IATF16949 體系審核各部門需要準備的資料及記錄

1、各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（20202020年年度度）部門程序文件對應的記錄備注技術(shù)部文件與記錄控制程序受控文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件使用登記表文件增（補）發(fā)申請單文件編制（更改）審核表記錄清單外來文件清單產(chǎn)品開發(fā)過程管理控制程序新產(chǎn)品開發(fā)申請單開發(fā)項目可行性分析報告項目開發(fā)費用預算表試模報告產(chǎn)品檢驗報告單全尺寸檢驗報告性能檢驗報告單小批量生產(chǎn)單評審報告APQP管理控制程序初始產(chǎn)品過程流程圖產(chǎn)品過程流程圖潛在過程失效模式及后果分析 測量系統(tǒng)分析計劃初始過程能力研究計劃初始過程能力研究零件提交保證書(生產(chǎn)件批準) 測量系統(tǒng)分析報告控制計劃工程變更控制

2、程序工程變更申請表工程變更通知單過程臨時變更申請表過程臨時變更記錄表各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（20202020年年度度）部門程序文件對應的記錄備注采購部供方與采購管理控制程序合格供應商一覽表供方基本情況調(diào)查表供方績效評價表采購訂單采購合同合同審批單二方審核檢查表主要原、輔材料備用供應商名錄倉庫倉庫管理控制程序進貨檢驗單 退貨單成品入庫單銷售發(fā)貨通知單銷售發(fā)貨單庫存復檢單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)退料單送貨單盤點表物料標識卡呆滯物料標識卡呆滯物料預警表超期物料標識卡超期物料預警表報廢審批表各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（202

3、02020年年度度）部門程序文件對應的記錄備注行政部人力資源控制程序面試人員登記表內(nèi)審員資格證人力需求申請表員工入職登記表特殊崗位上崗證（焊工、電工、叉車工）等勞動合同年度培訓計劃表員工培訓簽到表員工滿意度調(diào)查表員工滿意度統(tǒng)計表員工滿意度調(diào)查報告內(nèi)審員資格證書特殊崗位上崗證（焊工、電工）等應急準備與響應控制程序意外事故調(diào)查表消防工作檢查記錄各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（20202020年年度度）部門程序文件對應的記錄備注銷售部顧客服務(wù)管理控制程序客戶滿意度調(diào)查表訂貨合同訂單評審表銷售出貨單經(jīng)營計劃管理控制程序同業(yè)市場調(diào)查報告年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃總結(jié)各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（20202020年年度度）部門程序文件對應的記錄備注工模部設(shè)備管理控制程序滅火器材點檢卡設(shè)備安裝驗收報告設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備日常維修記錄表設(shè)備安全生產(chǎn)日常檢查表關(guān)鍵設(shè)備易損備件清單設(shè)備維修申請單生產(chǎn)設(shè)備報廢申請表工裝管理控制程序新增工裝、模具清單工裝、模具臺帳易損件清單工裝、模具維修記錄單工裝、模具鑒定驗收單工裝、模具報廢單月工裝維護檢查表各各部部門門需需要要準準備備的的迎迎審審資資料料及及相相關(guān)關(guān)記記錄錄（20202020年年度度）部門程序文件對應