項目公司月度報告

1、.* 公司月度報告模板一 說明本報告反映項目公司各部門/ 專業(yè)工作當(dāng)月的主要運營數(shù)據(jù)和重要工作完成情況、存在問題、原因、責(zé)任部門、整改措施、預(yù)計結(jié)果。原則上各部門 / 專業(yè)的工作節(jié)點反映、分析至二級節(jié)點。二設(shè)計管理1. 本月度重要工作節(jié)點、經(jīng)營指標計劃完成情況：本月設(shè)計計劃本月實際完成情況對照重要工作節(jié)點、經(jīng)營計劃，提報截止報告期末的各項工作的實際進度與計劃進度的對比，并用文字說明主要工作的實際進度與計劃進度的偏離程度。寫明在報告期內(nèi)完成的每一主要工作節(jié)點的完成日期（具體到月日）。2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未

2、按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。5. 預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6. 需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）'.二合約采購1. 本月度工作節(jié)點進度計劃完成情況：本月合約采購計劃本月實際完成情況對照重要工作節(jié)點、經(jīng)營計劃，提報截止報告期末的各項工作的實際進度與計劃進度的對比

3、，并用文字說明主要工作的實際進度與計劃進度的偏離程度。寫明在報告期內(nèi)完成的每一合約采購計劃的完成日期。2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及延誤完成的合約采購情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。5. 預(yù)計完成時間明確未完成的合約采購計劃的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6. 需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大

4、問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）'.三工程管理 ：1、本月度重要工作節(jié)點、經(jīng)營指標計劃完成情況：本月工程計劃本月實際完成情況對照重要工作節(jié)點、經(jīng)營計劃，提報截止報告期末的各項工作的實際進度與計劃進度的對比，并用文字說明主要工作的實際進度與計劃進度的偏離程度。寫明在報告期內(nèi)完成的每一主要工作節(jié)點的完成日期（具體到月日）。2、本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3、造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4、解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部

5、門配合要求等。5、預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6、需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）'.四成本預(yù)算1、 本月度工作節(jié)點進度計劃完成情況：本月直接成本執(zhí)行情況項目名稱監(jiān)控指標計劃（萬元）實際（萬元）計劃完成率（%）計劃（萬元）實際（萬元）計劃完成率（%）計劃（萬元）實際（萬元）計劃完成率（%）計劃（萬元）合計實際（萬元）計劃完成率（%）本月直接費投資付款執(zhí)行情況監(jiān)控指標計劃付款額（萬元）實付款（萬元）資金保

6、障率 (%)2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。5. 預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6. 需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）'.六 營銷管理監(jiān)控指標計劃(萬元)銷售金額實際

7、（萬元）計劃完成率（ %）計劃（萬元）回籠金額實際計劃完成率（ %）套數(shù)計劃實際面積計劃實際計劃銷售費用實際銷售費用率（ %）1. 本月度重要工作節(jié)點、經(jīng)營指標計劃完成情況：本月銷售工作計劃本月實際完成情況對照重要工作節(jié)點、經(jīng)營計劃，提報截止報告期末的各項工作的實際進度與計劃進度的對比，并用文字說明主要工作的實際進度與計劃進度的偏離程度。寫明在報告期內(nèi)完成的每一主要工作節(jié)點的完成日期（具體到月日）。2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施

8、追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。'.5. 預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6. 需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）七商業(yè)經(jīng)營1. 本月度工作節(jié)點進度計劃完成情況：商業(yè)經(jīng)營商鋪出租情況監(jiān)控指標可出租面積實際出租面積商鋪面積出租比例 (%)開業(yè)率（ %）應(yīng)收租金（萬元）商鋪租金實收租金（萬元）租金收取率（ %）商業(yè)經(jīng)營收入計劃執(zhí)行情況監(jiān)控指標預(yù)算租金（萬元）產(chǎn)權(quán)收入實際

9、租金（萬元）預(yù)算完成率（ %）廣告收入預(yù)算（萬元）廣告收入實際（萬元）預(yù)算完成率（ %）場地收入預(yù)算（萬元）非產(chǎn)權(quán)收場地收入實際（萬元）入預(yù)算完成率（ %）活動收入預(yù)算（萬元）活動收入實際（萬元）預(yù)算完成率（ %）'.商業(yè)運營支出預(yù)算完成情況監(jiān)控指標支出預(yù)算（萬元）市場推廣支出實際（萬元）活動預(yù)算完成率（ %）支出預(yù)算（萬元）招商活動支出實際（萬元）費預(yù)算完成率（ %）市場活動情況時間主題自辦/外支出收益商家營業(yè)現(xiàn)場人氣主要內(nèi)容額提升品牌傳播請規(guī)模2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實

10、到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。5. 預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6.需協(xié)調(diào)解決的重大問題風(fēng)險及損項目問題目標要求需協(xié)調(diào)支持部門失'.八酒店事業(yè)<未開業(yè)酒店 >1. 運營開業(yè)前準備（截止至酒店開業(yè)）當(dāng)月開計劃業(yè) 前 預(yù)算實際當(dāng) 月 運計劃營 物 品實際采購當(dāng) 月 人計劃員 招 聘實際與培訓(xùn)當(dāng) 月 市計劃場營銷實際當(dāng) 月 酒計劃店 交 付（ 應(yīng) 與上 表 工實際程 進 展吻合）證 照 申計劃請實際對照重要工作節(jié)點、經(jīng)營計劃，提報截止報告期

11、末的各項工作的實際進度與計劃進度的對比，并用文字說明主要工作的實際進度與計劃進度的偏離程度。寫明在報告期內(nèi)完成的每一主要工作節(jié)點的完成日期（具體到月日） 。2.本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作節(jié)點情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4.解決問題具體措施：說明將如何采取措施追回計劃進度，以及亟待解決的重要問題、技術(shù)難點、相關(guān)解決辦法、需要相關(guān)部門配合要求等。'.5. 預(yù)計完成時間明確未完成節(jié)點的預(yù)計完成時間（具體到月日）。6. 需協(xié)調(diào)解決的重大問題<1> 需總部職能部門協(xié)調(diào)解決事項（截止月度報告編制

12、日尚未解決的問題）<2> 需房產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的重大問題（截止月度報告編制日尚未解決的問題）<開業(yè)酒店 >酒店名稱： _1.經(jīng)營業(yè)績業(yè)績指標上月最本月本月預(yù)環(huán)比年累計年累計預(yù)競爭組別終算%算排名平均房價(ADR)出租率 (Occ)平均可售房價(RevPAR)客房收入餐飲收入總收入毛利潤業(yè)主劃款（如有）2.固定資產(chǎn)重置/ 改造計劃項目預(yù)計完成實 際 完實際金額預(yù)算金額預(yù)算外標注時間成時間'.2. 本月工作中遇到的問題：列出該月未完成及當(dāng)月延誤完成的工作情況，以及對后續(xù)工作進展的影響。3. 造成節(jié)點未按計劃完成的原因以及應(yīng)落實到的相應(yīng)職能部門4. 解決問題具體措施：說明將如何采取措施追