樣品管理流程

1、3 樣品管理流程 流程圖 樣品收集 樣品 的分類 樣品管理 供方樣品 流程說明 相關(guān)記錄 樣品收集: 由客戶及各部門提供樣品來源。 樣品的分類: 供應(yīng)商樣品：供方制作提供，我司工程部確認(rèn)樣品，給供方生產(chǎn)，檢 驗(yàn)和我司開發(fā)、質(zhì)量檢驗(yàn)和追溯時(shí)的參考依據(jù)。 客戶樣品：由客戶確認(rèn)簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司設(shè)計(jì)開發(fā)，生產(chǎn)及驗(yàn) 收參考標(biāo)準(zhǔn)的樣品。 包括：色板，整機(jī)等。 自制樣品：由我司簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗(yàn)參考使用（也稱生產(chǎn)樣 品）。 新開發(fā)及更改后的零配件樣品由工程部確認(rèn)簽發(fā)。 首件樣品：首件生產(chǎn)的樣品，由品質(zhì)部確認(rèn)簽發(fā)。 臨時(shí)樣品：因生產(chǎn)異常時(shí)與客戶樣品存在差異時(shí)，經(jīng)客戶或授權(quán)人員 暫時(shí)接收，或由工程部

2、、品管部簽發(fā)讓步接收的樣品。 樣品管理: 供方樣品：開發(fā)新供應(yīng)商或材料、變更時(shí)，采購部要求供應(yīng)商附自 檢報(bào)告，材質(zhì)證明，環(huán)保測試報(bào)告等送樣進(jìn)行確認(rèn)。 采購部接到供應(yīng)商的資料開具委托試驗(yàn)單轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行樣品 （5PCS以上）檢測，確認(rèn)合格后簽樣并開具承認(rèn)書，若確認(rèn)NG 工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購部；經(jīng)確認(rèn)變更 影響客戶產(chǎn)品特性、安規(guī)要求或客戶有要求材料變更時(shí)由工程部依據(jù) 產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。 工程部將承認(rèn)書及簽樣發(fā)采購、IQC各一份，并保留一份存檔。 委托試驗(yàn) 單， 承認(rèn)書， 供方樣品 清單 5 工程部與IQC依據(jù)要求建立供方樣品清單進(jìn)行管理。 當(dāng)樣品的保管存放受到溫濕度、

3、光度等條件的限制，工程部和品質(zhì)部 應(yīng)在供方樣品清單 中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求進(jìn)行防 護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理。有效期滿后，損壞，丟失、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重 新提交并承認(rèn)。 客戶樣品: 樣品管理 客戶樣品 新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由工程部、 業(yè)務(wù)部與客戶溝通確認(rèn)樣品的要求信息無誤后進(jìn)行簽收。 業(yè)務(wù)部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，對(duì)簽 收的客戶樣品及配套零件進(jìn)行客戶樣品清單登記。并在實(shí)物上編 號(hào)，標(biāo)識(shí)。當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)，由業(yè)務(wù)部專管。 使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理。 客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)

4、，同時(shí) 對(duì)借用和歸還的樣品要進(jìn)行書面登記。 樣品進(jìn)行歸還時(shí)，由工程部依據(jù)客戶樣品清單進(jìn)行核對(duì)，樣品應(yīng) 完整無誤。 當(dāng)使用部門發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知 客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救措施和改善措施，適時(shí)變更客戶 樣品清單 客戶樣品 清單 * 樣品管理 自制樣品 自制樣品: 新產(chǎn)品導(dǎo)入/變更過程中，因生產(chǎn)和檢測需求，追溯的樣品由開發(fā)部 確認(rèn)簽發(fā)。由工程部、生產(chǎn)部參與制作，后進(jìn)行樣品的測試，評(píng)估。 合格后并對(duì)所制樣品確認(rèn)封板，并在自制樣品清單登記，工程部、 自制樣品 清單 5 品保及生產(chǎn)各持一份樣品。 生產(chǎn)部量產(chǎn)首件樣品必須經(jīng)品管部確認(rèn)簽板后方可進(jìn)行量產(chǎn)。7 樣品附件資料管

5、理: 客戶確認(rèn)樣品信息有關(guān)的資料由工程部，業(yè)務(wù)部進(jìn)行保管；供方及自 制樣品資料由工程部、品保部進(jìn)行保管；首件樣品資料由品保部進(jìn)行 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門登記在樣品清單以便進(jìn)行追溯 和查詢。 使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更，變更管理 應(yīng)有樣品變更表，記錄樣品變更情況。 變更信息傳遞途徑為： 所有變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改， 更改 正式資料 （包括圖紙，樣品承認(rèn)資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進(jìn)行 發(fā)放；客戶的資料變更由工程部依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部 門應(yīng)更新樣品變更表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回 收作廢處理。 樣品的借用: 樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)監(jiān)督與

6、追回借出樣品，并對(duì)樣品的完整性作出 檢查。樣品管理 臨時(shí)樣品 臨時(shí)樣品: 因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與樣品存在差異時(shí)，因生產(chǎn)需求由工程部 /品管部簽 發(fā)限度接收樣品，包括結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差等樣品。 臨時(shí)樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/期限，當(dāng)限度批次/數(shù)量/ 期限達(dá)到需求時(shí)，此樣品由品管部作報(bào)廢處理。 臨時(shí)樣品由品保部保管并妥善存放，不用存檔記錄。 樣品附件 資料管理 樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測試、證明材 料、承認(rèn)書：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。 保管。 樣品變更 樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn), 需用時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn) 樣品 的借用 行借用并登記樣品借出回收跟蹤表 ，用后及時(shí)歸還，不得丟失, 損壞，各部門根據(jù)作業(yè)的需要進(jìn)行使用, 并保證使用完畢歸位。 樣品借出 回收跟蹤 表 因不慎或其它原因遺失某種樣品，應(yīng)及時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并 說明遺失何種樣品及遺失原因，并要求相關(guān)部門補(bǔ)簽樣品或采取補(bǔ)救 措施。 供應(yīng)商樣品由工程部，品保部共同保管，無須借用，作為來料檢驗(yàn)之 依據(jù)。 樣品標(biāo)識(shí) 5.6樣品標(biāo)識(shí)： 5.6.1 編碼編制：按“ XXXXX-AAAA-B-CCCC-DS制及標(biāo)識(shí)。 X表示機(jī)型； A編號(hào)或客號(hào)； B表示類別 （類別代碼：E-研發(fā)，Q-品保，C-客戶，S-供應(yīng)商）； C標(biāo)識(shí)流水號(hào)（0001-9999）； D標(biāo)識(shí)版本號(hào)（A/B/