內(nèi)審檢查表90001質(zhì)量管理體系范本

1、XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程:4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理9001條款涉及文件條款審核方法審核項(xiàng)目及要求審核記錄XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表5.5.1權(quán)限與總經(jīng)理是否清楚自己的 職責(zé)職責(zé)和權(quán)限？1.詢問總經(jīng)理。5.3質(zhì)量公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧方針客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和 理解？2. 詢問總經(jīng)理。5.1管理公司是否在相關(guān)職能和層次承諾上制疋了與質(zhì)量方針保持致的、可測(cè)量的質(zhì)

2、量目標(biāo)？1.詢問總經(jīng)理。公司總質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎2詢問總經(jīng)理，查看品質(zhì)樣？目標(biāo)的執(zhí)行情況。5.2以客戶公司產(chǎn)品和服務(wù)的顧客滿意度為中心怎樣？1.詢問總經(jīng)理，并查看顧重量手冊(cè)第06章.07 章.08章公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體系運(yùn) 作？各部門與產(chǎn) 品質(zhì)量和服務(wù) 有關(guān)的工 作人員是否規(guī)定了職 責(zé)和權(quán)限？客滿意度達(dá)成狀況。1.詢問總經(jīng)理，查看公司 組織架構(gòu)圖，質(zhì)量手冊(cè)是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應(yīng)的職權(quán)？1.詢問總經(jīng)理公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境等資源配置是否滿足 體系運(yùn)作要求？管理評(píng)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？評(píng) 審的情況是否符 合公司規(guī)定？ 結(jié)論如何？1.詢問總經(jīng)理，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)

3、施如 何 管理。2。對(duì)生產(chǎn)操作工崗前 在職培訓(xùn)有何要求。3。工廠 產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，對(duì)環(huán)境有 何要 求。4。了解辦公、倉庫、車 間環(huán)境是否符合要 求。1 .交談：了解管理評(píng)審 執(zhí)行的頻次和流程2.檢杳09年管理評(píng)審有尢進(jìn)行，并要求提 供年度評(píng)審計(jì)劃審核員/日期受審核部門管理者代表編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程：4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；8.4數(shù)據(jù)思分析；8.5改進(jìn)9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核方法審核記錄5.5.1管理者代表是否清楚1.

4、詢問管理者代表權(quán)限與職自己的職責(zé)和權(quán)限？責(zé)5.4.1公司在相關(guān)職能和層1 ?詢問并提供書面文件質(zhì)量目標(biāo)次上的質(zhì)量目標(biāo)頭現(xiàn)記錄情況怎樣？4.2是否根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建.詢問總則立了相關(guān)體系文件？“質(zhì)量管理體系文1件”1 ?詢問管理者代表，并查是否覆蓋了 IS09001件看相關(guān)體系文件是否包括素和過程？4.2.1總則的程序？是否對(duì)體過 程之間的相互作進(jìn)行 了表述？系 用“程序文件”是否“質(zhì)量管理體系文對(duì)1 ?詢問并查看公司一8.2.2要求的各項(xiàng)活動(dòng)做出級(jí)、二級(jí)文件。3-5份內(nèi)部審核了規(guī)定？是否適合司公質(zhì)量體系的運(yùn)行？ 是否進(jìn)行了內(nèi)部核？?jī)?nèi)審1 .詢冋并查看09年，內(nèi)部審核評(píng)審的糾正預(yù)中審有無進(jìn)行，檢查糾

5、正預(yù)防措施是落實(shí)并跟蹤否防措施落實(shí)改進(jìn)的記錄監(jiān)督？（驗(yàn)證結(jié)杲和報(bào)告）8.2.2公司質(zhì)量體系內(nèi)部審1、查看內(nèi)審控制程序文內(nèi)部審核內(nèi)審控制程核是否形成文件化程件序序？6.2.2能力培訓(xùn)內(nèi)審員是否經(jīng)過專門1 .查看內(nèi)審號(hào)2-3和意識(shí)培訓(xùn)并取得上崗格？資各資格證書8.2.2內(nèi)審是否按計(jì)劃進(jìn)1.詢問09年-10年內(nèi)審安內(nèi)部審核行？審核安排是否符排計(jì)劃如何合程序要求？審核員/日期受審核部門管理者代表編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 20081質(zhì)量管理體系文件依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程:4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)

6、；8.4數(shù)據(jù)分析；8.5改進(jìn)9001條款 涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核方法審核記錄822內(nèi)部審核內(nèi)審活動(dòng)是否有書面記 錄？是否形成書面報(bào)告？1.查看書面記錄和書面報(bào)告內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否 形成1 .查看09年內(nèi)審記錄8.2.2記錄？是否制定糾正（預(yù)內(nèi)部審核防）措施并實(shí)施？ 是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？措施是否有效？?jī)?nèi)審報(bào)告是否提交了管1 .詢問8.2.2理評(píng)審？?jī)?nèi)部審核是否對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了 分1詢冋并查看8.4析，從而保證持續(xù)改進(jìn)體系數(shù)據(jù)分析的有效性？8.5.1公司的持續(xù)改進(jìn)措施是詢冋并查看相關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)否有效？審核員/日期受審核部門生產(chǎn)部編制日期2011年07月08日9001條款涉及文件條款審核

7、項(xiàng)目及要求5.5.1部門主管和各崗位員權(quán)限與職責(zé)工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)部門是否制定了部門 質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)現(xiàn)情況怎樣？7.5.3車間的半成品、成品標(biāo)1.詢問并查看放置現(xiàn)場(chǎng)1質(zhì)量管理體系文件審質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 : 2008依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求核3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；視和 8.2監(jiān)申核的過王 測(cè)量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析審核方法審核記錄1 .查閱部門職務(wù)說明書，并當(dāng)場(chǎng)詢問1-2位員工是否了解自己崗位職責(zé)1.詢問部門質(zhì)量目標(biāo)是什么，并提供部門目標(biāo)達(dá)成情

8、況書面文件標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.3文件控制生產(chǎn)控制程序車間是否劃分半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？生產(chǎn)過程是否形成程1 .詢問并查看程序文件制序文件？有哪些控內(nèi)容？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制控制生產(chǎn)過程中是否持有產(chǎn) 品圖紙、工藝文件？ 圖 紙修改是否符合序要程 求？1. 了解工作流程，抽查其中1-2個(gè)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書 工藝文件7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理制度關(guān)鍵工序如何控制？操作工生產(chǎn)自檢是否 落實(shí)，并符合要求？生產(chǎn)是否按計(jì)劃進(jìn)行？計(jì)劃安排能否滿足交付日期?設(shè)備管理有無具體規(guī)定?臺(tái)帳與檔案是否現(xiàn)場(chǎng)

9、查看1-2位操作者觀察其操作過程是否按操作規(guī)程進(jìn)行1.現(xiàn)場(chǎng)查看1-2個(gè)操作工作 業(yè)情 況查看1-2個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際的記錄1.查看管理制度，與負(fù)責(zé)人交談齊全對(duì)應(yīng)？ 了解對(duì)設(shè)備的管理方法2.抽查反應(yīng)釜鍋爐等設(shè)備的點(diǎn)栓保養(yǎng)情況審核員/日期識(shí)是否符合規(guī)定的要求 與方法?受審核部門生產(chǎn)部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.2.2合同評(píng)審7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提 供；8.2監(jiān)視和測(cè)量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分

10、析9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核方法審核記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.3不合格品 控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.2.4質(zhì)量記錄8.5持續(xù)改進(jìn)是否制定設(shè)備檢修計(jì)劃？檢 修是否 按計(jì)劃實(shí)施？是否按要求進(jìn)行設(shè)備的日常 點(diǎn)檢潤 滑保養(yǎng)？設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全、正 確、清 晰？設(shè)備管理文件是否齊全？設(shè) 備儲(chǔ)存 環(huán)境是否適宜？設(shè)備標(biāo)識(shí)與擺放是 否符合要求？車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度 是否 適宜？是否按程序要求對(duì)不合格品 進(jìn)行評(píng) 審、處置？不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 是否符合要求？工人搬運(yùn)、包裝作業(yè)是否符合規(guī)疋要求？發(fā)生意外如何處 理？公司質(zhì)量記錄保管是否符合 要求？ 記錄內(nèi)容是否完整、清晰？是否接受

11、過內(nèi)部質(zhì)量體系審 核？?jī)?nèi) 審中提出的不符合項(xiàng)是否制定了糾 正（預(yù)防）措施 并落實(shí)整改？1.查看設(shè)備檢修計(jì)劃與實(shí)施情 況1 .詢冋并查看記錄1 .現(xiàn)場(chǎng)查看3-5件設(shè)備1 .詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看1.與負(fù)責(zé)人交談、了解工作環(huán) 境對(duì)產(chǎn)品的影響2 ?檢查現(xiàn)場(chǎng)管理情況1 .詢冋并現(xiàn)場(chǎng)查看并查看相 關(guān)記錄資料1.交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點(diǎn)，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運(yùn)輸 和貯存是否符合要求1 .詢問記錄保存情況2 .檢查使用的記錄表格疋否編造編號(hào)1 .詢冋并查看相關(guān)記錄審核員/日期受審核部門財(cái)物部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法

12、規(guī)/顧客要求3 IS09001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.2.2合同評(píng)審7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提 供；8.2監(jiān)視和測(cè)量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核方法審核記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)823過程的監(jiān)視和測(cè)量倉庫管理制 度倉庫管理制 度倉庫管理制度倉管員是否清楚自己的職 責(zé)與權(quán)限？倉庫儲(chǔ)存是否 建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相 符？標(biāo)識(shí)是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、 不 合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā) 放 是否符合規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時(shí)

13、貯存區(qū) 的成品是否有必要的防護(hù) 措施？對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn) 行了監(jiān)視和測(cè)量？詢冋并查看相關(guān)文件詢冋并查看相關(guān)記錄詢冋并現(xiàn)場(chǎng)查看詢冋并抽查某一時(shí)段后相關(guān)記錄詢冋并現(xiàn)場(chǎng)查看1.詢冋并查看相關(guān)記錄審核員/日期受審核部門財(cái)物部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 20081質(zhì)量管理體系文件審核依據(jù)體系文件2法律法規(guī)/顧客要求員3 ISO9001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；7.4采購；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2監(jiān)視 和測(cè)量； 8.4數(shù)據(jù)分析9001條款涉及文件條款|審核項(xiàng)目及要求審核記錄審核結(jié)論5.5.1權(quán)限與職責(zé)541質(zhì)量目標(biāo)741采購過程

14、7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證7.2.2與產(chǎn)品有關(guān) 要求的評(píng)審采購控制程序財(cái)物部主管是否清楚自 己 的職責(zé)與權(quán)限？是否參與 管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制疋采購標(biāo) 準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要求對(duì)老 供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng) 價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購是否在合格供 方處落實(shí)？是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn) 證過程？若有是否形成記 錄？合同評(píng)審是否形成程序文 件？執(zhí)行合冋中如何

15、協(xié) 調(diào)？合冋評(píng)審記錄是否符合程 序要求？合同修改是否符合規(guī)定要 求？有無記錄？1.查閱部門崗位說明書，并當(dāng)場(chǎng)詢問1-2位員工是否了解自己職 責(zé)？ 2.詢問負(fù)責(zé)人 3.詢問部門 質(zhì)量目標(biāo)文件，出 示目標(biāo)達(dá)成情 況書面文件1.詢問負(fù)責(zé)人，查看1-2個(gè)原材 料的采購標(biāo)準(zhǔn)1.詢問負(fù)責(zé)人如何對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)價(jià)1詢問負(fù)責(zé)人1.索要合格供應(yīng)商目錄隨機(jī) 抽取 2-3份供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定 表看 是否符合程序文件要求1.隨機(jī)抽取3-5份訂單，查看采 購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審 核批準(zhǔn)1。詢問負(fù)責(zé)人詢冋負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄1.詢問負(fù)責(zé)人1.詢問負(fù)責(zé)人1.詢問負(fù)責(zé)人并查看相關(guān)記錄審核員/日期7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.2.3

16、顧客溝通8.4數(shù)據(jù)分析8.2.1顧客滿意8.5改進(jìn)4.2.4記錄控制財(cái)物部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何 采 取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程 中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服 務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？對(duì)顧客的滿意度有無統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？財(cái)物部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？1.詢問負(fù)責(zé)人1.查看投訴處理記錄 2-3份1.詢冋負(fù)責(zé)人查看相關(guān)記錄1.查看部門質(zhì)量記錄清單。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷 毀程序。2.隨機(jī)抽取3-5份記審核員/日期錄，查看有無受控編號(hào)字跡 是否清晰，易于識(shí)別和檢索。XXXXXX 有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門行政人事部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)I

17、S09001 : 2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審 核 員審核的過程4.2文件要求；5.管理職責(zé)；6.資源管理；8.2監(jiān)視和測(cè)量9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核方法審核記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)622能力、培訓(xùn)、 意識(shí)6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)6.2.2能力、培訓(xùn)、 意識(shí)4.2.4記錄控制5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2.3文件控制行政人事部主管是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng) 審？貝工培訓(xùn)是否形成程序文件？有 哪些規(guī)定？培訓(xùn)考核是否按計(jì)劃進(jìn)行？效果如何？?jī)?nèi)審員、質(zhì)檢員等特殊人員是 否 取得上崗資格？員工培

18、訓(xùn)是否建立檔案？有 無記 錄？員工是否持證上崗？行政人事部質(zhì)量記錄是否便于存 ??？記錄是否完整、清晰？1.部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何？1. 文件發(fā)表前是否得到批準(zhǔn)2. 確保使用處可獲得有關(guān)版本 適 用文件3.確保外來文件得到識(shí)另U。并控制其分析1.查閱部門崗位說明書 并 當(dāng)場(chǎng)詢冋1-2位員工是否 了解自己的崗位職責(zé)1.索取（年度培訓(xùn)計(jì)劃） 詢問負(fù)責(zé)人部門培訓(xùn)內(nèi)容 并查看培訓(xùn)記錄1.查看3-5份培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 表1.查看2-3份特殊人員 上崗 證1.查看3-5份檔案記錄1.查看2-3名上崗資格證1.查看部門質(zhì)量記錄清單詢問負(fù)責(zé)人記錄保存 期限 及銷毀程序。2.隨機(jī) 抽取 3-

19、5份記錄查看是否有受控 編號(hào)1. 詢冋部門質(zhì)量目標(biāo)文件2. 詢問目標(biāo)達(dá)成情況1.詢冋文件收發(fā)變更流 程，更改前與后如何識(shí)別控制。2.外來文件如何 管 理3.查看3-5份文件審核員/日期XXXXXX 有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門技術(shù)部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 : 2008依據(jù)體系文 件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和 開 發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；8測(cè)量、分析和改進(jìn)9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審核

20、方法審核記錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng) 審7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證4.2.4記錄控制7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.4.3采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證7.4.3米購產(chǎn)品驗(yàn)證技術(shù)部主管和各崗位員工是 否清楚自己的職責(zé) 和權(quán)限？ 是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門質(zhì)量目 標(biāo)？ 實(shí)現(xiàn)情況怎樣？是否編寫了作業(yè)指導(dǎo)書。公司的技術(shù)文件是否健全新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策 劃？有無具體的計(jì)劃？設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入？設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出？對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審,驗(yàn) 證,確認(rèn)和變更是怎樣進(jìn)行？技術(shù)

21、部質(zhì)量記錄是否便于存 取？記錄是否兀整、 清晰？技術(shù)部及公司如何組織 產(chǎn)品 的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作？質(zhì)檢員是否清楚自己的職責(zé) 和權(quán)限？外購原材料是否制訂檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范？外購物資是否按要求進(jìn)行了 檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄是 否完整、 清晰？1.詢冋并查閱文件，并當(dāng)初詢 問員工是否了解自己的崗位職 責(zé)向本部門質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)成情 況，若有未完成項(xiàng)查糾正措施 詢冋并查看3-5份作業(yè)指導(dǎo)書 或工藝文件詢問負(fù)責(zé)人是怎樣策劃的查看設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，對(duì)清 單 上文件核查，是否符合文件要 求查輸出文件清單，并核查查看2-3份評(píng)審記錄驗(yàn)證報(bào)告。更改清單新產(chǎn)品確認(rèn)報(bào)告?？蛻粼囉脠?bào)告查看3-4份質(zhì)量記錄清單詢冋技

22、術(shù)部主管詢問查2-3個(gè)原材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的依 據(jù)符合性查相關(guān)檢驗(yàn)記錄（4-5份）審核員/日期8.3不合格品控 制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃823過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過程和監(jiān)視和測(cè)量7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否有讓步接受情況？右有是否采取了跟蹤措 施？操作人員是否按程序要求執(zhí)行了生產(chǎn)自檢？質(zhì)檢員是否按要求執(zhí)行 了過 程檢驗(yàn)？是否有例外轉(zhuǎn)序情況？例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品是否執(zhí) 行了檢 驗(yàn)？是否按程序要求進(jìn)行了 成品 檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄疋否完整、 符合檢驗(yàn)規(guī)定？詢問詢問、現(xiàn)場(chǎng)了解詢問、檢查相關(guān)記錄詢問，如有怎樣進(jìn)行，查相 關(guān) 記錄詢問，查相關(guān)記錄 3-5份受審核部門技術(shù)部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09

23、001 : 2008依據(jù)體系文 件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和 開 發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；8測(cè)量、分析和改進(jìn)9001條款涉及文件條款審核方法審核項(xiàng)目及要求審核記錄8.3不合格品控制423文件控制622能力培訓(xùn)意識(shí)8.3不合格品控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制4.2.3文件控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制不合格品控制是否形成程序 文 件？質(zhì)檢員是否清楚控制要求？不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng) 審、 處置？現(xiàn)場(chǎng)隔離情況是否符合要 求？計(jì)量器具

24、管理是否有程序文件？ 臺(tái)帳與檔案是否齊全、對(duì)應(yīng)？計(jì)量器具是否制訂檢定計(jì)戈U? 是否按計(jì)劃落實(shí)？計(jì)量檢測(cè)設(shè)備是否按規(guī)定要 求發(fā) 放、使用和保養(yǎng)？報(bào)廢器具是否 隔離？詢冋、查看程序文件詢冋質(zhì)檢員是否清楚如何控制詢問現(xiàn)場(chǎng)看成相關(guān)記錄詢問、查看2-3個(gè)測(cè)量設(shè)備的文件記錄詢問、查看計(jì)劃達(dá)成情 況書面文件記錄詢問現(xiàn)場(chǎng)檢查審核員/日期受審核部門技術(shù)部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)IS09001 : 2008依據(jù)體系文 件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審 核 員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；6.資源管理；7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；8測(cè)量、分析和改進(jìn)9001條款涉及文