公司體系三層次文件表格正稿

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標一體化”體系第三層次文件（記錄表格）號：GZJG3J-3CC-2005本：A0受控狀態(tài): 發(fā)放編號:編制：工程管理部批準:批準日期：2005年3月20日 實施日期：2005年3月20日第三層次文件記錄表格清單序號記錄表格名稱1JL-01-01文件發(fā)文登記表2JL-01-02文件收文登記表3JL-01-03管理體系文件匯總一覽表4JL-01-04管理體系文件更改通知單5JL-0 2-01文件資料目錄6JL-0 3-01環(huán)境因素清單7JL-03-02環(huán)境因素匯總評價表8JL-03-03重要環(huán)境因素清單9JL-0 4-01風險評價檢查表10JL-04-02危險源與風險評

2、價結(jié)果一覽表11JL-04-03重大風險因素及其控制計劃清單12JL-04-04危險源清單13JL-04-05重大危險源清單14JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢杳記錄15JL-05-02目標、指標一覽表貴 州 建 工 集 團 第建筑 工 程 公 司貴州建工集團第三建筑工程公司發(fā)布16JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標準清單17JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄18JL-0 9-01投標文件評審記錄19JL-09-02合同評審記錄20JL-09-03合同實施評審記錄21JL-09-04工程回訪計劃22JL-09-05顧客滿意度調(diào)查記錄23JL-09-06工程合同登記表24JL-10-

3、01培訓(xùn)計劃25JL-10-02培訓(xùn)人員登記表26JL-10-03培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況表27JL-11-01檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃28JL-11-02檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃39JL-11-03檢測（測量）設(shè)備臺賬30JL-11-04B 類檢測（測量）設(shè)備自檢記錄表31JL-13-01施工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬32JL-13-02施工機械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表33JL-13-03年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃34JL-13-04施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄35JL-13-05年機械設(shè)備大修計劃36JL-14-01供應(yīng)廠商評價表37JL-14-02合格供應(yīng)商花名冊38JL-14-03材料采購計劃39

4、JL-14-04物資采購登記臺賬40JL-14-05物資驗收記錄41JL-15-01開工報告42JL-15-02竣工報告43JL-15-03圖紙會審記錄44JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄45JL-15-05技術(shù)（工作）聯(lián)系單46JL-15-06工程技術(shù)簽證單47JL-15-07年月生產(chǎn)計劃表48JL-15-08生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表49JL-15-09工程供方考核登記表50JL-15-10合格工程供方名冊51JL-15-11勞務(wù)需用計劃表52JL-15-12勞務(wù)供方考核登記表53JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表54JL-15-14施工日記（單獨裝訂成冊）55JL-16-01水（

5、電）量消耗節(jié)超情況報表56JL-16-02材料消耗節(jié)超情況表57JL-17-01化學(xué)危險品登記臺賬58JL-17-02再利用固體廢棄物臺賬59JL-18-01廢棄物清單及處理記錄60JL-20-01重大危險源控制方式一覽表61JL-20-02重要環(huán)境因素控制方式一覽表62JL-21第三建筑工程公司建筑施工安全管理資料（單獨成套）63JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄64JL-24-01不符合通知單65JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄66JL-27-01對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求67JL-27-02重點施加影響相關(guān)方一覽表68JL-28-01內(nèi)部審核計劃69JL-28-02審核檢杳表70J

6、L-28-03會議紀要71JL-28-04不符合報告72JL-28-05內(nèi)部審核報告73JL-29-01管理評審計劃74JL-29-02管理評審報告75JL-30-01數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄JL-01-01登記（部門）：制表:文件發(fā)文登記表序號文件名稱文件號收文單位日期簽收人備注1關(guān)于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的 緊急通知黔建三發(fā)200625 號說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-02登記（部門）：制表:登記（部門）：制表:文件收文登記表序號文件名稱文件號來文單位日期備注說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表序號文件名稱版次狀態(tài)數(shù)量（套）其中備注編

7、號修改次發(fā)出回收銷毀余存登記（部門）：制表:管理體系文件更改通知單登記部門:制表:說明：本表由公司工程技術(shù)部負責填寫，匯總數(shù)量要與文件實際數(shù)量相符合。JL-01-04登記部門:審批:記錄人:文件編號修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)原文件條款修改后條款修改 日期備注版本修改次版本修改次說明：本表由公司工程技術(shù)部負責填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文件資料單位（部門）：第頁共頁編號文件資料名稱份數(shù)備注說 明 ： 本 表 適 用 于 各 類 文 件 資 料 、 交 工 資 料 目 錄 ， 適 用 于 公 司 各 部 門 和 項 目 部 。JL-03-01環(huán)境因素匯總評價表編號:序

8、號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素各項評分工n是否重要環(huán)境因素ABCDEF序 號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責任部門備注編制單位:編制:JL-03-02第頁共頁環(huán)境因素清單審批：日期:重要環(huán)境因素清單風險評價檢查表填制單位:序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控制方式備注編制:審批:第頁共頁日期:編制單位:JL-0 4-01編號:序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故是否為重大危險因素初步評價現(xiàn)行的控制措施危險源與風險評價結(jié)果一覽表部門/單位:序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險性評價危險級別備注LECD序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故危險級別現(xiàn)有控制措施（af）備

9、注部門/單位:重大風險因素及其控制計劃清單填表人：填表日期:JL-0 4-03序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險源可能產(chǎn)生的后果責任部門備注JL-0 4-04危險源清單d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。序 號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重大危險源可能產(chǎn)生的后果控制方法責任部門備注JL-0 4-05編制:審核:批準:日期:重大危險源清單質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄JL-05-01說明：本表適用于項目部和公司各職能部門。檢查內(nèi)容整改要求整改措施項目負責人復(fù)查結(jié)果復(fù)查人項目名稱日期:檢查人員復(fù)查時間09902；wVwfcfeB mB皿tTLnL060209902登記部門:登記人:第頁共頁序號名

10、稱編號數(shù)量使用單位（個人）登記日期備注說明：1.本表適用于公司各部門和項目部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本。JL-07-01JL-09-01溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝 通 內(nèi)容反饋丿意見記錄單位:編號:說明：1）溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，相關(guān)方投訴等方面問題。2）適用于公司各部門和項目部。內(nèi)（外）部溝通記錄記錄人：合同評審記錄投標文件評審記錄JL-09-02合同評審記錄建設(shè)單位:投標工程名稱建設(shè)單位評審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱評 審內(nèi) 容招標文件要求響應(yīng)情況投標書制作：響應(yīng)（）、不響應(yīng)（）投標報價萬元：合理（）、不合理（）、有調(diào)整提高機會（

11、）工期天：合理（）、可調(diào)整（）、不合理（、質(zhì)量等級：滿足（）、不滿足（、資源保證：滿足（）、需調(diào)整（）、不明確（、環(huán)境/職業(yè)健康安全保證：滿足（）、不滿足（、法律法規(guī)、規(guī)范標準符合性：符合（）、不符合（、承包范圍明確度：明確（）、需調(diào)整（）、不明確（、評審結(jié)論符合（、基本符合（、不符合日期： 年 月曰（共二表 第一表）說明：本表由經(jīng)營部負責評審建檔。編號:合同評審記錄工程 名稱合同 類別評審 時間姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)簽名工程概況（工程名稱、結(jié)構(gòu)、建筑面積、包括主要 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 要求、工期、工程造價、承包方式等）評審內(nèi)容評審丿意見說明：1）字跡清楚，有具體內(nèi)容，由經(jīng)營部負責人審核，

12、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）合同評審由公司經(jīng)營部組織進行，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門負責人參加。3）合同及評審記錄由經(jīng)營部建檔管理。4） 合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。合同內(nèi)容是否清楚各項條款是否可接受合同是否還存在爭議備注合同評審記錄JL-09-02（共二表 第二表）合同實施評審記錄工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審核:評審日期:記錄:審批人:JL-09-03建設(shè)單位:工程名稱評審時間參加評 審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱會議內(nèi)容（評審合同實施情況）說明：本表由項目部負責組織填寫。項目負責人記錄人JL-09-4工程回訪計劃序號工程名稱竣工日期竣工面積保修內(nèi)容計劃回訪時間編

13、制:審核:JL-09-5建設(shè)單位施工單位工程名稱調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧 客 滿意 調(diào) 查記 錄糾 正 措施糾 正 復(fù)查 情 況復(fù)杳人：編號:說明：1）顧客滿意度調(diào)查由公司經(jīng)營部負責，項目部配合實施。2）由經(jīng)營部負責人審核，及時向管理者代表或經(jīng)理匯報；3）由經(jīng)營部負責及時溝通，并作好復(fù)查記錄。顧客滿意度調(diào)查記錄審核：記錄:JL-09-6程合同登記表制表:序 號工程名稱結(jié)構(gòu) 類型層數(shù)建筑面積合同 造價工程地點簽訂日期聯(lián)系人合同開竣 工日期備注說明：本表由公司經(jīng)營部負責填寫，經(jīng)營部負責人審核。JL-10-1序 號培訓(xùn)項目人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)范圍培訓(xùn)類型培訓(xùn)時間培訓(xùn)情況編制單位:批準:JL-10-

14、02日期：年 月曰培訓(xùn)計劃制表：登記單位:登記人:培訓(xùn)人員登記表登記日期:序號姓名性別職務(wù)（工種）培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容持證情況說明：1.本表由主持培訓(xùn)部門填寫。2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。JL-10-03序號培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位培訓(xùn)日期培訓(xùn)考核方式制表單位:填表日期:年 月 日培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況表審核：制表：檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃JL-11-01序 號設(shè)備名稱規(guī)格 型號數(shù)量 （臺）技術(shù)要求需用時間備注批準/日期：審核/日期：編制/日期：項目名稱:第頁共頁說明：本表由項目施工員編制，項目技術(shù)負責人審核報項目經(jīng)理審批。JL-11-02序 號設(shè)備名稱

15、規(guī)格 型號設(shè)備 編號類別檢驗 周期 安排送 檢日期備注檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃制表：審批：送檢單位:日期:JL-11-03序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自編號使用單位備注編制單位:審核:說明：已封存和待檢設(shè)備要在備注欄注明JL-11-04制表：第頁共頁 年 月 日檢測（測量）設(shè)備臺賬（）類B類檢測（測量）設(shè)備自檢記錄表設(shè)備 編號設(shè)備名稱檢測要求檢測結(jié)果檢測用 工具檢測 人員檢測 日期備注編制單位:編號:JL-13-1施工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬統(tǒng)一編號類別名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置 日期價格檢定 周期檢定記錄備注年年年JL-13-2設(shè)備名稱審核:日年 月編制單位：制表:說明：1、“A”類設(shè)備報工

16、程 管理部備案。JL-13-3施工機械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表使用單位：鑒定日期:說明：1、設(shè)備進場后及機械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；規(guī)格型號編號鑒定意見審批意見鑒定人機管員審批人鑒定單位:JL-13-4設(shè)備名稱2、 技術(shù)狀況內(nèi)容包括：機械性能、運行狀態(tài)、完好成度等；3、 審批意見：由項目技術(shù)負責人審批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-5年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃序 號統(tǒng)一編號 及類型設(shè)備名稱規(guī)格型號維修、保養(yǎng) 責任人維修、保養(yǎng) 內(nèi)容時間安排執(zhí)行情況審批:日JL-13-6設(shè)備名稱、維修、保養(yǎng)責任人：維修、保養(yǎng)負責人或主要維修人；、維修、保養(yǎng)后應(yīng)有記錄并填寫施工機械設(shè)備維修

17、保養(yǎng)記錄年 月編制單位：制表：審核：說明：1、由項目機管員制表，項目技術(shù)負責人 審核，項目經(jīng)理審批;23JL-13-7維修單位:施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄制表：日期:編號規(guī)格型號維修保養(yǎng)內(nèi)容驗收意見責任人驗收人審核人JL-13-8設(shè)備名稱說明：1、維修保養(yǎng)由使用單位負責，機管員編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施；2、本記錄由項目負責人審核，責任人為維修人員，驗收人為機管員；3、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況，由機管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計劃。JL-13-9序 號編號名稱規(guī)格型號設(shè)備 類別上次修理 時間計劃修理時間修理 類別備注一季二季三季四季編制單位:審批:編

18、制日期:年 月曰說明：1、本表一式兩份，工程管理部和項目部各保存一份。2、 由項目部編制，項目技術(shù)負責人或項目經(jīng)理審核，報工程管理部備案，主管經(jīng)理審批。3、 工程管理部要對項目部修理計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、并作好記錄。年機械設(shè)備大修計劃審核：制表：JL-14-01說明：1）每表只填寫一個考核單位；2）供貨單位資質(zhì)，信譽質(zhì)量證明有效文件附后；3）評價意見應(yīng)明確其采購某種質(zhì)量等級的材料的具體規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容?？己藛挝唬?供應(yīng)廠（商） 名稱供應(yīng)廠商評價表考核日期:年 月曰企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系電話通訊地址主要采購業(yè)務(wù)范圍資質(zhì)信譽質(zhì)量證明文件評定丿意材料名稱規(guī)格（型號、牌號）生產(chǎn)廠家質(zhì)量等級供貨方式備注

19、審核人考核人聯(lián)系業(yè)務(wù)人郵編JL-14-2序 號供應(yīng)商名稱提供主要物資法人代表地址電話號碼使用單位:審批:說明：由項目材料員負責填寫，項目經(jīng)理審批。一式兩份報公司工程管理部備案，以便資源共享。合格供應(yīng)商花名冊編制：JL-14-3材料采購計劃JL-14-4序 號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量需用時間質(zhì)量要求工程名稱:審批:制表:編制日期： 年 月 日JL-14-5物資驗收記錄年摘要單位單價收入發(fā)出結(jié)存質(zhì)量狀況備注物資名稱施工項目登記2.要求實物和臺賬相符。說明：1.本表由項目部材料員（庫管員）負責填寫，要求按物資種類分類登記。JL-14-05物資采購登記臺賬規(guī)格型號項目名稱:制表:編號:驗收 日期物資名

20、稱型號 規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠合格 證日期外觀 檢杳驗收 意見試驗報告?zhèn)渥⑷掌诮Y(jié)果說明：各類物資（材料）分類別填寫。JL-15-01壬告建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點建筑面積結(jié)構(gòu)及層數(shù)設(shè)計單位工程總造價工程內(nèi)容及開工條件簡要說明：建設(shè)單位意見：監(jiān)理單位意見：計劃開工日期：年月日計劃竣工日期：年月日建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位（公章）現(xiàn)場代表：（簽名）（公章）監(jiān)理工程師：（簽名）（公章）項目負責人：（簽名）填報單位:說明：可使用監(jiān)理單位提供的開工報告。JL-15-02年 月曰填報日期:建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點建筑面積工程造價計劃開工日期實際開工日期計劃竣工日期實際竣工日期計劃工作日數(shù)實際工作

21、日數(shù)填報單位:填報人:（公章）項目負責人：年 月 日說明：1）竣工工程內(nèi)容是指工程合同規(guī)定或?qū)嶋H工程。2）工程質(zhì)量評定是指該工程的總體質(zhì)量評定等級及分部質(zhì)量評定等級。3）竣工報告內(nèi)容必須與實際完工情況相符合。4）可使用監(jiān)理 提供的竣工報告。JL-15-03圖紙會審記錄工程名稱會審地點結(jié)構(gòu)形式建筑面積建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位參加會 審人員 簽名設(shè)計單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位竣工情況說明竣工工程內(nèi)容及質(zhì)量評定：監(jiān)理單位意見：建設(shè)單位意見：（公章）現(xiàn)場總監(jiān)：年 月 日（公章）現(xiàn)場代表：記錄人:會審日期:年 月曰施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位會 審 內(nèi) 容 及 問 題 圖紙會審內(nèi)容見附頁:說明：如

22、建設(shè)單位印發(fā)正式會審記錄，可不使用本表。第頁共頁JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄編制:工程名稱交底時間分部工程名稱交底地點施工班組建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位工程名稱:日期:年 月曰交底內(nèi)容項 目經(jīng) 理部 技術(shù) 負責 人簽名說明：交底內(nèi)容及要求可另附頁。JL-15-05聯(lián)系內(nèi)容： 項目技術(shù)負責人：（加蓋項目章）年 月日回復(fù)丿受、見建設(shè)單位（簽章）年 月日監(jiān)理單位（簽章）年 月曰設(shè)計單位（簽章）年 月曰JL-15-06程技術(shù)簽證單施工單位:日期： 年 月曰單位工程 名稱項目技術(shù) 負責人分項分部 工程名稱施工員簽 證工 程內(nèi) 容審 核丿意、見審核人：日期：年 月曰說明：1、一式三

23、份，施工單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位、施工單位各保存一份。JL-15-7序號分部分項工程內(nèi)容工作量施工形象進度備注工程名稱:審批:編制日期:說明：1.生產(chǎn)計劃由施工單位（項目部）根據(jù)合同工期和施工進度要求進行編制。 由項目經(jīng)理審批。年 月 日2.編制時間是當月的下旬編制下月的生產(chǎn)計劃。3.JL-15-8填報單位:生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表審核：填表：填報日期：年 月曰計 劃完成產(chǎn)值（萬元）實 際完 成產(chǎn) 值（萬元）完 成 計劃 百分比未 完成 計劃 原因備注說明：1）本表根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫，由項目經(jīng)理審核，項目部保存?zhèn)洳椤？己藛挝?程供方考核登記表考核日期:年 月曰JL-15-9JL-15-09企業(yè)名稱單位

24、地址企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍法人代表聯(lián)系電話擬分包的工程技 術(shù)力 量狀 況施 工機 械設(shè) 備狀 況以 往工 作業(yè) 績工程名稱建設(shè)單位開竣工時間工程地點質(zhì)量情況審核人考核人說 明 ： 由 項 目 部 負 責 考 核 ， 表 內(nèi) 填 不 完 的 內(nèi) 容 和 相 關(guān) 證 明 材 料 附 后 。 本 表 由 項 目 部 保 存 備 查 。JL-15-10合格工程供方名冊序 號合格分包方名稱分包工程名稱聯(lián)系人電話備注審核人:制表:報公司經(jīng)營說明：1）本表根據(jù)工程分承包方考核記錄填寫，由項目部負責編制，項目經(jīng)理審核。部備案。2）合格工程分包方，各項目部可共享，不要重復(fù)考核。JL-15-11勞務(wù)需用計劃表工程名稱需

25、用勞務(wù)專業(yè)工種需用勞務(wù)人數(shù)計劃用工日期審批意見：審批：制表：日期：年月曰說明：本表由項目部根據(jù)實際用工需用編制填寫，報項目經(jīng)理審批。JL-15-12考核人:勞務(wù)供方考核登記表日期： 年 月曰項目部名稱勞務(wù)班組名稱曾 經(jīng)從 事過 的勞 務(wù)業(yè)績從事何種勞務(wù)容考核合作經(jīng)歷評價考核評審意見簽字（章）： 年月 日說明：由項目部負責考核并填寫，項目經(jīng)理審批。JL-15-13序 號分包責任人 姓名總 人數(shù)其中所在 項目部進場時間退場時間是否簽定 合同備 注制表:說明：本表由項目部負責填寫，項目經(jīng)理審核。日期： 年 月 日合格勞務(wù)供方登記表審核：JL-16-1水（電）量消耗節(jié)超情況報表月份能源類別計劃實際超用

26、（+）節(jié)約（-）備注水電氣水電氣水電氣水電氣填報部門:JL-16-2材料消耗節(jié)超情況表填報部門:制表:年月日負責人:JL-16-02時間:化學(xué)危險品登記臺帳工程名稱:序號物品名稱數(shù)量存放地點存放日期備注序號材料名稱規(guī)格型號單位計劃數(shù)量實際消耗節(jié)約用量超用量備注制表:部門負責人:JL-17-01JL-17-02再利用固體廢棄物臺帳日期廢棄物種類數(shù)量處置方法備注年月日制表:JL-18-01廢棄物清單及處理記錄日期廢棄物種類排放量處置辦法統(tǒng)計人審批人備注填寫部門:制表:年月日JL-20-01重要環(huán)境因素控制方式一覽表序 號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的 事故危險 級別現(xiàn)有控制措施 （af）備注部門/單位

27、:審核人：批準人：批準日期：注：a.制定目標、指標管理方案；b.制定管理規(guī)定；C.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案; e.加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f.保持現(xiàn)有措施。JL-20-02重大危險源控制方式一覽表填表人：填表日期:序 號 活動、產(chǎn)品 或服務(wù)重要環(huán)境 因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控制方式備注勞保用品發(fā)放記錄編制單位:編制:審批:日期:JL-22-01第頁共 頁序 號勞保用品名稱單 位 發(fā)放 數(shù)量領(lǐng)用部門或人發(fā)放日期備注負責人:日期:制表：JL-24-01檢查單位:不符合通知單通知時間:說明：1 欄內(nèi)填寫內(nèi)容多，可另頁附表后。JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄編號:工程名稱工程項目負責人部門 （項目）名稱不符合描述糾正措施復(fù)查結(jié)論檢查人復(fù)查時間復(fù)查人員不符合描述:糾正/預(yù)防措施整改結(jié)果整改人:日期:驗證結(jié)果驗證人:日期:JL-27-01對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求序號相關(guān)方環(huán)境因素要求職業(yè)健康安全要求責任部門備注重點施加影響相關(guān)方一覽表填寫單位:填寫單位:日年 月編制:JL-27-02序號相關(guān)方需施加的影響列入時間備注填寫: