.3.2.2.1 獎(jiǎng)金是一種以現(xiàn)金的發(fā)放作為鼓勵(lì)員工方式，發(fā)放前需進(jìn)行提報(bào)，經(jīng)公

7、司行政人事辦公室調(diào)查核實(shí)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，遞交至財(cái)務(wù)部方給予發(fā)放。4.3.3 資金使用規(guī)范流程審批程序4.3.3.1 借款規(guī)范流程審批程序4.3.3.1.1 常規(guī)性借款4.3.3.1.1.1 常規(guī)性借款為規(guī)律性支出，小于壹仟元（不含1000元） 的，詳細(xì)填寫借款單后，經(jīng)部門主管審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，遞交至公司財(cái)務(wù)部方能借款。4.3.3.1.1.2 常規(guī)性借款為規(guī)律性支出，大于壹仟元（含1000元）的， 詳細(xì)填寫借款單后，經(jīng)部門主管審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，遞交至公司財(cái)務(wù)部方能借款。4.3.3.2 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：4

8、.3.3.2.1 具用規(guī)定的用途，期限及限額。4.3.322在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金或支 票進(jìn)行零星采購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷；通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。5業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)5.1 項(xiàng)目承接流程審批程序5.1.1 自投標(biāo)項(xiàng)目流程審批程序業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)（咨詢總部意見(jiàn)）一部門主管審批一分管領(lǐng)導(dǎo)審批 一總經(jīng)理核準(zhǔn)一經(jīng)營(yíng)部門備案5.1.2 掛靠項(xiàng)目流程審批程序業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)（咨詢總部意見(jiàn)）一部門主管審批一分管領(lǐng)導(dǎo)審批一 經(jīng)營(yíng)部門備案6附則6.1以上審批程序，手續(xù)尚有不全的，但經(jīng)公司常務(wù)副總、總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 后，同樣可以按正規(guī)程序以辦理生效。廣西貝多豐建筑工程有限公司總經(jīng)辦一0一二年四月十方日111,11IIII1 m - M 1M 權(quán) W 2 s 寬 ” . i UBh c .a aoi. , 0* *( , s.f e 3 . ”“一 K.- iw 4 jm 34dti-,4 1.*事*- I .時(shí)i e *