QMSGC03014a品質(zhì)剛性管理辦法

1、美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QMS-GC03.014-2014a替換 QMS-GC03.014-2014品質(zhì)剛性管理辦法2014-09-10 發(fā)布2014-09-10實施美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部發(fā)布修訂頁編制 / 修訂原因說明：為持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，強化品質(zhì)剛性，形成良好的品質(zhì)意識，特制定本辦法。原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂（內(nèi)容）說明修訂人 / 時間全文全文依據(jù)集團(tuán) QM-GC06.009-2014 品質(zhì)剛性管理辦法最新要求進(jìn)行修訂。張瑜 /2014-09-10全文全文1、組織架構(gòu)調(diào)整，剛性違規(guī)責(zé)任人變更；張瑜 /2014-02-112、增加關(guān)鍵詞定義及品質(zhì)剛性21 條具體釋義；3、增加剛性違規(guī)三級責(zé)

2、任追究體系內(nèi)容。新編張瑜 /2013-09-27部門審核人：暢志輝審批人：胡春艷注：1、 所有文件審批發(fā)布必須按照文件和記錄控制程序規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。2、 文件和記錄控制程序外的文件審批流程由美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部營運與人力資源部確定。QMS-GC03.014-2014a 品質(zhì)剛性管理辦法1 范圍為堅持以“消費者為中心，做好產(chǎn)品”的經(jīng)營理念，落實集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，確?！捌焚|(zhì)一票否決制”的實施，明確產(chǎn)品端、市場端和內(nèi)部流程端的品質(zhì)剛性要求，進(jìn)一步加強質(zhì)量相關(guān)的品牌風(fēng)險管理力度，提升產(chǎn)品、售后服務(wù)的顧客滿意度, 構(gòu)建卓越品質(zhì)。特修訂本辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于美的集團(tuán)生活電器事

3、業(yè)部。2 規(guī)范性引用文件QM-GC06.009-2014品質(zhì)剛性管理辦法QM-GB03.009-2013不合格品控制程序大綱QM-GB03.010-2013檢驗控制程序大綱QM-GB03.017-2013生產(chǎn)過程品質(zhì)控制程序大綱QM-GB03.018-2013供應(yīng)商品質(zhì)管理程序大綱QMS-GB03.012-2014不合格品控制程序QMS-GC03.006-2014質(zhì)量環(huán)境管理考核辦法QMS-GC03.007-2014經(jīng)營責(zé)任制品質(zhì)指標(biāo)管理辦法3 術(shù)語和定義3.1產(chǎn)品端 A 、 B、 C、D 類不合格定義序號扣分事項1A 類不合格產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與安規(guī)安全、核心性能指標(biāo)等密切相關(guān)

4、的特性。2產(chǎn)產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品主要功能、基本性能指標(biāo)密切相關(guān)的特性。B 類不合格3品產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品輔助功能及輔助功能性能指標(biāo)密切相關(guān)的特性。C 類不合格4端產(chǎn)品的輕微質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如輕微影響/不影響產(chǎn)品功能或僅影響產(chǎn)品外觀的特性。D 類不合格3.2體系流程 A 、 B、 C、 D 類不合格定義序扣分新品開發(fā)方面號體系方面事項來料質(zhì)量方面供方管理方面成品管理方面產(chǎn)品合規(guī)方面1、來料不合格讓1、內(nèi)銷產(chǎn)品 （整步接收使用；機(jī)、零部件）不2、型式試驗發(fā)現(xiàn)1、紅牌供應(yīng)商未1、成品不合格滿足國內(nèi)行業(yè)、A1、體系流程缺類失； ( 涉及開發(fā)、1 不來料、供方、

5、成體合品、合規(guī)等方面 )系格端B 1、體系流程基本健全，未按體系類2文件要求執(zhí)行。不( 涉及開發(fā)、來合料、供方、成品、1、A 類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。1、B 類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。A 類問題未整改按要求執(zhí)行； （含例外放行；地方和國標(biāo)中強完成，繼續(xù)使用；紅牌評選條件、 獨2、型式試驗發(fā)制性標(biāo)準(zhǔn)；3、不良物料挑選家/ 非獨家紅牌淘現(xiàn) A類問題，未2、外銷產(chǎn)品 （整或返修后未經(jīng)檢汰時間、紅牌再次整改完成， 繼續(xù)機(jī)、零部件）不查直接使用；引入時間等）。生產(chǎn)。滿足銷往國家的4、初品不合格接標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)收。準(zhǔn)。1、型式試驗發(fā)現(xiàn)1、黃牌供應(yīng)商未1、型式試驗發(fā)B 類問題未整改按要求執(zhí)行； （含現(xiàn) B類

6、問題，未完成，繼續(xù)使用；黃牌評選條件、 非/整改完成， 繼續(xù)2、初品不合格批獨家黃牌供貨比生產(chǎn)。量下單或未關(guān)閉例、獨家黃牌輔配美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部2014-09-10批準(zhǔn)2014-09-10實施2/5QMS-GC03.014-2014a 品質(zhì)剛性管理辦法格合規(guī)等方面 )1、體系流程基本C 健全，有按文件類 要求執(zhí)行，但執(zhí)3 不 行不到位。 ( 涉及合 開發(fā)、來料、供格方、成品、合規(guī)等方面 )系統(tǒng)已產(chǎn)生訂新供應(yīng)商的時間、單。黃牌轉(zhuǎn)合格 / 紅牌的條件、黃牌的質(zhì)量跟蹤期等）；2、轉(zhuǎn)候選供方后供貨比例超過10%，不符合要求。1、質(zhì)量警告供應(yīng)1、 C 類問題未完1、型式試驗發(fā)現(xiàn)商未按要求執(zhí)行；全解決

7、進(jìn)入量C 類問題未整改（含整改）產(chǎn)。完成，繼續(xù)使用。2、新供方引入資料不完善。1、型式試驗發(fā)現(xiàn) C類問題，未/整改完成， 繼續(xù)生產(chǎn)。D類1、 D 類問題未完4不 /全解決進(jìn)入量/合產(chǎn)。格3.3市場端 A 、B、 C、 D 類不合格定義序號扣分事項體系方面用戶退換貨周期1、1 個月及以上未對符合返廠退回率其它方面1、隱瞞 / 虛報退換貨情況1、對符合性能類故障不或設(shè)置退貨 / 不退換獎勵1A 類不合格1、體系流程缺失。1、體系流程基本健2 市 B 類不合格全，未按體系文件要場求執(zhí)行。端1、體系流程基本健3C 類不合格全，有按文件要求執(zhí)行，但執(zhí)行不到位。4D 類不合格/條件的用戶及時辦理退換貨；（

8、非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、兩周及以上未對符合條件的用戶及時辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、5 天及以上未對符合條件的用戶及時辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、24 小時以內(nèi)未對符合條件的用戶聯(lián)系。（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）良品按季度滾動，退回指標(biāo)或設(shè)置退換貨數(shù)量指標(biāo)限制等行為；率 60%（返廠）2、私自將性能類故障退換機(jī)返修成正品。1、對符合性能類故障不1、非性能類退換機(jī)在無良品按季度滾動， 60%<法修復(fù)成正品時， 殘次機(jī)退回率 70%（返廠）處理時未祛除品牌標(biāo)識。1、對符合性能類故障不1、用戶已經(jīng)使用過的產(chǎn)品被返修成正品； 2、未良

9、品按季度滾動， 70%<輸出報廢清單和存檔等退回率 80%（返廠）信息。1、退換貨產(chǎn)品返回工廠/后當(dāng)月未組織返檢和報廢，并未輸出相關(guān)分析報告。備注：返廠退回率=實際返廠數(shù)量/ 應(yīng)返廠退回數(shù)量*100%3.4三不原則：指不接受、不制造、不傳遞不良品或者不良行為。3.5責(zé)任人：根據(jù)三不原則，制造、接收、流出不合格品者均為相關(guān)責(zé)任人。4 管理職責(zé)4.1品質(zhì)管理部4.1.1負(fù)責(zé)與集團(tuán)品質(zhì)管理部進(jìn)行合規(guī)（含產(chǎn)品端、體系端、市場端等）工作對接；4.1.2負(fù)責(zé)針對稽查問題推動本單位內(nèi)部整改，并將整改結(jié)果備案集團(tuán)品質(zhì)管理部；4.1.3統(tǒng)籌各單位質(zhì)量評價工作，規(guī)范質(zhì)量管理要求，對各單位的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控。

10、美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部2014-09-10批準(zhǔn)2014-09-10實施3/5QMS-GC03.014-2014a 品質(zhì)剛性管理辦法4.2品質(zhì)系統(tǒng)：為品質(zhì)剛性的推進(jìn)落實部門；4.3研發(fā)系統(tǒng)：在技術(shù)層面服務(wù)質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.4供應(yīng)鏈管理部：在零部件供應(yīng)方面服務(wù)質(zhì)量管理工作，對物料來料質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.5制造系統(tǒng)：負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部的全過程質(zhì)量管理、實施質(zhì)量控制，對所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.6人力資源系統(tǒng)：根據(jù)各類品質(zhì)評價結(jié)果，對相關(guān)部門執(zhí)行考核；4.7財務(wù)管理部：對經(jīng)營責(zé)任制按要求實施扣分制度；4.8營銷公司：對出廠產(chǎn)品的倉儲、物流、售后服務(wù)等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的工作負(fù)責(zé)。5 管理內(nèi)容5.1

11、品質(zhì)剛性違規(guī)各單位經(jīng)營責(zé)任制品質(zhì)指標(biāo)扣分名細(xì)，上不封頂。5.2產(chǎn)品端、體系端和市場端品質(zhì)剛性違規(guī)問題處理原則5.2.1 考核標(biāo)準(zhǔn)：剛性考核類別責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任直接責(zé)任A 類經(jīng)營責(zé)任制 -5 分負(fù)激勵 10000 元負(fù)激勵 5000元調(diào)崗或辭退B 類經(jīng)營責(zé)任制 -2 分負(fù)激勵 5000 元負(fù)激勵 2500元調(diào)崗或辭退C 類/負(fù)激勵 2000 元負(fù)激勵 1000元負(fù)激勵 500 元D 類通報批評，限期整改5.2.1.1各單位自查問題點按上述考核標(biāo)準(zhǔn)處理，集團(tuán)及事業(yè)部抽查發(fā)現(xiàn)的D 類問題按 C 類考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.1.2調(diào)崗人員 一年內(nèi)不得晉升5.2.2相同問題重復(fù)發(fā)生，不合格類別上升一個

12、級別；（例：B 類問題再次發(fā)生，則不合格類別為A ）5.2.3凡是漏報、虛報或隱瞞不報的品質(zhì)問題，直接扣除責(zé)任制5 分/單。5.3品質(zhì)剛性違規(guī)責(zé)任追究：5.3.1事業(yè)部考核產(chǎn)品公司由 事業(yè)部品質(zhì)管理部 執(zhí)行；5.3.2品質(zhì)剛性三級責(zé)任追究表：序號考核事項領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任直接責(zé)任1產(chǎn)品端產(chǎn)品公司負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理研發(fā)或電控負(fù)責(zé)人新品開發(fā)研發(fā)負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理項目經(jīng)理、計劃經(jīng)理來料質(zhì)量工廠負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2體系端供方管理供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人供方品質(zhì)供應(yīng)鏈責(zé)任人成品管理工廠負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理直接責(zé)任人產(chǎn)品合規(guī)研發(fā)或電控負(fù)責(zé)人品質(zhì)經(jīng)理項目經(jīng)理3市場端營銷公司總經(jīng)理售后服務(wù)部部長或區(qū)域部門負(fù)責(zé)人

13、美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部2014-09-10批準(zhǔn)2014-09-10實施4/5美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部品質(zhì)管理部提出、起草、修訂本標(biāo)準(zhǔn)由美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部品質(zhì)管理部歸口管理本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人：張瑜5.5 考核原則品質(zhì)管理部定期或不定期開展（根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)）組織對各單位品質(zhì)剛性進(jìn)行監(jiān)督復(fù)核；違規(guī)一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)三不原則，追究“制造、接受、流出”單位的責(zé)任；各項違規(guī)原則上由各單位自行處理，報品質(zhì)管理部備案；稽查過程中如發(fā)現(xiàn)虛報、瞞報、弄虛作假的行為，直接扣除經(jīng)營責(zé)任制中品質(zhì)權(quán)重分；如各單位監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題，追回質(zhì)量損失或控制質(zhì)量風(fēng)險，應(yīng)予以表揚；鼓勵各單位自查自糾并及時按剛性要求處理，品質(zhì)管理部不做重復(fù)考核。5.5.65.5.55.5.45.5.35.5.25.5.1STARTQMS-GC03.014-2014a 品質(zhì)剛性管理辦法市場支持負(fù)責(zé)人5.3.3體系端違規(guī)責(zé)任追究：涉及開發(fā)、來料、供方、