精品資料（2021-2022年收藏的）煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)20122015

1、*煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)一、2012年-2015年主要指標(biāo)完成情況2012年-2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體來(lái)看，產(chǎn)量持續(xù)增加，總成本持續(xù)下降，2015年相比2012年：產(chǎn)量增加74萬(wàn)噸、成本減少7485萬(wàn)元、收入減少14394萬(wàn)元（價(jià)格下降減收55809萬(wàn)元）、利潤(rùn)減少10803萬(wàn)元，具體主要指標(biāo)完成如下：1、產(chǎn)量2012年以來(lái)，原煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2014年產(chǎn)量增長(zhǎng)高達(dá)22%，2015年預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量230萬(wàn)噸，較2014年增加18.3萬(wàn)噸，增幅為9%。產(chǎn)量增加的主要原因是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)不斷優(yōu)化，效率增加。同時(shí)緊跟市場(chǎng)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，礦井商品煤產(chǎn)量及外購(gòu)煤配洗量逐年增加，2015年預(yù)計(jì)外購(gòu)煤30萬(wàn)噸，創(chuàng)

2、造效益600萬(wàn)元以上，比2012年6.4萬(wàn)噸，增加23.6萬(wàn)噸，增幅為369%。具體見(jiàn)下表：時(shí)間項(xiàng)目原煤產(chǎn)量其中:備注商品煤產(chǎn)量外購(gòu)煤數(shù)量 2012年 總產(chǎn)量 1560323120861363633.93 2013年 總產(chǎn)量 1740841139498891170.03 同比 增減 18051818637527536.1 增幅 12%15%43% 2014年 總產(chǎn)量 2116858.741571041.85111120.44 同比 增減 376017.74176053.8519950.41 增幅 22%13%22%2015年 總產(chǎn)量 23000001880000300000 同比 增減 183

3、141.26 308958.15 188879.56 增幅 9%20%170%其中：201501-10月 總產(chǎn)量 1931149.51522200208784.32、收入2012年以來(lái)，收入持續(xù)下降，2014年收入降幅高達(dá)11%，2015年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入66421.04萬(wàn)元，較2014年減少5066.79，降幅為7%。收入下降的主要原因是價(jià)格持續(xù)大幅下降，2015年10月份精煤價(jià)格478元/噸，與2012年初價(jià)格1353元/噸相比，噸煤下降了875元，降幅為65%；當(dāng)前原煤價(jià)格295元/噸，與2012年初價(jià)格737元/噸相比，噸煤下降了442元，降幅為60%。產(chǎn)量的不斷增加與收入持續(xù)下降形成的“

4、剪刀差”越來(lái)越大，按照2015年的原煤產(chǎn)量230萬(wàn)噸計(jì)算，2015年的平均價(jià)格與2012年平均價(jià)格結(jié)算收入差55809萬(wàn)元。2012年-2015年價(jià)格下降減少收入統(tǒng)計(jì)表時(shí)間原煤產(chǎn)量（噸）價(jià)格（元/噸）收入（萬(wàn)元）收入差額（萬(wàn)元）備注實(shí)際2012年實(shí)際參照12年20121560323487 487 75983 75983 0 20131740841423 487 73622 84773 -11151 20142116859 309 487 65364 103084 -37720 20152300000244 487 56194 112002 -55809 3、成本2012年以來(lái)，扣除2013年因

5、為三采區(qū)涌水量加大改造礦井排水系統(tǒng)（輔助水倉(cāng)、泵房、管路及直排孔等）增加費(fèi)用3125萬(wàn)元外，整體成本持續(xù)降低，特別是2014年、2015年總成本降幅都在8%以上，下降額度分別為5220萬(wàn)元、4612萬(wàn)元。形成這種局面的主要原因是礦井精細(xì)化管理不斷提升，成本管控措施效果明顯。按照礦井成本管控現(xiàn)狀，2015年總成本56000萬(wàn)元，其中可控成本30378萬(wàn)元，占總成本54%，不可控成本25622萬(wàn)元，占總成本的46%。相比2012年總成本下降7485萬(wàn)元，主要是可控成本下降6598萬(wàn)元，占下降總成本的88%。2012年-2015年成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)明細(xì)表時(shí)間項(xiàng)目成本費(fèi)用其中：備注可控成本不可控 2012年

6、 總成本63484.6936975.626509.09 2013年 總成本65831.5435803.930027.64同比增減2346.85-1171.73518.55增幅4%-2%6% 2014年 總成本60612.1333747.8126864.32同比增減-5219.41-2056.09-3163.32增幅-8%-3%-5%2015年總成本5600030377.5725622.43同比增減-4612.13 -3370.24 -1241.89 增幅-8%-6%-2% 其中：2015年1-10月成本 45741.5724976.1820765.39說(shuō)明：可控成本包括工資、其他人工費(fèi)、材料費(fèi)

7、、華建排矸費(fèi)等、修理費(fèi)、其他費(fèi)用，不可控成本包括社保費(fèi)及公積金、電費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷、噸煤提取費(fèi)用、稅費(fèi)、利息支出。4、利潤(rùn)2012年到2015年，年度利潤(rùn)分別為13403萬(wàn)元、9258萬(wàn)元、6115萬(wàn)元、2600萬(wàn)元，利潤(rùn)持續(xù)下降，主要原因是價(jià)格持續(xù)大幅度下降，提產(chǎn)降本難以抵消價(jià)格下降損失。二、主要工作措施2012年以來(lái)，圍上以上工作目標(biāo)主要采取的措施：（一）以ECRS分析法為原則，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，達(dá)到更高的生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)礦井大系統(tǒng)降大成本，大轉(zhuǎn)變創(chuàng)大效益，提升礦井大系統(tǒng)價(jià)值鏈創(chuàng)效能力。1、暫停3各采區(qū)生產(chǎn)計(jì)劃，集中生產(chǎn)效益突出根據(jù)當(dāng)前煤炭市場(chǎng)行情，本著合理集約生產(chǎn)的原則，調(diào)整采掘頭面布置

8、及接續(xù)計(jì)劃，將礦井生產(chǎn)方向調(diào)整至二采區(qū)、三采區(qū)及七采區(qū)，取消開(kāi)拓-650m水平及五、六采區(qū)。系統(tǒng)調(diào)整后礦井由六個(gè)采區(qū)壓縮為三個(gè)采區(qū)進(jìn)行采掘活動(dòng)，減少了四個(gè)掘進(jìn)工作面及四個(gè)采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)人員共計(jì)150人，關(guān)閉采區(qū)所有設(shè)備、管線、電纜等物資進(jìn)行調(diào)撥使用，減收系統(tǒng)設(shè)備投資1100多萬(wàn)元，年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用約2650萬(wàn)元。同時(shí)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)，結(jié)合六采區(qū)煤質(zhì)及賦存條件計(jì)算，暫停開(kāi)采六采區(qū)原煤減少虧損2195萬(wàn)元。減少采區(qū)的同時(shí)，配套項(xiàng)目也進(jìn)行了調(diào)減，暫停風(fēng)井施工（6950萬(wàn)元）及井下洗選（2465萬(wàn)元）系統(tǒng)，僅此兩項(xiàng)工程節(jié)約投資9415萬(wàn)元。2、“一體化論證”手段提升了工藝降本的新高度一是通過(guò)實(shí)施“一體化論證”

9、，施工工藝更加精細(xì)化，也確保了經(jīng)濟(jì)效益的最大化。2015年通過(guò)論證，優(yōu)化方案設(shè)計(jì)，對(duì)比過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)做法和行業(yè)慣例，僅13315工作面和-900制冷硐室減少巷道長(zhǎng)度309.7米，工期提前5個(gè)月，節(jié)約費(fèi)用180.24萬(wàn)元，且通風(fēng)、運(yùn)輸系統(tǒng)均得到改善。二是差異化施工（斷面和支護(hù)）讓精細(xì)化管理再加力挖潛，在確保安全的前提下，根據(jù)工作面順槽揭露頂板巖性狀況，礦山壓力顯現(xiàn)情況，相鄰采區(qū)（工作面）情況，服務(wù)周期，巷道功能等因素及時(shí)分段、分頂板、分幫部上部、分幫部下部等變更支護(hù)強(qiáng)度，優(yōu)化支護(hù)參數(shù)，2015年累計(jì)節(jié)省材料費(fèi)318萬(wàn)元。三是差異化回采，針對(duì)煤層變化大的工作，采用差異化開(kāi)采，如：12307面煤厚在0.

10、3到3.5m，為保煤質(zhì)，提效益，經(jīng)一體化論證，對(duì)三機(jī)配套進(jìn)行了優(yōu)化（采用ZY5000/16/37型液壓支架，MG2150/700-AWD（基本）型采煤機(jī)、SGZ730/400型刮板輸送機(jī)），顧厚薄煤層開(kāi)采，降低矸石產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸，增加主井有效提升能力，綜合效益為359.3萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)一些開(kāi)采條件比較復(fù)雜的地段變換方法，嘗試采用轉(zhuǎn)采、下拉、對(duì)拉等方式對(duì)工作面進(jìn)行布置，順利實(shí)現(xiàn)了11308面90度轉(zhuǎn)采；13303面梯形加架開(kāi)采；12310面對(duì)拉開(kāi)采，提高了效率，減少安裝回撤等費(fèi)用約165萬(wàn)元。特別是13303工作面使用梯形加架開(kāi)采方式，多回收原煤12萬(wàn)t，增加收入3180萬(wàn)元。三、提質(zhì)增效一是合理

11、優(yōu)化開(kāi)拓布局，各個(gè)采區(qū)均設(shè)有煤倉(cāng)、矸石倉(cāng)，在采掘工作面過(guò)斷層時(shí)，巖石段嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行分裝、分運(yùn)。二是強(qiáng)化技術(shù)管理，超前做好地質(zhì)分析，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境變化指導(dǎo)施工，提前采取措施，上漂下臥，合理推進(jìn)，提高資源回收率，減少地質(zhì)條件變化對(duì)煤質(zhì)的影響。三是當(dāng)回采工作面遇斷層落差超過(guò)4m或根據(jù)一體化論證后煤機(jī)直接截割過(guò)斷層不經(jīng)濟(jì)時(shí)，在臨近斷層處另行施工工作面切眼，跨越斷層開(kāi)采。四是在源頭抓煤質(zhì)的同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化洗煤廠加工工藝，外購(gòu)煤配洗等措施提高了商品煤質(zhì)量，滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量產(chǎn)銷平衡。五是發(fā)揮內(nèi)部市場(chǎng)化管理機(jī)制，把市場(chǎng)、煤場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)銜接起來(lái)，強(qiáng)化以質(zhì)定價(jià)、按質(zhì)收購(gòu)，嚴(yán)格按煤質(zhì)管理考核辦法進(jìn)行兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，增

12、強(qiáng)全員抓煤質(zhì)的主動(dòng)性和積極性。2015原煤發(fā)熱量加權(quán)平均4236大卡/千克，同比提高1.5%。（二）運(yùn)用價(jià)值鏈瓶頸理論分析、持續(xù)優(yōu)化礦井基本價(jià)值鏈，使礦井基本價(jià)值鏈作業(yè)能力實(shí)現(xiàn)了均衡，提高了礦井整體價(jià)值創(chuàng)造力。2012年以來(lái)通過(guò)不斷的梳理生產(chǎn)流程，對(duì)制約生產(chǎn)能力提升的環(huán)節(jié)進(jìn)行不斷的優(yōu)化、改造，充分利用瓶頸資源，同時(shí)讓生產(chǎn)過(guò)程的其他活動(dòng)遷就、服務(wù)于瓶頸，逐步實(shí)現(xiàn)了礦井系統(tǒng)階段性整體效能最大化，具體工作開(kāi)展情況：1、礦井供電系統(tǒng)改造2012年開(kāi)始對(duì)礦井供電系統(tǒng)進(jìn)行了改造，新架設(shè)1趟35KV供電線路，安裝1臺(tái)20000KVA主變；同時(shí)將原來(lái)2臺(tái)12500KVA主變更換為容量20000KVA主變，實(shí)現(xiàn)

13、了礦井35KV線路三回供電兩用一備，減少了影響礦井生產(chǎn)的時(shí)間，改變了基本電費(fèi)收費(fèi)方式，年節(jié)省費(fèi)用273.6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了礦井供電更安全、更可靠、更經(jīng)濟(jì)。2、礦井排水系統(tǒng)改造。2013年以來(lái)，施工輔助泵房、內(nèi)外環(huán)水倉(cāng)，同在輔助泵房選裝了2臺(tái)MD600-1954型、1臺(tái)MD520-7610型高速耐磨礦用排水泵，采用地面鉆孔安裝2趟325mm排水管路,配合中央泵房原有的8臺(tái)水泵、4趟排水管路運(yùn)行，可實(shí)現(xiàn)11臺(tái)水泵，6趟排水管路的運(yùn)行模式，礦井最大排水能力3000m3/h，緩解了礦井排水壓力，為礦井安全生產(chǎn)提供了有力保障，排水能力提升后，最大限度利用峰谷電價(jià)政策，年節(jié)約電費(fèi)355萬(wàn)元。3、洗選系統(tǒng)改造2

14、013年對(duì)洗選系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造，新上浮選車間，并將地面原煤運(yùn)輸系統(tǒng)并入洗煤廠，形成了輸、送、洗統(tǒng)一管理的良好局面，洗選能力由130萬(wàn)噸提高到現(xiàn)在的240萬(wàn)噸。2013年以來(lái)通過(guò)系統(tǒng)改造、節(jié)支降耗等方式，洗選成本由18元/噸降低到的10.5元/噸，降幅為42%，年節(jié)約費(fèi)用1650萬(wàn)元。同時(shí)可實(shí)現(xiàn)礦井原煤全部入洗，保證產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)效益最大化。4、主副井提升系統(tǒng)改造為提高主副井提升能力，最初提出新建風(fēng)井、新建主井兼風(fēng)井等三種方案，最終經(jīng)過(guò)反復(fù)論證，選擇了投資少、工期短，能達(dá)到最優(yōu)提升量的方案，即2014年春節(jié)檢修期間，對(duì)主井提升系統(tǒng)進(jìn)行了改造，將原ZKTD250/40(1250KW)型直流電機(jī)更

15、換為ZKTD250/40(1600KW)型直流電機(jī)，并對(duì)配套的主井電控系統(tǒng)進(jìn)行了改造。主井系統(tǒng)改造完成后，提升速度由原來(lái)的10.5m/s提高到12.4m/s,提升量由8噸增加到9噸，單鉤循環(huán)時(shí)間從改造前137s 減少到118s，可提升原煤6040噸，每年多提升原煤46.2萬(wàn)噸。同時(shí)對(duì)副井提升系統(tǒng)地面翻煤籠進(jìn)行了改造,年多提升原煤9.9萬(wàn)噸。兩項(xiàng)改造提升礦井產(chǎn)能力56.1萬(wàn)噸/年，增加年產(chǎn)值15000萬(wàn)元。5、用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論來(lái)延伸升級(jí)煤礦價(jià)值鏈創(chuàng)新塌陷地治理模式，在充分論證的基礎(chǔ)上，成立*煤礦喻興農(nóng)業(yè)分公司，充分利用礦井余熱資源，規(guī)劃農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)園，農(nóng)業(yè)公司的開(kāi)發(fā)突出價(jià)值思維，可以

16、說(shuō)，我們流轉(zhuǎn)土地的動(dòng)因是塌陷地治理，怎么樣變“包袱”為財(cái)富，就要求我們必須以差異化的思維方式發(fā)掘潛在價(jià)值。農(nóng)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”，嚴(yán)格按照“一體化論證”要求，充分論證、動(dòng)態(tài)評(píng)估，審慎選擇項(xiàng)目，確保項(xiàng)目在政策上有支撐、在技術(shù)上有保障、在經(jīng)濟(jì)上有收益，堅(jiān)決杜絕釣魚(yú)工程和漏斗項(xiàng)目，2015年預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)公司可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15萬(wàn)元，實(shí)踐證明這條路是可行的。（三）全面推行“一體化”論證、深化內(nèi)部市場(chǎng)化管理，最大限度地對(duì)沖了市場(chǎng)損失，實(shí)現(xiàn)礦井在逆勢(shì)中平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。1、強(qiáng)化“市場(chǎng)化”經(jīng)營(yíng)，以成本倒逼增效。一是繼續(xù)加大“捆綁式”承包的廣度和深度，增強(qiáng)發(fā)展活力。在總結(jié)洗煤廠、采煤工區(qū)“捆綁式”承包的基礎(chǔ)上，逐

17、步推廣到其他區(qū)隊(duì)，按照結(jié)算價(jià)格，據(jù)實(shí)按月度完成工作量進(jìn)行結(jié)算（工資=收入-支出）。同時(shí)，堅(jiān)持緊跟市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)，優(yōu)化指標(biāo)，持續(xù)提升，用指標(biāo)的“減法”，換取效益的“乘法”。2015年采煤工區(qū)原煤產(chǎn)量收購(gòu)價(jià)格13.7元/噸，同比減少4.3元/噸，按照回采產(chǎn)量200萬(wàn)噸計(jì)算，年費(fèi)用同比減少860萬(wàn)元，同時(shí)采煤工區(qū)人均商品煤產(chǎn)量405.9噸，同比增加46.3噸，提高13%。二是持續(xù)推進(jìn)工區(qū)“公司制”管理，逐步放開(kāi)用人權(quán)、分配權(quán)，試點(diǎn)放開(kāi)采購(gòu)權(quán)，逐步實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)的完全接軌。當(dāng)前準(zhǔn)備工區(qū)參照專業(yè)化服務(wù)公司模式進(jìn)行管理，例如對(duì)下屬機(jī)修廠加工件按市場(chǎng)價(jià)扣除社保費(fèi)用、稅費(fèi)、折舊費(fèi)用等，由礦按需使用結(jié)算，2015年七采

18、區(qū)皮帶系統(tǒng)安裝，同比市場(chǎng)外委安裝節(jié)約費(fèi)用47萬(wàn)元；七采區(qū)主排水系統(tǒng)安裝，通過(guò)比質(zhì)比價(jià)自購(gòu)小型工具、管件、人員緊張時(shí)招用臨時(shí)工等措施，相對(duì)外部單位節(jié)約費(fèi)用65萬(wàn)元。放權(quán)但不任性，及時(shí)跟進(jìn)的配套管理制度，確保各項(xiàng)工作規(guī)范運(yùn)作。三是實(shí)施單項(xiàng)工程管理，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中，不同水平、采區(qū)，工作條件、環(huán)境差異較大的掘進(jìn)、零星工程，繼續(xù)采用單項(xiàng)工程管理，按照“兩保證四綁定”的原則，即保證安全和任務(wù)的前提下，綁定四項(xiàng)費(fèi)用，一項(xiàng)一策，工前定價(jià)，提高工區(qū)自主管理的積極性，延米費(fèi)同比下降2.4%。四是推行后勤服務(wù)社會(huì)化管理，成立后勤綜合服務(wù)隊(duì)，對(duì)地面維修、職工澡堂及洗衣房、干洗店等實(shí)行自主承包經(jīng)營(yíng)，2015年承包費(fèi)用5

19、2.2萬(wàn)元，同比下浮35%。3、強(qiáng)化責(zé)任考核，確保措施真正落到實(shí)處。抓落實(shí)，最有力的就是嚴(yán)考核；抓考核，最難的就是理解和支持。堅(jiān)持用結(jié)果說(shuō)話，做到剛性指標(biāo)、剛性落實(shí)、剛性考核，確保工作方案、目標(biāo)落地。同時(shí)建立起了以業(yè)績(jī)結(jié)果、貢獻(xiàn)大小為導(dǎo)向的薪酬分配機(jī)制，對(duì)礦屬副科級(jí)及以上管理人員實(shí)行“績(jī)效年薪制”，提升薪酬杠桿效能?？?jī)效年薪考核，突出精煤產(chǎn)量、成本、利潤(rùn)指標(biāo)的考核。4、強(qiáng)化“全方位”降本。一是活用政策減負(fù)，2012年-2015年安全生產(chǎn)節(jié)能節(jié)水設(shè)備稅收優(yōu)惠及研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)扣除等項(xiàng)目，累計(jì)減免稅款643.22萬(wàn)元，申報(bào)國(guó)債資金安全改造項(xiàng)目6項(xiàng)，得到國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助5086萬(wàn)元。二是制定下發(fā)了*煤礦網(wǎng)絡(luò)

20、采購(gòu)管理辦法，實(shí)現(xiàn)辦公用品等的網(wǎng)上訂購(gòu)，加大了各項(xiàng)非生產(chǎn)性支出考核管控力度，2015年同比下浮20%,減少費(fèi)用2080萬(wàn)元。三是嚴(yán)格落實(shí)了集團(tuán)公司“機(jī)構(gòu)改革控員提效工作的指導(dǎo)意見(jiàn)”，根據(jù)礦井實(shí)際，經(jīng)過(guò)深入研究、不斷完善，形成了“六部一處一室”機(jī)構(gòu)格局；同時(shí)將民主測(cè)評(píng)與崗位競(jìng)聘相結(jié)合，精簡(jiǎn)人員，2015年以來(lái)分三批次對(duì)采掘工區(qū)、輔助工區(qū)（廠）以及機(jī)關(guān)科室人員進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果對(duì)9名副區(qū)長(zhǎng)、2名技術(shù)員分流至一線工人崗位，對(duì)輔助工區(qū)（廠）及機(jī)關(guān)管理人員評(píng)分?jǐn)?shù)末位及90分以下人員待崗，共計(jì)41個(gè)崗位9月底進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)聘。四是深化節(jié)支降耗，對(duì)主要可控費(fèi)用實(shí)施專項(xiàng)管理，例如材料費(fèi)，加大物資采購(gòu)管理，做好自采物資的比質(zhì)比價(jià)工作，從源頭上降低材料成本。加強(qiáng)周轉(zhuǎn)性材料管理，提高周轉(zhuǎn)利用率和共享程度，避免增加庫(kù)存，減少資金占有率。開(kāi)展修舊利廢，按照“有舊不用新、能修不報(bào)廢”的原則擴(kuò)大回收復(fù)用