內(nèi)審檢查表1匯總

1、內(nèi)審檢查表審核部門最高管理層審核員：時間標準 條款檢查要點審核內(nèi)容判別5.1問總經(jīng)理在公司的質(zhì)量管理體 系中所起的作用、職責及作出的 承諾？公司總經(jīng)理：公司產(chǎn)品要滿足顧客的要求，滿足法律、法規(guī)的要求。已制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 同時作為管理者代表。進行了一次管理評審、為體系的運行配置了相應(yīng)的資源。對應(yīng)遵守的標準、 法規(guī)、法律以培訓(xùn)的方式進行了學習。合格最咼管理者應(yīng)通過以下活動，對本公司建立實施質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證 據(jù)。1）向公司全體員工傳達滿足顧客，相關(guān)手冊及法規(guī)法律要求的重要性。-采用培訓(xùn)，內(nèi)部刊物或會議各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，清楚了解認顧客滿意是5.2

2、最基本的要求，應(yīng)積極開展提冋質(zhì)量有關(guān)的活動。-了解生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相連。2）負責制定公司的質(zhì)量方針和目標，確定公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)及職責分配。3）實施管理評審確保本公司體系有效運行獲得了必要的資源。問如何做到以顧客為關(guān)注焦點？首先樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想。重視顧客的要求，做好市場調(diào)查工作，公司及時跟進走訪 顧客，以“顧客滿意度調(diào)查表”的方式進行調(diào)查。做到了以顧客為關(guān)注焦點，銷售人員均要求樹立 這樣的思想。合格4.1公司的體系的建立應(yīng)符合那些 要求？如何接受顧客對過程的監(jiān)督，保 持產(chǎn)品的可追溯性？公司按照新版標準（IS09001: 2008）建立了文

3、件化的質(zhì)量管理體系。首先對公司的質(zhì)量管理體系涉及的過程進行了識別，大的過程有：管理過程、采購過程、生產(chǎn)過程、銷售過程。具體識別了相應(yīng)的特殊過程。對每個過程涉及的內(nèi)容確定了相應(yīng)關(guān)系，確定了每個過程的文件等控制方法。 要隨時準備接受顧客的檢查。平時工作均要按體系要求作好。產(chǎn)品可追溯。公司涉及的外包過程：檢測設(shè)備外檢等，均進行了供方評價。合格4225.3查公司文件的構(gòu)成結(jié)構(gòu)是否適 宜，公司的質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容 是否符合要求查公司的質(zhì)量方針的制定， 冋質(zhì)量方針的內(nèi)涵？質(zhì)量目標的情況問（怎樣進行的質(zhì)量管理體系的 策劃）體系是否發(fā)生變化？如有 變化，如何進行策劃？公司的職責權(quán)限分配是否滿足 要求？公司的體

4、系文件包括兩級：第一級：質(zhì)量管理手冊包括標準要求的“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“內(nèi)審控制程序”、“不合格品控制程序”、“糾正預(yù)防措施控制程序”。第二級文件：作業(yè)文件、記錄、外來文件等。公司的質(zhì)量方針經(jīng)過討論后制定的，符合公司的宗旨。公司質(zhì)量方針：“制造精致、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”解釋了質(zhì)量方針的內(nèi)涵。 本方針與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵：本公司要以先進的、精致的制造技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。公司向每個員工

5、傳達了質(zhì)量方針，組織了相關(guān)的學習。公司已制定質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率達到 90%;（每年增加1%）顧客滿意度達到85%;（每年增加1%）已制定了各部門的分解目標，目標已完成.已建立質(zhì)量管理體系已于2011年6月建立了質(zhì)量管理體系。公司有以下部門：綜合辦公室、供銷部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部（車間）。最高管理者應(yīng)確保各部門及經(jīng)理職責、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定，并得到溝通和互相理解。部門負責人應(yīng)確保部門內(nèi)人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定，并得到溝通和相互理解。建立公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；（見公司組織結(jié)構(gòu)圖）進行質(zhì)量管理體系職責分配；（見質(zhì)量管理體系職責和權(quán)限分配表）建立各部門及人員崗位職責及任職要求

6、。從決策層到作業(yè)層從上到下的縱向方向，強調(diào)層層的職責權(quán)限規(guī)定清楚，上級批準下級的職責，并對下級予以考核；合格合格合格合格合格合格管理者代表的職責權(quán)限職能部門間相互協(xié)調(diào)，縱向承上啟下，橫向分工不分家，上下左右相互溝通，形成管理合力；職責和權(quán)限規(guī)定應(yīng)適時評審，必要時予以修訂；規(guī)定各職能部門之間的關(guān)系， 使管理信息通暢，特別是對顧客或法規(guī)要求的事項活動的接口關(guān)系。 有岡位工作職責和岡位任職要求，對各岡位的職責權(quán)限進仃了規(guī)疋。公司目前的職責，權(quán)限的分 配滿足要求。技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量工作，已授權(quán)可獨立行使權(quán)利。總經(jīng)理是質(zhì)量總負責人。公司副總：是管理者代表1確保質(zhì)量管理體系所有的過程得到建立、實施和保持；

7、2向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并提出改進需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求及法規(guī)要求的自覺意識；4負責質(zhì)量事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。合格內(nèi)部溝通采用了那些方法 ？開會、培訓(xùn)、電話有會議記錄有質(zhì)量信息單。內(nèi)部溝通及時有效合格6.1資源情況資源滿足要求。合格8.1問對監(jiān)視和測量的策劃情況？公司對體系的運行采用了管理評審、內(nèi)部評審的方法進行，對顧客滿意度情況采用“顧客滿意度調(diào) 查的方式進行。合格查持續(xù)改進的的情況？通過內(nèi)審 管理評審以及平時日常檢查完成，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正預(yù)防措施，不斷持續(xù)改進。合格5. 6查2011年管理評審情況？查總經(jīng)理已清楚管理評審的目的。 預(yù)計9月進行管理評審。

8、合格內(nèi)審檢查表審核部門技術(shù)質(zhì)量部審核員時間標準條款檢查要點審核內(nèi)容判別5. 5. 1詢冋技術(shù)質(zhì)量部負責人其主要技術(shù)質(zhì)量部負責人：合格職責？宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針和目標，協(xié)助管理者代表實施管理評審并檢查驗證評審決定的執(zhí)行情況。負責編制產(chǎn)品的質(zhì)量計劃。負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的歸口管理和監(jiān)督、檢查以及生產(chǎn)調(diào)度等具體工作。合格負責公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制；負責監(jiān)視和測量設(shè)備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。負責產(chǎn)品（原材料、中間品、成品）的監(jiān)視和測量。合格負責不合格品的歸口管理。負責數(shù)量分析的歸口管理。5. 4. 17. 5. 27. 6技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量目標分解？查特殊過程確認記錄查監(jiān)督和測量設(shè)備清單？ 查是

9、否按照規(guī)定的時間間隔或 在使用前進行校準和 （或）檢定（驗證）？查內(nèi)校記錄？ 是否進行調(diào)整或再調(diào)整？ 查其校準狀態(tài)標識？ 是否有可能使測量結(jié)果失效的 調(diào)整？ 是否在搬運、維護和貯存期間防 止損壞或失效？負責米取糾正措施、預(yù)防措施。各崗位職責均已學習，各崗位清楚。質(zhì)量目標為：產(chǎn)品檢驗批次率100%;檢測設(shè)備的校準率 100% ;進貨批次抽檢98% 檢驗出錯率w 0.1%;均已執(zhí)行并達到。已確認的特殊過程：焊接工序。有對確認準則的規(guī)定：有評審小組負責確認，每類產(chǎn)品確認一次，有確認內(nèi)容的規(guī)定，條件發(fā)生變 化時再次確認或一年進行再確認。查："特殊過程確認表”查："特殊過程確認表”焊

10、接工序有確認結(jié)論：確認焊接工序過程能力滿足生產(chǎn)合格品的要求有確認人簽字。查：“監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序”有“監(jiān)視和測量設(shè)備清單”。有設(shè)備編號、名稱及型號規(guī)格、價格、生產(chǎn)廠家、驗收日期、放置地點、測量范圍、精度、首校日 期、校準周期、校準機構(gòu)。主要有：游標卡尺、電流表、電壓表等查有“計量校準計劃”有：設(shè)備編號、名稱、使用部門、校準周期、計劃校準日期均為送外校準。游標卡尺。查有內(nèi)校記錄。& 2. 4& 3若失效，是否對以往測量結(jié)果的 有效性進行評價和記錄及采取 措施？對計算機軟件用于規(guī)疋要求的 監(jiān)視和測量時，是否確認其滿足 預(yù)期用途的能力？查原材料、中間品、成品監(jiān)視和 測量的記錄？

11、查監(jiān)視和測量計劃及實施情況？查不合格品控制記錄？查“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”查“產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)程”主要原材料有：鋼材等均有驗收標準規(guī)定。有“進貨驗證記錄表”產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、供方、進貨時間、進貨數(shù)量、驗證數(shù)量、外觀、材 質(zhì)書、標識查進貨驗證記錄表產(chǎn)品:鋼材進貨時間：驗證結(jié)論：合格。有驗收人簽字。有在生產(chǎn)中的首檢、巡檢由質(zhì)檢員進行首檢、巡檢，并有記錄有“成品檢驗記錄”產(chǎn)品名稱：凹面板 SQMZ- (1500-3000) -l-ZX,2-1底盆 結(jié)論:合格.查：有“成品檢驗記錄”產(chǎn)品名稱：頂板 TJQZ-Lx(1000-2000)GD-Zx結(jié)論：合格。有不合格品控制程序規(guī)定對發(fā)生的不合格采取返

12、工達到合格的措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；不允許讓步使用、放行或接收 不合格品；對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，進行維護服務(wù)。對生產(chǎn)過程檢查的不合格均在生產(chǎn)記錄中記錄。其余未發(fā)生不合格品的情況。發(fā)生不合格品，按“不合格品處置記錄”執(zhí)行。有新要求或新規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)時等需編制質(zhì)量計劃，由生產(chǎn)技術(shù)部負責人組織編制。7. 1查項目實現(xiàn)的策劃？查有：“質(zhì)量計劃”是否在策劃中有：查產(chǎn)品：頂板 TJQZ-Lx(1000-2000)GD-Zx均已制定質(zhì)量計劃。產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求？抽查“質(zhì)量計劃”針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源產(chǎn)品：底盆 的需求？抽查“質(zhì)量計劃”產(chǎn)品：、凹面板SQMZ-( 1500-3000 -I-

13、ZX,2-1項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、交生產(chǎn)部、車間進行實施。測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)每周由管理者代表及技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理檢查了質(zhì)量計劃執(zhí)行情況均按要求完成。品接收準則？查有“生產(chǎn)過程總結(jié)報告”。反映與產(chǎn)品有關(guān)的符合性及過程和產(chǎn)品的特性及趨勢。& 4查是否收集數(shù)據(jù)進行分析？反有產(chǎn)量統(tǒng)計表映與產(chǎn)品有關(guān)的符合性及過程工時統(tǒng)計表和產(chǎn)品的特性及趨勢及采取預(yù)查有“合冋評審率統(tǒng)計表”100%；防措施的機會？員工培訓(xùn)計劃完成率 100%；設(shè)備維修記錄完成率 100%；進貨檢驗率統(tǒng)計表100% ；計量測試設(shè)備檢驗計劃完成率統(tǒng)計表100% ；顧客滿意度統(tǒng)計：93% ；有部門目標完成考核查“糾正措施/

14、預(yù)防措施控制程序”如何進行持續(xù)改進？公司制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，讓全體成員為這奮斗，并對質(zhì)量目標完成進行考核，提出改進；通查公司采取的糾正措施、 預(yù)防措過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施和預(yù)防措施以及進行了管理評審，提出改進施？要求，從而不斷持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。是否評審不合格；確定不合格的除內(nèi)審、外審不合格采取糾正措施外，尚未發(fā)生采取糾正措施、預(yù)防措施的情況。原因；評價確保不合格不再發(fā)生若發(fā)生應(yīng)：評審不合格；確定不合格的原因；評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實的措施的需求；確定和實施所需 的措施；評審所采取的糾正措 施、預(yù)防措施的有效性？施所需的措施；評審所采

15、取的糾正措施、預(yù)防措施的有效性。查內(nèi)部溝通公司多米用電話、發(fā)通知的方式與公司其它部門溝通，并提供相關(guān)通知.在公司定期召開例會中，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng) 的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。在各部門每月定期召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。溝通效果較好。內(nèi)審檢查表審核部門生產(chǎn)部（車間）審核員時間標準條款檢查要點審核內(nèi)容判別5. 5. 15. 4. 16. 36. 4詢問生產(chǎn)部（車間現(xiàn)場）負責人 其主要職責？生產(chǎn)部（車間現(xiàn)場）的質(zhì)量目標 分解？是否確定、提供并

16、維護為達到產(chǎn) 品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 適 用時，基礎(chǔ)設(shè)施是否包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的 設(shè)施；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運輸、通訊 或信息系統(tǒng)）。為達到產(chǎn)品符合要求所需的工 作環(huán)境是否符合？生產(chǎn)部負責人：宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針和目標，協(xié)助管理者代表實施管理評審并檢查驗證評審決定的執(zhí)行情 況。負責公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的歸口管理和監(jiān)督、檢查以及生產(chǎn)調(diào)度等具體工作。負責采取糾正措施、預(yù)防措施。負責產(chǎn)品標識、防護的歸口管理。各崗位職責均已學習，各崗位清楚。質(zhì)量目標為：產(chǎn)品一次交檢合格率達到 98.2%設(shè)備完好率98% ;設(shè)備故障停機率V2

17、%均已執(zhí)行并達到。已建立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬，近一年無新采購的設(shè)施、設(shè)備。設(shè)備均比較新。主要設(shè)備為車床、鉆床等。查有設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄表，均按要求完成對用于施工現(xiàn)場使用的設(shè)備由項目組負責維護，有記錄。公司辦公的工作環(huán)境：現(xiàn)場基本整潔，每天作清潔衛(wèi)生，設(shè)備用品擺放基本整齊有序。工作環(huán)境基本符合要求合格合格合格7. 5. 17. 5. 27. 5. 3是否策劃并在受控條件下進行 生產(chǎn)和服務(wù)提供。是否有獲得表述產(chǎn)品特性的信息；作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備； 實施監(jiān)視和測量；產(chǎn)品放行、交付和交付后活動 的實施。計算機軟件？代用設(shè)備？ 按規(guī)定控制工作環(huán)境？查特殊過程確認記錄現(xiàn)場工作環(huán)境

18、基本符合要求，每天操作完成要求對工作環(huán)境進行檢查。根據(jù)營銷計劃安排，生產(chǎn)部經(jīng)理下達“生產(chǎn)任務(wù)單”進行生產(chǎn)查有：“產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序”“工藝操作規(guī)程”“技術(shù)圖紙”“焊制工藝操作規(guī)程”各種產(chǎn)品工藝卡查：“生產(chǎn)任務(wù)通知單”產(chǎn)品名稱：下支座板 TJQZ-LX-(1000-2000)GD-0.1g技術(shù)質(zhì)量要求：按圖紙要求執(zhí)行產(chǎn)品名稱：雙曲面襯板 SQMZ-( 1500-3000) -I-ZX-3有審批：查有“領(lǐng)料單”：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨批次或時間。提供：“生產(chǎn)記錄” 有操作者，有首檢記錄 符合規(guī)定要求，可以進行生產(chǎn)。質(zhì)檢員。自檢項目及記錄：符合規(guī)定要求。有操作人簽字有交接班內(nèi)容：設(shè)備運行完好、

19、監(jiān)視和測量設(shè)備有效、工作環(huán)境符合。已確認的特殊過程：焊接工序。有對確認準則的規(guī)定：有評審小組負責確認，每類產(chǎn)品確認一次，有確認內(nèi)容的規(guī)定，條件發(fā)生變 化時再次確認或一年進行再確認。查：“特殊過程確認表”焊接工序有確認結(jié)論：確認焊接工序過程能力滿足生產(chǎn)合格品的要求.有確認人簽字。如何進行生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識 及狀態(tài)標識？在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品通過生產(chǎn)記錄標識：有各工序的記錄、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗員、操作員、批號。產(chǎn)品上有標識：名稱/規(guī)格/生產(chǎn)日期7. 5. 5可追溯性？在車間現(xiàn)場設(shè)有：合格、不合格、待檢標識牌。是否按批次建立隨工流程卡生產(chǎn)檢查合格后有合格證：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗員、批號。產(chǎn)品

20、的批次標記與原始記錄是 否一致？可追溯。生產(chǎn)中產(chǎn)品防護：放在清潔地面或產(chǎn)品筐中。在生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護應(yīng)包括在生產(chǎn)中的在制品：有生產(chǎn)記錄標識，有生產(chǎn)批號；標識、搬運、包裝、貯存和保護。查看現(xiàn)場，各工序記錄均清楚，標識清楚，不混淆。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部對生產(chǎn)成品有合格證、外包裝上有標識；分？查看：包裝于塑料袋中，有名稱、批號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、存放期、存放溫度。有：合格證（名稱、規(guī)格、檢驗員號、生產(chǎn)日期）符合標識規(guī)定及貯存要求?？蓪崿F(xiàn)可追溯性：合格證生產(chǎn)記錄一檢驗記錄一原材料 庫房管理符合要求。建立有：顧客財產(chǎn)登記表7. 5. 4如何在控制下使用的顧客財產(chǎn)。目前尚無顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生

21、丟失、損壞或發(fā)應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)現(xiàn)不適用的情況時，是否報告顧品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持客？記錄。顧客財產(chǎn)是圖紙。有登記管理。 有時有來料加工的情況。 有登記，目前無損壞的情況。查內(nèi)部溝通公司多采用電話、發(fā)通知的方式與公司其它部門溝通，并提供相關(guān)通知在公司定期召開例會中，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng) 的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。在各部門每月定期召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取 相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對

22、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。溝通效果較好。內(nèi)審檢查表審核部門：綜合辦公室審核員時間標準條款檢查要點審核內(nèi)容判別詢問綜合辦公室負責人其主要綜合辦公室負責人：合格職責？主要負責人力資源管理等。各崗位職責是否清楚？負責公司文件、記錄管理。負責公司內(nèi)審記錄管理負責組織進仃糾正預(yù)防措施。 各崗位職責均已學習，各崗位清楚。合格541綜合辦公室的質(zhì)量目標分解？質(zhì)量目標為：上崗人員合格率95%質(zhì)量意識教育培訓(xùn)率達到 100%質(zhì)量管理體系文件和記錄 100%處于受控狀態(tài) 每年組織一次管理評審，組織1次內(nèi)審均已執(zhí)行并達到。合格6.2查從事影響產(chǎn)品與要求的符合查有各崗位人員崗位職責和任職要求性工作的人員

23、是否能夠勝任？查培訓(xùn)計劃表，已按要求完成是否確定從事影響產(chǎn)品要求的查培訓(xùn)實施及評價表符合性工作的人員所必要的能查有員工培訓(xùn)教育個人登記卡，查有員工上崗登記表力？查培訓(xùn)？是否評價所采取查內(nèi)審員證：已聘有資格的人員進行措施的有效性？有電工證，各級管理者已參加培訓(xùn)，有專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄4.2.3查文件控制規(guī)定？查“文件控制程序“合格查文件清單？對公司的受控文件建立了“受控文件清單”查文件批準、更新、更改和現(xiàn)行查“質(zhì)量手冊”編制：綜合辦公室審核:宋建波審批:廖學奎修訂狀態(tài)識別？有受控標識。在使用處是否獲得適用文件的查“焊接工藝操作規(guī)程”編制：技術(shù)質(zhì)量部審核：宋建波審批：廖學奎有關(guān)版本？有受控標識。文件是

24、否保持清晰、易于識別？查“產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)程”查外來文件、分發(fā)？有受控標識。作廢文件的的標識？查有“文件發(fā)放登記表” 有以上文件的領(lǐng)用簽字。 尚無文件更改.尚無文件銷毀對外來文件進行登記管理，并根據(jù)需要分發(fā)。4.2.4查記錄清單？是否得到控制？查有“記錄控制程序”查記錄的標識、貯存、保護、檢查有“質(zhì)量記錄清單”對公司記錄進行登記。索、保留和處置？記錄是否保有記錄名稱、編號、保存地點、保存期限。持清晰、易于識別和檢索？查有“生產(chǎn)任務(wù)通知單” 查有“生產(chǎn)記錄” 查“成品檢驗記錄”有記錄清單，記錄齊全、清晰、易于識別和檢索。 暫無銷毀的記錄。&2.3查是否采用能證實過程實現(xiàn)所由公司管理者代表組

25、織綜合辦公室對技術(shù)質(zhì)量部、 查有檢杳記錄：“過程監(jiān)督檢杳表”生產(chǎn)部（車間）各過程進行檢杳，每季度一次。策劃的結(jié)果的能力的方法對生 產(chǎn)部（車間）實施過程進行監(jiān) 視？是否采取適當?shù)募m正和糾 正措施？結(jié)論：符合。& 5查持續(xù)改進？查糾正措施預(yù)防措施的情況？查有改進控制程序通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，公司各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。近一年來尚未發(fā)生采取糾正措施、預(yù)防措施的情況。822查內(nèi)審正在進行.內(nèi)審檢查表審核部門：供銷部審核員時間標準條款檢查要點審核內(nèi)容判別詢問供銷部負責人其主要職責？各崗位職責是否清楚？供銷部負責人：主要負責公司營銷工作、與顧客聯(lián)系以及顧客滿意度調(diào)查等。 負責合同評審.負責公司的采購管理。各崗位職責均已學習，各崗位清楚。合格5417.27. 5. 1F7. 4供銷部的質(zhì)量目標分解？查合同是否確定：顧客的要求適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； 任何附加要求？是否評審與產(chǎn) 品有關(guān)的要求？查評審記錄？ 查合同更改？顧客意見？是否對以卜有關(guān)方面確疋并實施 與