專題講座資料（2021-2022年）工程項目建設中甲供材料管理制度

1、工程項目建設中甲供材料管理制度第一章 總則第一條 目 的為加強寶豐能源集團有限公司工程項目建設中甲供材料的管理工作，保證工程建設進度的需求和材料質量標準，減少資金積壓，降低工程建設成本，實行計劃供應，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團公司基建實業(yè)部所轄工程項目建設中甲供材料的計劃編報審核、材料驗收、出庫管理、帳務管理和結算管理。第三條 職責分工一 基建實業(yè)部工程計劃處（以下簡稱計劃處）是甲供材料計劃管理部門，負責甲供材料計劃的初審、收發(fā)流轉、終審、整合匯總上報，并監(jiān)督各項目部甲供材料計劃的執(zhí)行情況。二 基建實業(yè)部工程管理處（以下簡稱管理處）是甲供材料計劃技術審核部門，負責材料計劃中

2、各類材料型號規(guī)格及技術要求合規(guī)性審查。三 基建實業(yè)部工程質量處（以下簡稱質量處）是甲供材料質量管理部門，負責參與相關部門組織的材料驗收工作，并負責監(jiān)督各項目部材料質量管理工作。四 基建實業(yè)部工程預算處（以下簡稱預算處）是甲供材料結算部門，負責對各項目部所屬工程項目甲供材料計劃材料供應量進行審查，并在工程結算費用中負責對甲供材料費用進行核減。五 基建實業(yè)部所屬各工程項目部（以下簡稱項目部）是工程項目甲供材料管理部門，具體負責按本制度規(guī)定審核、匯總、上報施工單位編報的甲供材料計劃，參與材料驗收，負責甲供材料的出庫管理和帳務管理。第二章 管理內容第四條 甲供材料計劃管理： 一 工程建設項目甲供材料根

3、據(jù)施工合同規(guī)定的供貨范圍實行計劃供應,禁止（或未經批準不得）超范圍、超時段、超設計標準供應。二 甲供材料計劃編制、審核、批準流程執(zhí)行集團公司甲供材料計劃編報流程。三 甲供材料計劃編制要求。1 甲供材料計劃由工程項目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍和施工設計編制。2 甲供材料計劃應按單項（位）工程、單位工程、分部分項工程、材料類別、實際施工進度要求到貨時間分別編制，并在材料計劃中注明單位工程、分部分項工程施工圖號。3 甲供材料計劃編制時應使用材料標準名稱、標準計量單位；正確標注規(guī)格型號、主要技術參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標準；正確計算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。4 甲供材料計劃由施工單位編

4、制人員、項目經理簽字并加蓋公章后一式兩份（并提供相同版本的電子版），并經該項目監(jiān)理單位審核后報項目部審核。5 甲供材料計劃編報時間按集團公司【2009】354號文件規(guī)定的材料采購周期編制。采購周期自計劃執(zhí)行月第一日計算。7 施工單位對其編制的甲供材料計劃的正確和計劃報送時間節(jié)點負主要責任。凡因計劃編報錯誤或供貨時間延誤造成的經濟損失由計劃編報單位自負。四 甲供材料計劃審批要求 1 各項目部負責對施工單位編報的甲供材料計劃進行初審。重點審核計劃中甲供材料所用于的單項（單位）工程及使用時間、材料名稱及其型號規(guī)格、物資編碼、主要技術參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標準、材料需求數(shù)量、計劃到貨時間等，并按規(guī)定

5、增加物資編碼，經項目部審核人、負責人簽字后經集團公司編碼小組對物資編碼審核后按規(guī)定時間報計劃處。月度材料計劃于上月21日前、增補計劃于當月11日前報工程計劃處。項目部是建設單位甲供材料的主審單位，對所審核的甲供材料計劃的準確性和計劃流轉時間節(jié)點負責。2 工程計劃處在接到各項目部上報的材料計劃后進行計劃規(guī)范性初審。不合格的計劃應立即退回項目部修改?；痉蠘藴实挠媱澯晒こ逃媱澨幏謩e轉工程預算處和工程管理處進行專項技術性審核，并做好材料計劃流轉記錄、督促檢查審核進度。3 工程預算處負責對經項目部審核的甲供材料計劃進行技術性復審。重點復審材料計劃中所列甲供材料的型號規(guī)格和材料需求數(shù)量（包括合理損耗）

6、。經審核人、室、處負責人簽字后月度材料計劃于26日前、增補計劃于13日前返回計劃處，并做好計劃審批流轉記錄。工程預算處對所復審的甲供材料計劃用量的準確性和計劃流轉時間節(jié)點負責。4工程管理處負責對經項目部審核的甲供材料計劃進行技術性復審。重點復審材料計劃中所列甲供材料的型號規(guī)格、主要技術要求、工況要求和執(zhí)行技術標準。經審核人、室、處負責人簽字后月度材料計劃于26日前、增補計劃于13日前返回計劃處，并做好計劃審批流轉記錄。5 工程計劃處負責對經預算處、質量處復審后的甲供材料計劃進行終審、匯總、整合后經集團公司主管領導批準，月度材料計劃于28日前、增補計劃于15日前報供應公司。工程計劃處對所報批的甲

7、供材料綜合采購計劃的準確性和計劃流轉時間節(jié)點負責。6 供應公司簽字接收的材料計劃由工程計劃處在2日內復印回返項目部一份。第五條 甲供材料驗收管理：一 材料驗收人員下列人員參加由供應公司組織的甲供材料到貨驗收工作：1 質量處材料驗收人員；2 項目部材料計劃員、相關技術人員；3 施工單位材料管理人員。二 驗收準備1 收集并整理甲供材料綜合采購計劃及相關材料技術標準。2 驗收材料所需要的工具、計量器具及其他工具。3 驗收、入庫所需要的入庫單、收貨單等表冊。4 入庫材料的存放地點、放置入庫材料的墊木、防雨布等物資。5 特殊材料要求的理化檢驗手段。三 驗收內容1 包裝驗收 要求材料有包裝的是否完整，有無

8、嚴重破損，無包裝要求的有無打捆或其他保護措施。2 技術文件的驗收（1） 技術文件完整、有效，符合國家（或行業(yè)）標準規(guī)定（如質量證明書、特種材料生產許可證、使用說明書、爐批號、出廠編號、化學成分、機械性能、精度等級、生產廠家、合格證、供應商在特殊材料質量證明書上的質量專用章等）。（2） 技術文件與材料的一致（名稱、型號規(guī)格、出廠編號、爐批號、生產廠家、執(zhí)行標準、質量等級、精度等級、強制性標記等）3 材料質量的驗收（1） 根據(jù)甲供材料綜合采購計劃要求的材料名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行標準及相關技術參數(shù)等核對材質書、合格證是否一致。（2） 特殊要求需要復檢的材料應取樣進行檢驗，根據(jù)復檢報告確認是否合格。（3

9、）特殊用途的材料如水泥等，必要時還應檢查是否有受潮、結塊等現(xiàn)象，檢查內外包裝型號、規(guī)格、材質是否一致。（4） 鋼材驗收應檢查斷面尺寸、形狀公差、表面質量等是否符合相關標準的規(guī)定。4 材料數(shù)量的驗收（1）以整包裝重量（數(shù)量）計量的材料，抽檢開箱（包）進行重量（數(shù)量）復檢，其抽檢率不得低于10%。（2）金屬材料如板材、型材、焊管等材料以檢尺理論計算重量。不銹鋼（板、管）、無縫鋼管以過磅單復檢，其磅差不得大于3。（3）計件材料全部逐件清點。（4）其他建筑材料按常規(guī)計量方式驗收。四 驗收會簽1 材料驗收內容全部結束后，參加驗收人員在材料驗收單上簽字。2 對重要材料，參加驗收的專業(yè)技術人員有否決權。五

10、技術資料歸檔 材料驗收合格后，隨貨技術文件（包括質量證明書、產品合格證、產品使用說明書、隨機附件清單、隨機工具、易損件清單等）由項目部材料計劃員負責收集、整理、存檔備用。六 不合格材料的處理1 經驗收認定為技術性能、型號規(guī)格不合格的材料，作退貨處理。2 經驗收認定為技術性能、型號規(guī)格合格，但資料不齊全或與甲供材料綜合采購計劃不相符的材料，可入庫存放，待所缺部分補齊或更換后重新驗收合格辦理入庫手續(xù)。第六條 甲供材料出庫管理：一 甲供材料出庫實行計劃管理，嚴格審批程序，嚴禁超計劃、超標準、超范圍出庫。二 甲供材料出庫程序1 項目部根據(jù)經過審批甲供材料計劃填寫領料單，領料單的填寫應規(guī)范，材料名稱、型

11、號規(guī)格、計量單位、應出庫數(shù)量，并注明材料用途（單位工程、分部分項工程）。領料單上施工單位名稱及其領料人員簽字齊全。2 領料單由項目部材料計劃員審核、項目部主管領導審核、經工程計劃處材料計劃室專人審核、簽字后生效。審核人員必須嚴格按經過審批的甲供材料計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量審核。未經基建實業(yè)部主管領導同意，任何人不得私自超計劃、超范圍、超標準簽發(fā)領料單。3發(fā)料時雙方必須當面清點，防止出現(xiàn)差錯，并由庫管員在領料單上填寫實際發(fā)料數(shù)量。4 發(fā)料后項目部材料計劃員應及時建立臺帳。第七條 甲供材料臺帳管理一 甲供材料由計劃處材料會計、項目部材料計劃員分別建立甲供材料統(tǒng)計臺帳。二 甲供材料臺帳分單項工程、

12、單位工程、分部分項工程建立。臺帳中應能及時反映工程甲供材料總量、材料品種、型號規(guī)格、計劃數(shù)量、材料實際領用量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）、累計出庫量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）等動態(tài)數(shù)據(jù)。三 甲供材料實際領用量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）由項目部材料計劃員以周報和月報方式及時傳遞給計劃處材料會計，以便按時建帳，準確記載。四 計劃處材料會計要定期（一周一對帳）與各項目部材料計劃員、供應公司庫存管理部（一月一盤點）核對臺帳。五 計劃處材料計劃員、材料會計、項目部材料計劃員每周、月末應編制反映甲供材料計劃到貨量、實際到貨量、實際到貨率、材料領用量的統(tǒng)計報表，報送室、處領導、基建實業(yè)

13、部部長。第八條 甲供材料結算管理：1 施工單位編制的工程竣工結算報告中，必須附甲供材料領用、退庫手續(xù)（復印件）和材料明細清單。2 項目部收到施工單位編報的結算報告后，對甲供材料的領用、退庫手續(xù)和清單進行逐項核對，并出具由項目部編制的甲供材料領用、退庫明細清單，經項目部負責人簽字確認后報計劃處。3 計劃處收到項目部確認上報的結算報告后，對甲供材料的領用、退庫手續(xù)進行合規(guī)性審核和材料明細清單復核，無誤后審核人、負責人簽字后負責將結算報告轉集團公司財務中心。4 集團公司財務中心根據(jù)材料領用、退庫憑證進行審核無誤并經財務中心負責人簽字確認后退回計劃處。5 計劃處收集團公司財務中心的結算報告后轉預算處，

14、由預算處負責進行定額用量審核，。7 在甲供材料審核程序中，任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符的情況，均應退回前一級審核部門復審。第三章 附 則第九條 材料采購計劃表格式樣表詳見關于進一步規(guī)范基建實業(yè)部各類計劃報表的通知附表。第十條 設備采購計劃、工程材料采購計劃參照本制度執(zhí)行。第十一條 本制度由基建實業(yè)部綜合辦公室負責解釋、修訂。第十二條 本制度自批準之日起執(zhí)行。 附表一 ：甲 供 材 料、設 備 清 單單位工程名稱： 承包單位：序號材料、設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量當期采購價格合價采購時間備注簽 字 欄項目部財務部工程計劃處經理：部長：處長：材料計劃員：核對：材料計劃員：地形平坦開闊，地層由第四系全新沖積層，

15、第四系上更新統(tǒng)沖層組成，局部表覆第四系全新統(tǒng)人工堆積層。第四系全新統(tǒng)沖積層厚度約2550m，巖性主要為黏土、粉質黏土、粉土、粉砂、細砂；第四系上更新統(tǒng)沖積層厚度大于50m，巖性主要為黏性土、粉土、粉細砂等。管樁深度范圍內地層主要為：粉土、黏土、粉質黏土，局部表層為雜填土。coupling Centre shall be checked, the second poured concrete strength of more than 70%. In the process of reaming or boring, apart from the special provisions in fa

16、ctory, does not allow any work that may affect the coupling Centre, such as irrigation, to cylinder connections to flood the condenser pipes and so on. Well boring, hinge bolt hole flange with coupling of vertical, not oblique. Mounting bolts should be added lubricants, typing gently with a small ha

17、mmer, not too loose or too tight, packed the bolts with the corresponding seal screw hole should be marked. 6.4.5.4.2 coupling reamed and pairings is close to the diameter of bolt bearing good hinge holes, dressed with a good two coupling bolts before you can move the rotor, boring-reaming hole in t

18、urn. Coupling bolts must be tight coupling is symmetrical diameter, in boring, reaming, two bolts out. Well boring, hinge bolt hole flange with coupling of vertical, not oblique. Due to the coupling bolts in accordance with hinge holes corresponding to the diameter of the screw holes one by one after processing, processing back bolt installation location cannot be changed, so according to bolt after the actual weight difference of nut and lock washer to match. General requirements for coupling two symmetrical diameter bolt, nut and lock washer's total weight dif