內部教育審計管理系統(tǒng)

1、廣州工程技術職業(yè)學院廣州工程技術職業(yè)學院內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)賬號：密碼：內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理審計項目審計項目XXXX年年XX月月XX項年度計劃項目XX項臨時計劃項目XX項已完成進行中XX項XX項已完成XX項進行中XX項審計日志審計日志審計通知審計通知審計方案審計方案審計調查審計調查XX篇XX份XX份XX份審計底稿審計底稿XX份審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審計報告審計報告XX份XX份XX份XX份反饋XX份 未反饋 XX份未啟動的審計項目XX項審計組長審計組長XXX審計員審計員XX人

2、審計業(yè)績排名第一審計業(yè)績排名第一XXX已發(fā)布XX份已發(fā)布XX份已發(fā)布XX份已審閱XX份已評價XX份已評價XX份已發(fā)布XX份已評價XX篇已評價XX份文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月文件管理新增內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月文件管理新增文件名稱：文件號：文件類型：文件版本：附件：上傳內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理審計項目審計項目XXXX年年XX月月XX項年度計劃項目XX項臨時計劃項目XX項已完

3、成進行中XX項XX項已完成XX項進行中XX項未啟動的審計項目XX項審計計劃審計計劃年度審計計劃年度審計計劃臨時審計計劃臨時審計計劃年度審計計劃項目年度審計計劃項目臨時審計計劃項目臨時審計計劃項目審計項目審計項目臨時審計計劃臨時審計計劃XX個年度審計計劃年度審計計劃XX個新增新增新增新增審閱評價審閱評價審閱評價審閱評價審閱審閱文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月年度內部教育審計計劃XXXX文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月年度臨時內部教育審計計

4、劃XXXX編號：文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月年度內部教育審計項目XXXX文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計方案審計方案XX份審計調查審計調查XX份新增新增新增新增審閱評價審閱評價審閱評價審閱評價審計底稿審計底稿審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿XX份XX份XX份新增新增新增新增新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審

5、計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿審計調查問卷審計調查問卷審計調查記錄審計調查記錄審計調查報告審計調查報告X份份X條條X篇篇新增新增審閱審閱發(fā)布發(fā)布評價評價上傳上傳評價評價已發(fā)布：X份未發(fā)布：X份已評價：X份未評價：X份新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿XXX年審計調查問卷年審計調查問卷新增新增文

6、件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿調查項目：調查項目：問題問題X：新增新增編輯編輯刪除刪除保存保存調查目的：調查目的：調查范圍：調查范圍：選項選項A：選項選項B：選項選項C：選項選項D：關于關于XXXX的調查問卷的調查問卷一、調查目的一、調查目的XXXXX二、調查范圍二、調查范圍XXXXX三、問題三、問題 1、XXXXA、XXX B、XXX C、XXX D、XXX文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審

7、計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿內部審計實施方案內部審計實施方案新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿XXXX項目內部審計實施方案項目內部審計實施方案新增新增審計目的審計目的根據審計項目內容自動生成審計范圍審計范圍根據審計項目內容自動生成審計時間審計時間根據審計項目內容自動生成審計方法審計方法XXXX編輯保

8、存審計步驟審計步驟XXXX編輯保存提交提交文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿審計通知審計通知新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿內部審計通知書內部審計通知書關于對關于對 項目進行審計的通知項目進行審計的通知（項目名稱自動生成或錄入）（項目名稱自動

9、生成或錄入）XXXX部門：根據學院年度審計計劃安排，決定派出審計組，自年月日至年月日對你部門年度項目進行內部審計，必要時可追溯其他年度或延伸審計其他部門。請予積極配合，并提供有關資料及必要的工作條件。特此通知廣州工程技術職業(yè)學院審計室年月日發(fā)布發(fā)布新增新增編輯編輯保存保存字第號抄報：XXX抄送：XXX文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿審計日志審計日志新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實

10、施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿審計日志審計日志新增新增編輯編輯保存保存審計時間：審計時間：XX年年X月月XX日上午（下午）日上午（下午）3（1、2、4）節(jié)）節(jié)審計項目：審計項目：XXXXXXX審計方法：審計方法：XXXXX審計情況：審計情況：審計備忘：審計備忘：附件：附件：上傳上傳文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底

11、稿審計底稿審計底稿新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計實施審計實施審計調查審計調查審計方案審計方案審計通知審計通知審計日志審計日志審計底稿審計底稿審計底稿審計底稿新增新增索引號索引號:金額單位金額單位:共共 頁頁 第第 頁頁編輯編輯審核審核評價評價被審計單位被審計單位:審計項目審計項目:實施審計時間實施審計時間:審計過程記錄：審計過程記錄：上傳附件：上傳附件：審計結論或者審計查出問題摘要及其依據：審計結論或者審計查出問題摘要及其依據：組長：組長： 組員：組員：xxxx年年x月月x日日復核意見：復核意見： 復

12、核員：復核員： XX年年XX月月XX日日審計事項審計事項:文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計成果審計成果審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審計報告審計報告審計決定書審計決定書XX份審計建議書審計建議書XX份新增新增新增新增審閱評價審閱評價整改意見書整改意見書審計報告審計報告XX份XX份新增新增新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計成果審計成果審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審

13、計報告審計報告審核審核XXX建字建字XXXX第第XXXX號號被審計單位：被審計單位：審計項目：審計項目：學院領導：學院領導： 我們根據學院領導批準的年度審計計劃，學院內部審計的有關規(guī)定和本月的審計計劃，對我們根據學院領導批準的年度審計計劃，學院內部審計的有關規(guī)定和本月的審計計劃，對 部門部門 年度年度 實施實施 審計，審計的主要內容：審計，審計的主要內容： 。因為我們。因為我們是對部門是對部門 年度年度 實施實施 審計，不可能全面了解學院的全面控制，所以我們提供的這份管理建議審計，不可能全面了解學院的全面控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們在進行審計過程中注意到的書僅是我們在進行審計過程

14、中注意到的 的方面，不應視為對內部控制的鑒定意見，所提建議不具有強的方面，不應視為對內部控制的鑒定意見，所提建議不具有強制性。制性。 在審計過程中，我們了解了在審計過程中，我們了解了 ，并做了分析研究。我們認為，并做了分析研究。我們認為 ?，F?，F將發(fā)現的將發(fā)現的 方面的問題及改進建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善方面的問題及改進建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善 。審計建議書審計建議書一、發(fā)現的問題一、發(fā)現的問題二、我們的建議二、我們的建議審計室審計室年年 月月 日日編輯編輯轉發(fā)轉發(fā)刪除刪除新增新增文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果

15、業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計成果審計成果審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審計報告審計報告審核審核XXX決字決字XXXX第第XXXX號號被審計單位：被審計單位：審計項目：審計項目：XXXXX： 自自X年年X月月X日至日至X年年X月月X日，審計室組織審計員對你部門日，審計室組織審計員對你部門 進行了審計，進行了審計， 發(fā)現存在發(fā)現存在 問題。根據問題。根據 做出如下審計決定：做出如下審計決定： 本決定自送達之日起生效，如果對本決定不服，可以在收到本決定之日起本決定自送達之日起生效，如果對本決定不服，可以在收到本決定之日起60日內，向日內，向 申請復議。申請復

16、議。復議期間本決定照常執(zhí)行。復議期間本決定照常執(zhí)行。 關于關于XXX的審計的決定的審計的決定審計室審計室年年 月月 日日編輯編輯轉發(fā)轉發(fā)刪除刪除新增新增審計內容：審計內容：審計方法：審計方法：審計時間：審計時間：文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計成果審計成果審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審計報告審計報告審核審核XXXXXXX第第XXXX號號被審計單位：被審計單位：審計項目：審計項目：XXXXX： 自自X年年X月月X日至日至X年年X月月X日，審計室組織審計員對你部門日，審計室組織審計員

17、對你部門 進行了審計，進行了審計， 總體看，審計情況總體看，審計情況是是 。但依然存在。但依然存在 問題?，F將審計意見告知你部門，希望你部門積極整問題。現將審計意見告知你部門，希望你部門積極整改，認真落實。改，認真落實。 一、現場審計中發(fā)現的具體問題。一、現場審計中發(fā)現的具體問題。 二、對上述問題的評價判斷。二、對上述問題的評價判斷。 三、對上述問題的整改意見和要求。三、對上述問題的整改意見和要求。 你部門要在本意見送達之日起你部門要在本意見送達之日起XX個工作日內將上述整改意見及落實情況書面報告審計室。個工作日內將上述整改意見及落實情況書面報告審計室。 本審計意見自送達你部門之日起生效。本審

18、計意見自送達你部門之日起生效。 關于關于XXX的審計整改意見的審計整改意見審計室審計室年年 月月 日日編輯編輯轉發(fā)轉發(fā)刪除刪除新增新增審計內容：審計內容：審計方法：審計方法：審計時間：審計時間：文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月審計成果審計成果審計建議書審計建議書審計決定書審計決定書整改意見書整改意見書審計報告審計報告審核審核XXXXXXX第第XXXX號號被審計單位：被審計單位：審計項目：審計項目： 關于關于XX內部審計報告內部審計報告審計室審計室年年 月月 日日編輯編輯轉發(fā)轉發(fā)刪除刪除新增新增審計內容：審計內容：審

19、計方法：審計方法：審計時間：審計時間：前言：目的：總體情況：審計發(fā)現和審計意見：附件：審計組：組長：組員：文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月文件管理內部教育審計管理系統(tǒng)內部教育審計管理系統(tǒng)首頁審計計劃審計實施審計成果業(yè)績考核后臺管理XXXX年年XX月月后臺管理審計計劃審計計劃審計實施審計實施審計成果審計成果業(yè)績考核業(yè)績考核權限設置權限設置統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢審計計劃審閱審計計劃審閱審計員管理審計員管理審計調查審閱審計調查審閱審計方案審閱審計方案審閱 審計調查審閱審計調查審閱 審計日志審閱審計日志審閱 審計底稿審閱審計底稿審閱審計通知審計通知審計建議審計建議審計決定審計決定審計意見審計意見審計報告審計報告考核指標設置考核指標設置考核結果考核結果審計項目審閱審