專題講座資料（2021-2022年）工程項目建設(shè)中甲供材料管理制度

1、工程項目建設(shè)中甲供材料管理制度第一章 總則第一條 目 的為加強(qiáng)寶豐能源集團(tuán)有限公司工程項目建設(shè)中甲供材料的管理工作，保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少資金積壓，降低工程建設(shè)成本，實行計劃供應(yīng)，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司基建實業(yè)部所轄工程項目建設(shè)中甲供材料的計劃編報審核、材料驗收、出庫管理、帳務(wù)管理和結(jié)算管理。第三條 職責(zé)分工一 基建實業(yè)部工程計劃處（以下簡稱計劃處）是甲供材料計劃管理部門，負(fù)責(zé)甲供材料計劃的初審、收發(fā)流轉(zhuǎn)、終審、整合匯總上報，并監(jiān)督各項目部甲供材料計劃的執(zhí)行情況。二 基建實業(yè)部工程管理處（以下簡稱管理處）是甲供材料計劃技術(shù)審核部門，負(fù)責(zé)材料計劃中

2、各類材料型號規(guī)格及技術(shù)要求合規(guī)性審查。三 基建實業(yè)部工程質(zhì)量處（以下簡稱質(zhì)量處）是甲供材料質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門組織的材料驗收工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項目部材料質(zhì)量管理工作。四 基建實業(yè)部工程預(yù)算處（以下簡稱預(yù)算處）是甲供材料結(jié)算部門，負(fù)責(zé)對各項目部所屬工程項目甲供材料計劃材料供應(yīng)量進(jìn)行審查，并在工程結(jié)算費用中負(fù)責(zé)對甲供材料費用進(jìn)行核減。五 基建實業(yè)部所屬各工程項目部（以下簡稱項目部）是工程項目甲供材料管理部門，具體負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定審核、匯總、上報施工單位編報的甲供材料計劃，參與材料驗收，負(fù)責(zé)甲供材料的出庫管理和帳務(wù)管理。第二章 管理內(nèi)容第四條 甲供材料計劃管理： 一 工程建設(shè)項目甲供材料根

3、據(jù)施工合同規(guī)定的供貨范圍實行計劃供應(yīng),禁止（或未經(jīng)批準(zhǔn)不得）超范圍、超時段、超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)。二 甲供材料計劃編制、審核、批準(zhǔn)流程執(zhí)行集團(tuán)公司甲供材料計劃編報流程。三 甲供材料計劃編制要求。1 甲供材料計劃由工程項目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍和施工設(shè)計編制。2 甲供材料計劃應(yīng)按單項（位）工程、單位工程、分部分項工程、材料類別、實際施工進(jìn)度要求到貨時間分別編制，并在材料計劃中注明單位工程、分部分項工程施工圖號。3 甲供材料計劃編制時應(yīng)使用材料標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)計量單位；正確標(biāo)注規(guī)格型號、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；正確計算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。4 甲供材料計劃由施工單位編

4、制人員、項目經(jīng)理簽字并加蓋公章后一式兩份（并提供相同版本的電子版），并經(jīng)該項目監(jiān)理單位審核后報項目部審核。5 甲供材料計劃編報時間按集團(tuán)公司【2009】354號文件規(guī)定的材料采購周期編制。采購周期自計劃執(zhí)行月第一日計算。7 施工單位對其編制的甲供材料計劃的正確和計劃報送時間節(jié)點負(fù)主要責(zé)任。凡因計劃編報錯誤或供貨時間延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計劃編報單位自負(fù)。四 甲供材料計劃審批要求 1 各項目部負(fù)責(zé)對施工單位編報的甲供材料計劃進(jìn)行初審。重點審核計劃中甲供材料所用于的單項（單位）工程及使用時間、材料名稱及其型號規(guī)格、物資編碼、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、材料需求數(shù)量、計劃到貨時間等，并按規(guī)定

5、增加物資編碼，經(jīng)項目部審核人、負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)集團(tuán)公司編碼小組對物資編碼審核后按規(guī)定時間報計劃處。月度材料計劃于上月21日前、增補(bǔ)計劃于當(dāng)月11日前報工程計劃處。項目部是建設(shè)單位甲供材料的主審單位，對所審核的甲供材料計劃的準(zhǔn)確性和計劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點負(fù)責(zé)。2 工程計劃處在接到各項目部上報的材料計劃后進(jìn)行計劃規(guī)范性初審。不合格的計劃應(yīng)立即退回項目部修改。基本符合標(biāo)準(zhǔn)的計劃由工程計劃處分別轉(zhuǎn)工程預(yù)算處和工程管理處進(jìn)行專項技術(shù)性審核，并做好材料計劃流轉(zhuǎn)記錄、督促檢查審核進(jìn)度。3 工程預(yù)算處負(fù)責(zé)對經(jīng)項目部審核的甲供材料計劃進(jìn)行技術(shù)性復(fù)審。重點復(fù)審材料計劃中所列甲供材料的型號規(guī)格和材料需求數(shù)量（包括合理損耗）

6、。經(jīng)審核人、室、處負(fù)責(zé)人簽字后月度材料計劃于26日前、增補(bǔ)計劃于13日前返回計劃處，并做好計劃審批流轉(zhuǎn)記錄。工程預(yù)算處對所復(fù)審的甲供材料計劃用量的準(zhǔn)確性和計劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點負(fù)責(zé)。4工程管理處負(fù)責(zé)對經(jīng)項目部審核的甲供材料計劃進(jìn)行技術(shù)性復(fù)審。重點復(fù)審材料計劃中所列甲供材料的型號規(guī)格、主要技術(shù)要求、工況要求和執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)審核人、室、處負(fù)責(zé)人簽字后月度材料計劃于26日前、增補(bǔ)計劃于13日前返回計劃處，并做好計劃審批流轉(zhuǎn)記錄。5 工程計劃處負(fù)責(zé)對經(jīng)預(yù)算處、質(zhì)量處復(fù)審后的甲供材料計劃進(jìn)行終審、匯總、整合后經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，月度材料計劃于28日前、增補(bǔ)計劃于15日前報供應(yīng)公司。工程計劃處對所報批的甲

7、供材料綜合采購計劃的準(zhǔn)確性和計劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點負(fù)責(zé)。6 供應(yīng)公司簽字接收的材料計劃由工程計劃處在2日內(nèi)復(fù)印回返項目部一份。第五條 甲供材料驗收管理：一 材料驗收人員下列人員參加由供應(yīng)公司組織的甲供材料到貨驗收工作：1 質(zhì)量處材料驗收人員；2 項目部材料計劃員、相關(guān)技術(shù)人員；3 施工單位材料管理人員。二 驗收準(zhǔn)備1 收集并整理甲供材料綜合采購計劃及相關(guān)材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2 驗收材料所需要的工具、計量器具及其他工具。3 驗收、入庫所需要的入庫單、收貨單等表冊。4 入庫材料的存放地點、放置入庫材料的墊木、防雨布等物資。5 特殊材料要求的理化檢驗手段。三 驗收內(nèi)容1 包裝驗收 要求材料有包裝的是否完整，有無

8、嚴(yán)重破損，無包裝要求的有無打捆或其他保護(hù)措施。2 技術(shù)文件的驗收（1） 技術(shù)文件完整、有效，符合國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（如質(zhì)量證明書、特種材料生產(chǎn)許可證、使用說明書、爐批號、出廠編號、化學(xué)成分、機(jī)械性能、精度等級、生產(chǎn)廠家、合格證、供應(yīng)商在特殊材料質(zhì)量證明書上的質(zhì)量專用章等）。（2） 技術(shù)文件與材料的一致（名稱、型號規(guī)格、出廠編號、爐批號、生產(chǎn)廠家、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、精度等級、強(qiáng)制性標(biāo)記等）3 材料質(zhì)量的驗收（1） 根據(jù)甲供材料綜合采購計劃要求的材料名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)等核對材質(zhì)書、合格證是否一致。（2） 特殊要求需要復(fù)檢的材料應(yīng)取樣進(jìn)行檢驗，根據(jù)復(fù)檢報告確認(rèn)是否合格。（3

9、）特殊用途的材料如水泥等，必要時還應(yīng)檢查是否有受潮、結(jié)塊等現(xiàn)象，檢查內(nèi)外包裝型號、規(guī)格、材質(zhì)是否一致。（4） 鋼材驗收應(yīng)檢查斷面尺寸、形狀公差、表面質(zhì)量等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4 材料數(shù)量的驗收（1）以整包裝重量（數(shù)量）計量的材料，抽檢開箱（包）進(jìn)行重量（數(shù)量）復(fù)檢，其抽檢率不得低于10%。（2）金屬材料如板材、型材、焊管等材料以檢尺理論計算重量。不銹鋼（板、管）、無縫鋼管以過磅單復(fù)檢，其磅差不得大于3。（3）計件材料全部逐件清點。（4）其他建筑材料按常規(guī)計量方式驗收。四 驗收會簽1 材料驗收內(nèi)容全部結(jié)束后，參加驗收人員在材料驗收單上簽字。2 對重要材料，參加驗收的專業(yè)技術(shù)人員有否決權(quán)。五

10、技術(shù)資料歸檔 材料驗收合格后，隨貨技術(shù)文件（包括質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、隨機(jī)附件清單、隨機(jī)工具、易損件清單等）由項目部材料計劃員負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備用。六 不合格材料的處理1 經(jīng)驗收認(rèn)定為技術(shù)性能、型號規(guī)格不合格的材料，作退貨處理。2 經(jīng)驗收認(rèn)定為技術(shù)性能、型號規(guī)格合格，但資料不齊全或與甲供材料綜合采購計劃不相符的材料，可入庫存放，待所缺部分補(bǔ)齊或更換后重新驗收合格辦理入庫手續(xù)。第六條 甲供材料出庫管理：一 甲供材料出庫實行計劃管理，嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)禁超計劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍出庫。二 甲供材料出庫程序1 項目部根據(jù)經(jīng)過審批甲供材料計劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的填寫應(yīng)規(guī)范，材料名稱、型

11、號規(guī)格、計量單位、應(yīng)出庫數(shù)量，并注明材料用途（單位工程、分部分項工程）。領(lǐng)料單上施工單位名稱及其領(lǐng)料人員簽字齊全。2 領(lǐng)料單由項目部材料計劃員審核、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)工程計劃處材料計劃室專人審核、簽字后生效。審核人員必須嚴(yán)格按經(jīng)過審批的甲供材料計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量審核。未經(jīng)基建實業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自超計劃、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)領(lǐng)料單。3發(fā)料時雙方必須當(dāng)面清點，防止出現(xiàn)差錯，并由庫管員在領(lǐng)料單上填寫實際發(fā)料數(shù)量。4 發(fā)料后項目部材料計劃員應(yīng)及時建立臺帳。第七條 甲供材料臺帳管理一 甲供材料由計劃處材料會計、項目部材料計劃員分別建立甲供材料統(tǒng)計臺帳。二 甲供材料臺帳分單項工程、

12、單位工程、分部分項工程建立。臺帳中應(yīng)能及時反映工程甲供材料總量、材料品種、型號規(guī)格、計劃數(shù)量、材料實際領(lǐng)用量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）、累計出庫量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）等動態(tài)數(shù)據(jù)。三 甲供材料實際領(lǐng)用量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）由項目部材料計劃員以周報和月報方式及時傳遞給計劃處材料會計，以便按時建帳，準(zhǔn)確記載。四 計劃處材料會計要定期（一周一對帳）與各項目部材料計劃員、供應(yīng)公司庫存管理部（一月一盤點）核對臺帳。五 計劃處材料計劃員、材料會計、項目部材料計劃員每周、月末應(yīng)編制反映甲供材料計劃到貨量、實際到貨量、實際到貨率、材料領(lǐng)用量的統(tǒng)計報表，報送室、處領(lǐng)導(dǎo)、基建實業(yè)

13、部部長。第八條 甲供材料結(jié)算管理：1 施工單位編制的工程竣工結(jié)算報告中，必須附甲供材料領(lǐng)用、退庫手續(xù)（復(fù)印件）和材料明細(xì)清單。2 項目部收到施工單位編報的結(jié)算報告后，對甲供材料的領(lǐng)用、退庫手續(xù)和清單進(jìn)行逐項核對，并出具由項目部編制的甲供材料領(lǐng)用、退庫明細(xì)清單，經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報計劃處。3 計劃處收到項目部確認(rèn)上報的結(jié)算報告后，對甲供材料的領(lǐng)用、退庫手續(xù)進(jìn)行合規(guī)性審核和材料明細(xì)清單復(fù)核，無誤后審核人、負(fù)責(zé)人簽字后負(fù)責(zé)將結(jié)算報告轉(zhuǎn)集團(tuán)公司財務(wù)中心。4 集團(tuán)公司財務(wù)中心根據(jù)材料領(lǐng)用、退庫憑證進(jìn)行審核無誤并經(jīng)財務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后退回計劃處。5 計劃處收集團(tuán)公司財務(wù)中心的結(jié)算報告后轉(zhuǎn)預(yù)算處，

14、由預(yù)算處負(fù)責(zé)進(jìn)行定額用量審核，。7 在甲供材料審核程序中，任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符的情況，均應(yīng)退回前一級審核部門復(fù)審。第三章 附 則第九條 材料采購計劃表格式樣表詳見關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基建實業(yè)部各類計劃報表的通知附表。第十條 設(shè)備采購計劃、工程材料采購計劃參照本制度執(zhí)行。第十一條 本制度由基建實業(yè)部綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十二條 本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 附表一 ：甲 供 材 料、設(shè) 備 清 單單位工程名稱： 承包單位：序號材料、設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量當(dāng)期采購價格合價采購時間備注簽 字 欄項目部財務(wù)部工程計劃處經(jīng)理：部長：處長：材料計劃員：核對：材料計劃員：地形平坦開闊，地層由第四系全新沖積層，

15、第四系上更新統(tǒng)沖層組成，局部表覆第四系全新統(tǒng)人工堆積層。第四系全新統(tǒng)沖積層厚度約2550m，巖性主要為黏土、粉質(zhì)黏土、粉土、粉砂、細(xì)砂；第四系上更新統(tǒng)沖積層厚度大于50m，巖性主要為黏性土、粉土、粉細(xì)砂等。管樁深度范圍內(nèi)地層主要為：粉土、黏土、粉質(zhì)黏土，局部表層為雜填土。coupling Centre shall be checked, the second poured concrete strength of more than 70%. In the process of reaming or boring, apart from the special provisions in fa

16、ctory, does not allow any work that may affect the coupling Centre, such as irrigation, to cylinder connections to flood the condenser pipes and so on. Well boring, hinge bolt hole flange with coupling of vertical, not oblique. Mounting bolts should be added lubricants, typing gently with a small ha

17、mmer, not too loose or too tight, packed the bolts with the corresponding seal screw hole should be marked. 6.4.5.4.2 coupling reamed and pairings is close to the diameter of bolt bearing good hinge holes, dressed with a good two coupling bolts before you can move the rotor, boring-reaming hole in t

18、urn. Coupling bolts must be tight coupling is symmetrical diameter, in boring, reaming, two bolts out. Well boring, hinge bolt hole flange with coupling of vertical, not oblique. Due to the coupling bolts in accordance with hinge holes corresponding to the diameter of the screw holes one by one after processing, processing back bolt installation location cannot be changed, so according to bolt after the actual weight difference of nut and lock washer to match. General requirements for coupling two symmetrical diameter bolt, nut and lock washer's total weight dif