程序文件采購控制程序

1、浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件編號(hào)采購控制程序版號(hào)A/0 頁數(shù)1/41 .目的對(duì)采購物資的全過程進(jìn)行控制，以確保其符合規(guī)定的要求。2 .范圍適用于原材料、零配件、機(jī)器設(shè)備、包材及服務(wù)等物資采購的控制。3 .職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，并提供合格供應(yīng)商名單。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)文件。3.3 采購部編制一年一月采購計(jì)劃3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。3.5 倉庫負(fù)責(zé)按原材料、半成品、成品質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)采購物資進(jìn)行管理。4 .工作程序4.1 采購技術(shù)文件及采購計(jì)劃4.1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購技術(shù)文件，一般包括：名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)方法、

2、交貨方式及交貨期等；4.1.2 采購計(jì)劃由采購部組織編制，總經(jīng)理審批；4.1 . 3采購技術(shù)文件的管理按文件控制程序進(jìn)行。4.2 供應(yīng)商的評(píng)定4.2.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容4.2.2 . 1審查、評(píng)價(jià)其滿足采購技術(shù)文件及綜合要求的質(zhì)量保證能力；4.2.1.2 評(píng)價(jià)其以往的供貨情況及該供應(yīng)商的質(zhì)量狀況和信譽(yù)；4.2.1.3 評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、服務(wù)能力；4.2.1 . 4供應(yīng)商提供的材料。4.2.2 供應(yīng)商的選擇4.2.2.1 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的提名，摸底調(diào)查初選工作，并填寫供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表；4.2.2.2 生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行質(zhì)保能力評(píng)審；4.2.3 初選供應(yīng)商的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。4.2.

3、3.1 采購部對(duì)批量（試制）產(chǎn)品采購物資按采購技術(shù)文件要求，在初選供應(yīng)商采購樣品;4.2.3.2 采購部對(duì)采購的樣品，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，做出結(jié)論并將結(jié)論作為 評(píng)價(jià)依據(jù)；4.2.3.3 若需要樣品試制，樣品試制工作由技術(shù)部牽頭組織，樣品的數(shù)量視具體情況由技部 確定，經(jīng)鑒定合格方可納入初選名單;浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件編號(hào)采購控制程序版號(hào)A/0 頁數(shù)2/41.1.3 . 4批量產(chǎn)品與零星產(chǎn)品常規(guī)物資采購以供應(yīng)商提供質(zhì)保書與合格證為準(zhǔn)；1.1.4 供應(yīng)商的確定1.1.4.1 評(píng)價(jià)后符合要求的供應(yīng)商經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供應(yīng)商;1.1.4.2 采購部建立合格供應(yīng)商名

4、單傳至相關(guān)部門；1.1.4.3 采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)過程質(zhì)量記錄、資料的整理、保存，并建立合格供應(yīng)商檔 案。1.1.5 對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制。1.1.5.1 為確保供應(yīng)商能長期，穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品，采購部應(yīng)組織相關(guān)部門每年對(duì)其進(jìn)行 一次復(fù)審；1.1.5.2 對(duì)供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，采購部要求限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量或質(zhì)量問題無明顯 改進(jìn)的供應(yīng)商，采購部以書面形式報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)過總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格，從 合格供應(yīng)商名單中除去，并通知相關(guān)職能部門。4.3 對(duì)于同種采購物資盡可能選擇兩家或兩家以上的供應(yīng)商，以使所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、 交貨期有比較并能滿足生產(chǎn)需求；4.4 采購部必要時(shí)向

5、合格供應(yīng)商提供所需的采購技術(shù)文件。4.5 采購4.5.1 采購合同的審批按采購控制程序?qū)Σ少徫镔Y進(jìn)行管理。4.5.2 采購員根據(jù)采購計(jì)劃，應(yīng)以合同訂貨為主，市場零星采購為輔原則，在合格供應(yīng)商 名單里進(jìn)行采購；1.4 采購物資的驗(yàn)證1.4.1 采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行；1.4.2 當(dāng)物資檢驗(yàn)合格后，由技術(shù)部在物資上做合格標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告簽字, 倉庫保管員據(jù)此單清點(diǎn)入庫；1.4.3 需要時(shí)，可視購物情況有權(quán)決定在供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，由采購部門組織實(shí)施；1.4.4 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在供應(yīng)商貨源處或本企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，采購部 門應(yīng)提供必要的條件，使顧客能與我企業(yè)對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證既不能 免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收，精選資料浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件編號(hào)采購控制程序版號(hào)A/0 頁數(shù)3/4同時(shí)，也不能代表供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)；1.4.5 經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證不合格的物資，技術(shù)部應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)辦理退、 換貨等手續(xù)。1.5 質(zhì)量記錄保存采購中使用的所有記錄，有關(guān)部門按質(zhì)量記錄的控制程序進(jìn)行。5 .引用文件文件控制