縣精選面粉廠質(zhì)量管理手冊

1、縣 * * * * * *粉廠管理目錄1011任命書 關(guān)于公布 質(zhì)量管理手冊 的決定、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織構(gòu)構(gòu)圖 四、質(zhì)量職責廠長兼質(zhì)量負責人職責生產(chǎn)車間職責 質(zhì)檢科職責供銷科職責 質(zhì)檢科長職責 供銷科長職責 化驗員職責 質(zhì)檢員職責五）車間主任職責323214生產(chǎn)設(shè)備管理制度14采購質(zhì)量管理制度16文件管理制度16衛(wèi)生管理制度17五）安全生產(chǎn)管理制度18倉庫管理制度19十）操作工職責11）維修工職責12）倉庫保管員職責12五、管理制人員培訓(xùn)管理制度檢驗管理制度九）檢驗設(shè)備管理制度22十）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度23不合格管理辦法24質(zhì)量責任制考核辦法26生產(chǎn)過程管理與考核辦法27十四）原（輔）材料

2、驗收細則30六、小麥粉加工作業(yè)指導(dǎo)書（帶者為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)）32、整機開車前的準備工作32一）應(yīng)檢查的項目32二）應(yīng)注意的事項32三）應(yīng)準備的事項四）開車順序二、整機工作過程中主要工序的注意事項33清理去石、去磁 33打麥33磨面33四）分級33五）添加劑的使用 34、停車順序與注意事項34一）停車前注意事項34二）停車順序34三）停車后的注意事項34附錄：、廠區(qū)分布35、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)有關(guān)規(guī)定35、各崗位人員能力準則35四、產(chǎn)品防護準則37五、車輛管理制度38六、車輛保養(yǎng)、大修制度任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：38* 同志擔任本廠質(zhì)量負責人：質(zhì)量負責人

3、具有以下職責和權(quán)限：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：負責本廠質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。00 五年十月關(guān)于公布質(zhì)量管理手冊的決定各科室、車間：堅持客觀、科學、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”是我們廠的質(zhì)量方針，通過對產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的建立，對產(chǎn)品做出公正的、科學的、準確的評價，保護消費者的利益，促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為保證這一任務(wù)的完成，確保產(chǎn)品質(zhì)量，本廠特制度質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊

4、匯集了本廠的質(zhì)量要求，各部門職責，各 基管理規(guī)章制度和各工序的操作規(guī)程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量和各種因素進行了有效控制，是保證質(zhì)量工作的重要手段，是開展各項質(zhì) 量活動的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以公布，望全體人員遵照執(zhí)行。00 五年十月一、質(zhì)量方針）、質(zhì)量方針： “堅持客觀、科學、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”。二）、本廠在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保：1、與本廠企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標 準為判斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。4、在本廠內(nèi)部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加

5、強機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進工作，不斷提高本廠的信譽度和權(quán)威性。6、對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂， 以適應(yīng)不斷變化的 內(nèi)外環(huán)境。7、質(zhì)量方針由廠長批準發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準發(fā)布。廠長： 二 00 五年十月二十日二、質(zhì)量目標廠長組織并策劃在本廠質(zhì)量方針的框架下制定本廠的質(zhì)量目標，并把質(zhì)量目標進行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標。質(zhì)量 目標是可測量或考核的。本廠組織定期對質(zhì)量目標進行考核評審，保 證質(zhì)量目標的適應(yīng)性。質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格率 100%;原輔材料采購合格率100% ； 顧客滿意率達到90%以上。由質(zhì)檢科把關(guān)，檢驗不合格的產(chǎn)品不得出 廠，不符合驗收細則

6、的原輔材料不得進廠，并定期向質(zhì)量負責人匯報 出廠檢驗的情況；由供銷科負責顧客滿意率的考核，采用問卷形式的 市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，供銷科匯總計分并對調(diào)查 建議和意見進行整改和改進。廠長:四、組織機構(gòu)圖廠長兼質(zhì)量負責人牛供質(zhì)產(chǎn)銷化車質(zhì)量職責科科間（一）廠長兼質(zhì)量負責室責二00五年十月二十日人職1、負責建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，對本廠的 生產(chǎn)進行指揮，對經(jīng)營管理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負責。2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法律法規(guī)3、保證全體職工關(guān)注和滿足顧客的需求，對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量 全面負責，制定培訓(xùn)計劃并組織實施。4、組織制定和實施質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標。 建立健全質(zhì)量體

7、系，抓好質(zhì)量管理。主持質(zhì)量工作會議，親自處理重大問題。5、批準和頒布質(zhì)量手冊。6、聘任中層管理人員，明確其職責和權(quán)限。7、組織質(zhì)量體系的評審，對其實用性和有效性負責。8、1、負責本廠文件和資料的控制。2、負責本廠質(zhì)量記錄的控制。3、負責本廠工作環(huán)境的管理。4、負責本廠產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5、負責本廠小麥粉的生產(chǎn)、包裝。6、負責本廠過程確認工作。7、負責外部包裝及成品儲存擺放。8、負責本廠生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)及維修工作。9、負責本廠產(chǎn)品的標識和可追溯性工作。10、協(xié)助質(zhì)檢科對各種生產(chǎn)材料驗收，并組織入庫工作。11、負責本廠過程及產(chǎn)品監(jiān)控和測量管理工作。12、負責本廠不合格品控制和糾正措施。13、負責

8、與外部各監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。14、責任監(jiān)視和測量裝置的控制。抓好財務(wù)管理， 負責員工工資標準的制定和計件工資定額 管理工作。9、重視和維護職工的合法權(quán)益， 建立和完善職工代表大會制度，重大事宜要組織召開職代會討論審議。二）生產(chǎn)車間職責15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。三）質(zhì)檢科職責1、負責質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核。2、負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，組織實施材料、成品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負全責。3、組織召開質(zhì)量分析會議，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。4、負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建 立和周期檢定工作。5、負責不合格的

9、識別并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負責糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作。6、負責制訂本廠的工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。7、負責工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作。8、確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、 檢驗資料。四）供銷科職責1、負責本廠產(chǎn)品防護工作，原輔材料采購工作。2、負責成品的裝車、運輸工作。3、負責收欠款并開具提票具，定期交帳。4、負責運輸車輛的清洗消毒、年審、維修及安全工作。5、及時反饋業(yè)務(wù)單位提供的信息。6、負責為其他部門的工作提供運輸交通工具。7、完成廠內(nèi)交付的其他運輸任務(wù)。8、負責確定產(chǎn)品要求及產(chǎn)品要求的評審工作。9、負責與

10、顧客的溝通工作。10、負責顧客滿意度的調(diào)查工作。11、負責銷售人員的培訓(xùn)、考核與管理。12、對客戶負責并保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時掌握市場信息。13、靈活、合理地動用資源，使各區(qū)域市場均衡發(fā)展。14、負責本廠各種物資材料的采購工作。五）車間主任職責1、組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃、檢查生產(chǎn) 工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，搞好車間人員調(diào)配。嚴細獎懲措施， 責任到人，努力降低成本。3、每周一次定期召開生產(chǎn)會議，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問 題的辦法和措施。4、審核生產(chǎn)車間提報的設(shè)備材料物資采購計劃，協(xié)助質(zhì)檢科把關(guān)物資進廠的驗收。5、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，組織建立設(shè)

11、備臺帳和定期維護保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。6、負責技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及 時組織解決和處理，負責落實車間、設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生清理工作。7、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理、糾正及預(yù)防措施。8、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查落實安全措施，督促整改。9、負責落實企業(yè)考核方案， 每月兩次嚴格按考核方案落實到 位。10、完成廠長交辦的臨時性工作。六）質(zhì)檢科長職責貫徹質(zhì)量1、負責組織領(lǐng)導(dǎo)本廠的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，第一的原則，解決質(zhì)量問題。2、負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準備，編制、報 批工藝技術(shù)文件。3、負責解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。4、負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)

12、鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。5、負責本廠計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備配備 和精度滿足工藝要求。6、負責檢驗計劃的審批，組織不合格品的評審處置。7、負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。（七）供銷科長職責1、在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立負責地領(lǐng)導(dǎo)物資供應(yīng)，車輛運輸、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。2、組織確定產(chǎn)品要求及產(chǎn)品要求的評審工作。3、審核把關(guān)物資采購供應(yīng)方面的價格、供出時間、質(zhì)量、索證等有關(guān)事宜。4、搞好市場預(yù)測和調(diào)研，組織制定中長期銷售方針目標，編 制月、季、年銷售計劃。5、全面調(diào)動銷售人員的積極性，建立完善銷售網(wǎng)絡(luò)。6、負責銷售合同的簽字、評審、修訂工作。做到“重合同、守信

13、譽”，擴大企業(yè)知名度。7、搞好車輛清洗消毒維修及安全檢查，搞好車輛調(diào)度工作，確保送貨及時，搞好售后服務(wù)，讓用戶滿意。8、負責組織整理用戶反饋信息，處理用戶投訴事宜。9、負責整理有關(guān)信息，定期向質(zhì)量負責人報告。10、完成廠長交辦的臨時性工作。八）化驗員職責1、化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。2、嚴把化驗關(guān)， 保證出廠產(chǎn)品合格率 100%， 具有質(zhì)量否3、按檢驗決權(quán)。嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽檢工作，質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行檢驗，做出檢驗結(jié)論。4、化驗結(jié)果超標或有超標的跡象，進行復(fù)查，找出問題。5、確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、 真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、

14、崗位。6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。7、完成本崗位擔負的檢驗和臨時性檢驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。九）質(zhì)檢員職責1、負責檢查驗收新進物資的質(zhì)量。2、負責檢查生產(chǎn)過程中違規(guī)操作。3、負責檢查設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和備用情況。4、負責監(jiān)督和記錄化驗員檢測出的成品質(zhì)量。5、負責檢查產(chǎn)品的商標粘貼是否合格， 檢查包裝的完好情況 與計量是否準確。6、負責檢查化驗員出廠化驗情況，負責審查化驗報告。7、對不合格品，存放于不合格處，掛“不合格品”標識，待 處理。十）操作工崗位職責1、操作人員要牢固樹立“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)”的思想，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。要學習遵守企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度。嚴禁工 作時間打鬧、睡覺、串崗和

15、擅自離崗等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，杜絕不安全隱患，否則，出現(xiàn)責任事故造成的損失后果自負。2、開車前，必須檢查各個傳動部位的潤滑情況，各部件連接的牢固性。根據(jù)動力大小，控制好配電盤的先后順序。3、開車期間，思想要高度集中，堅守操作崗位，注意觀察機 器各部位運轉(zhuǎn)是否靈活，電機是否發(fā)熱，傳遞裝置、風選系統(tǒng)是 否堵塞，配電盤電流是否正常，及其它異?，F(xiàn)象。如出現(xiàn)異常情 況應(yīng)立即向帶班人反映，以便及時處理，避免發(fā)生事故。要特別注重關(guān)鍵工序、關(guān)鍵控制點的控制，保證不合格品不流入下道工 序，并作好崗位工作記錄。4、停車后，要及時清理機器上的塵土、工具及地面堆放的物料，保持生產(chǎn)區(qū)的清潔衛(wèi)生，環(huán)境整齊干凈，貫徹文明安全衛(wèi)

16、 生規(guī)定。5、認真學習業(yè)務(wù)技術(shù)知識，熟悉掌握操作規(guī)程，保質(zhì)、保量完成任務(wù)，學習產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、 設(shè)備管理規(guī)定、 設(shè)備清理規(guī)定、不合格品控制規(guī)定和生產(chǎn)關(guān)鍵工序作業(yè)指 導(dǎo)書。6、凡上崗操作人員必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，體檢合格，身體健 康。做到持證上崗。）維修工職責1、熟悉面粉生產(chǎn)線上各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標準， 能夠熟練地拆卸和組裝。2、隨時掌握各種設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況， 指導(dǎo)生產(chǎn)車間合理合作和維修保養(yǎng)設(shè)備，制止違章操作，保證設(shè)備的完好率。3、設(shè)備發(fā)生故障時要及時趕到現(xiàn)場，認真查找故障原因，采取措施抓緊檢修，保證生產(chǎn)正常運行。4、維修工作中在確保性能、精度的前提下，堅持修舊利廢， 節(jié)約挖潛，并要正確

17、使用、妥善保管維修工具，減少損失浪費。5、對于關(guān)鍵設(shè)備要重點維護保養(yǎng)。6、服從分配，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。）倉庫保管員職責1、編制材料月、 季庫存管理計劃和各種物資的計劃平衡工作。2、倉庫內(nèi)擺放物資整齊、 庫位編號與材料標示符合質(zhì)保體系要求。3、負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。4、掌握各種材料的進、出、存動態(tài)，堅持按先進先出的原則出入庫。5、負責做好倉庫衛(wèi)生、安全工作。7、負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。8、掌握材料的技術(shù)標準。9、積極開展生產(chǎn)余料回收利用， 協(xié)助做好積壓物資的處理工 作。五、管理制度一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度、設(shè)備設(shè)施的管理1、設(shè)備管理人員對安裝驗收合格的設(shè)備進行登記

18、， 建立設(shè)備管理檔案；以設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，技術(shù)資料（說明書）和檢修歷史記錄，都 要做好登記，建立設(shè)備臺帳。2、設(shè)備管理人員指導(dǎo)并督促生產(chǎn)車間做好設(shè)備的維護和保養(yǎng)。3、根據(jù)工藝要求， 結(jié)合生產(chǎn)實際及操作人員的自身能力， 對設(shè)備 操作人員能力進行必要的現(xiàn)場指導(dǎo)。4、重點設(shè)備的操作人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)和考核， 確定能滿足操作 和基本維護、保養(yǎng)能力者方可上崗，同時要嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。二、設(shè)備的維護保養(yǎng)1、設(shè)備的維護保養(yǎng)的內(nèi)容。 主要包括： 清潔、潤滑、緊固、 調(diào)整、 防腐、少量修復(fù)及易磨損件的更換。2、日常保養(yǎng)： 生產(chǎn)車間內(nèi)部組織實施， 由操作人員在設(shè)備停車后 填寫交接班和設(shè)備運行記錄，主要清潔設(shè)備外部

19、、緊固松動的螺絲、 設(shè)備潤滑和安全情況。3、一級保養(yǎng)：除日常保養(yǎng)工作外，還要進行部分調(diào)整。保養(yǎng)范圍從設(shè)備外部進入內(nèi)部，保養(yǎng)項目增多，保養(yǎng)是定期，在專職人員指導(dǎo) 下，由操作人員承擔。4、二級保養(yǎng)：除對設(shè)備內(nèi)部清潔、潤滑外，還要對設(shè)備進行局部解體、檢查、調(diào)整、修復(fù)和更換少量磨損配件，由專職檢修人員定期 保養(yǎng)，操作人員協(xié)助進行，并做好保養(yǎng)項目記錄。三、設(shè)備維修1、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障， 由設(shè)備操作人員自行確定維修計劃，生產(chǎn)車間自行維修時，要及時修理，生產(chǎn)車間無能力維修時，由維修 人員承擔，操作人員要積極配合，維修后，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，由操作人 員負責填寫維修記錄。2、所有設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)、維修記錄，由

20、專人收集，建立設(shè)備檔案，作為編制設(shè)備維護保養(yǎng)和維修的依據(jù)。四、設(shè)備的報廢或停用1、對無法修復(fù)或無使用價值的生產(chǎn)設(shè)備， 由專職維修人員填寫設(shè) 備報廢單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可報廢，并注銷該設(shè)備臺賬。2、因生產(chǎn)規(guī)模擴大或進一步提高某一設(shè)備的生產(chǎn)能力，需更換設(shè) 備，換掉后要及時保養(yǎng)并妥善保管。五、設(shè)備清理規(guī)定為了防止滯留物阻塞設(shè)備設(shè)施和霉變造成污染，特制定如下清理 規(guī)定：1、開車前， 應(yīng)對上一班清理情況進行一次全面檢查， 發(fā)現(xiàn)滯留物 阻塞設(shè)備和霉變時要再進行清理，清理后方可生產(chǎn)。2、生產(chǎn)過程中， 當換品種加工時， 應(yīng)對設(shè)備進行一次全面徹底的 清理，滯留物應(yīng)隔離處理。3、由于停電或其它原因突然停車時，應(yīng)對滯留

21、物進行適當清理，以防悶車。4、每班停車后， 應(yīng)對設(shè)備進行一次全面的清理。 不更換加工品種 和下班間隔時間不長時，應(yīng)將設(shè)備中的滯留物作適當清理，并將當班 的雜質(zhì)清理干凈； 當下一班需要更換加工品種或加工間隔時間太長時， 應(yīng)將設(shè)備中的滯留物和當班的雜質(zhì)清理干凈，并作隔離處理5、長時間停車后再開車時， 開車人員應(yīng)對設(shè)備中的滯留物進行 次徹底清理，滯留物作隔離處理，以防污染。6、發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定清理的，扣除當班工資。造成損失的，按獎懲制度辦理。7、設(shè)備每次清理后，都要做好記錄，所作的記錄要妥善保管，以備查用。二）采購質(zhì)量管理制度1、生產(chǎn)科根據(jù)采購計劃表， 選擇證件齊全， 有質(zhì)量保證的正規(guī)大 企業(yè)所生產(chǎn)的材

22、料。2、嚴格保證生產(chǎn)材料的質(zhì)量， 必須經(jīng)過驗證齊全后方可購買， 不 買低劣材料，規(guī)格、型號要正確。3、對所購材料及時和庫，及時辦理入庫手續(xù)，及時結(jié)算。4、加速獎金周轉(zhuǎn)，堅持計劃采購，要有采購記錄，不造成積壓、 浪費。5、多了解市場信息，等質(zhì)、等量、等價采購，對不合格原材料， 查清責任對象，嚴格做出處理。6、主要原材料采購時，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù) 標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。7、貨物進廠后仍需進行檢驗。 按規(guī)定經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入 庫，并做好記錄，做到帳、物相符，按品種登記分別堆放整齊，做好 標識。8、保證采購物資質(zhì)量，要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標，貨 比三家，

23、按標準的規(guī)格、型號、技術(shù)性能指標采購物資材料，保證進 購物資質(zhì)量，達到物美價廉要求。9、采購物資若出現(xiàn)質(zhì)量問題， 必須及時退貨，挽回全部經(jīng)濟損失。技術(shù)性能指標不符等問題， 采購員10、嚴格物資管理制度，健全物資管理手續(xù)。認真執(zhí)行國家物價 政策，不亂采購，不買低劣物資材料。所購物資要及時入庫，辦理好 入庫手續(xù)。所購材料的說明書、卡片、合格證等要齊全，隨材料一并 入庫。11、要遵紀守法，堅持職業(yè)道德建設(shè)，在采購物資材料中不搞投 機倒把，不搞回扣，若出現(xiàn)違法亂紀行為，按本廠規(guī)章制度和國家 法 律進行嚴肅處理。三）文件管理制度1、認真貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，要有適宜保管文件資料的庫房、廚具和

24、切實可行和 “六防 ”（防火、防盜、防潮、防塵、 防光、防蟲蛀鼠咬）措施。2、文件由 * 兼職管理， 所有文件要定期上繳， 如需借閱廠長簽 字批準，必須有關(guān)登記記錄。3、對文件統(tǒng)一編號、發(fā)放、修改、回收、存檔，保證各環(huán)節(jié)使用 有效版本且清晰、完整的文件。4、由于換版修改面作廢的文件及時收回。5、編制本廠文件清單，以使文件處于受控管理狀態(tài)。（四）衛(wèi)生管理制度為營造一個良好的生產(chǎn)和工作環(huán)境， 促進精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)，特制定如下衛(wèi)生管理制度。1、各車間、辦公室、倉庫要經(jīng)常對所分管衛(wèi)生區(qū)的垃圾、污水、雜草進行清除，保持地面干凈、環(huán)境優(yōu)美。2、各辦公室每天上班前應(yīng)將辦公室的地面衛(wèi)生、 桌椅、 門窗等

25、打 掃干凈。3、凡規(guī)定的責任區(qū)，每班交班時必須做到地面，設(shè)備、管道、墻 壁無灰塵，地面無糧粒。窗戶每周清掃一次，嚴格執(zhí)行交接制度，不 準互相扯皮。4、生產(chǎn)車間每天下班前必須對機器設(shè)備和地面進行清掃、擦試擺 放整齊，以保證車間和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的整潔。5、經(jīng)常查灰源，堵漏洞，發(fā)現(xiàn)設(shè)備及管道冒風，跑灰，應(yīng)及時封 閉，如除塵設(shè)備損壞，要及時反映，進行修理或更換，杜絕灰塵外揚。 除塵布筒每一周清理一次，以免堵塞，影響除塵效果，除塵間每兩個 班清理一次。6、各集塵箱及排雜管道每班清理一次， 水除塵的下水道及沉降池 每周清理一次，所清理的雜物及灰塵，要按指定地點堆放，嚴禁亂倒 垃圾，違者罰款伍元。7、車間設(shè)備維修

26、或更換后， 由修理人員負責換掉的配件、 廢油一律存放到材料庫，嚴禁亂拉亂丟。違者罰當事人伍元。8、車間配專人負責檢查， 如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合標準， 扣除當班人員當 天工資。車間主任不定期檢查，每十天評比一次，評優(yōu)者，獎勵 30 元，如三次評比都不合格者，罰款 20 元。（五）安全生產(chǎn)管理制度1、開機前要認真檢查電路和機械設(shè)備情況，完好正常方能開機，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。2、嚴禁在車間吸煙及生火，及時清理易燃、易爆物品，經(jīng)常打掃粉塵，嚴禁生產(chǎn)區(qū)內(nèi)存放易燃、易爆物品。3、經(jīng)常檢查線路、電器及照明設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，及時整改、防止發(fā)生電險及火災(zāi)事故。4、使用和維護好設(shè)備防護罩，杜絕人身傷亡事故發(fā)生。5、

27、所有職工都應(yīng)熟知一般消防安全知識、 安全用電知識， 會使用 消防器材，維護、保養(yǎng)好消防器材。6、積極做好防火、防盜等工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時匯報和處理。（六）倉庫管理制度1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達到原輔料及成品的存放要求, 地面平滑 無裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整齊。2、認真貫徹“以防為主、綜合防治”的保糧方針，對存放原糧、 半成品、成品的倉庫大門要有防鼠板，門窗應(yīng)有防雀網(wǎng)。積極開展無 蟲害、無 鼠、無雀、無霉變、無事故的“五無糧倉” 工作，根據(jù)糧溫、 水份、氣候、季節(jié)，適時注意庫內(nèi)通風或關(guān)閉門窗。3、凡入庫糧或運出糧， 必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫或出庫， 庫內(nèi)保管的各種原糧、成品、半成品、副產(chǎn)品都必須分

28、品種、分規(guī)格、分 等級或按有關(guān)標識分堆堆放，不得混淆。4、要經(jīng)常保持倉內(nèi)外清潔整齊， 做到“倉內(nèi)面面光 （堆放整齊） 、 倉外三不留（即不留污水、不留垃圾、不留雜草）”。5、凡轉(zhuǎn)運車輛或工具，必須保持清潔、無污染等。6、嚴禁在倉庫吸煙和明火照明，保證倉庫安全，應(yīng)有標示。7、在交接原糧、 成品、半成品或付產(chǎn)品過程中，工作人員必須做 到說話和氣，熱情接送，有問必答，多做解釋，提高服務(wù)質(zhì)量，增強 信譽。8、物品應(yīng)離地、離墻存放，成品庫中的產(chǎn)品應(yīng)有“已檢、待檢、不合格”等標識。9、按先進先出的原則出入庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。10、倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。11、倉庫管理人員應(yīng)認真

29、記錄物品出入庫情況。七）人員培訓(xùn)管理制度1、廠長組織各部門對不同類別崗位， 不同工種的人員采取查證履 歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應(yīng)性，從而 發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。3、2、廠長根據(jù)本廠發(fā)展和實際要求及和部門提報的建議計劃， 制定 本廠職工的年度培訓(xùn)計劃或招聘等其他計劃。 工廠的臨時性應(yīng)急培訓(xùn)， 生產(chǎn)科提出計劃，經(jīng)廠長批準后實施。般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。4、從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓(xùn)和資格考核，合格者由批部門頒發(fā)資格證書方可上崗。5、電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓(xùn)，考核合格后持證上4-JU崗。6、對新上崗的人員由廠長組織有關(guān)

30、部門進行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī) 章制度、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識、崗位技能培訓(xùn)，對轉(zhuǎn)崗人 員進行崗位技能培訓(xùn)。7、廠長負責建立培訓(xùn)考試檔案，并長期由專人保存培訓(xùn)記錄。（八）檢驗管理制度1、檢驗科負責產(chǎn)品檢驗工作， 獨立行使檢驗職權(quán)， 對產(chǎn)品逐批進 行檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品作為合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗 出廠。2、以同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一個生產(chǎn)批進行檢驗。3、產(chǎn)品出廠前，須經(jīng)化驗室逐步進行檢驗，檢驗合格后等后 合格證的產(chǎn)品方可出廠。4、由廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不得出廠。5、檢驗定量包裝是否達到規(guī)定要求，所抽查樣品不到規(guī)定重 量的，應(yīng)判整批為不合格返回重裝。6、檢查包裝物是否

31、完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。7、檢驗的其他指標逐項判定。如有一項以上（含一項）不合 格，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中抽取兩倍量樣品進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果 為準。若仍有一項不合格，則判該批產(chǎn)品為不合格。8、檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維 護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)和準確。9、 應(yīng)按 GB1355-1986小麥粉、和 JJF1070 2005定量 包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 的要求標準和檢驗方法進行檢驗， 要逐批次對出廠前的成品進行檢驗并記錄檢驗結(jié)果。檢驗合格的 產(chǎn)品的方可出廠。10、原料進廠必須堅持進貨驗收制度，按照國家標準對原糧 進行抽樣檢驗， 發(fā)現(xiàn)不合格，不得投入使用。 每

32、年兩次根據(jù) GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準對原水進行委托檢驗，保證水質(zhì)合格。11、生產(chǎn)過程中，必須定時以感觀或儀器的形式，查看小麥 粉的粉色、麩星、色澤氣味、水分等項目，對產(chǎn)品進行抽樣檢查， 發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即進行隔離，并擴大抽樣檢查范圍，以確定不 合格數(shù)量。12、產(chǎn)品在貯存期間，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)， 做出處理。13、出廠前，應(yīng)按最新國家標準或合同要求對出廠產(chǎn)品進行 檢驗。小麥粉出廠檢驗有加工精度、灰粉、粗細度、水分、氣味口味等五個項目。檢驗不合格，嚴禁出廠。出廠檢驗是否合格以 縣質(zhì)檢中心出具的檢驗報告為準。14、積極配合上級質(zhì)量監(jiān)督部門進行批量抽樣檢驗和定期檢驗。檢驗項目以與縣

33、、市檢驗機構(gòu)簽訂的委托檢驗協(xié)議為準。15、對于出廠檢驗、中 食品添加劑（過氧化苯甲酰）、汞（以 Hg計）、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素 B、鉛（Pb）、無機砷（以As 計） 等七個檢驗項目，每年上半年與下半年分別進行一次檢驗， 本廠不能檢驗的項目委托有檢定資質(zhì)的實驗室進行檢定。對于質(zhì) 檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目已經(jīng)進行檢 驗的，可相應(yīng)減少該項目的檢驗次數(shù)。16、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗?zāi)芰Ρ葘υ囼灒ＷC實驗室數(shù)據(jù)準確有效。17、過程檢驗：生產(chǎn)過程中，必須定期按照國家標準對產(chǎn)品 進行抽樣檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即進行隔離，并擴大抽樣檢查 范圍，以確定不合格數(shù)量。

34、不合格品按不合格管理辦法規(guī)定 的程序進行處理。（九）檢驗設(shè)備管理制度1、由質(zhì)檢科負責檢驗管理制度，定期檢定，檢查檢驗人員使 用維護狀況。2、由化驗員每天清除每個崗位的工作臺，實驗臺、儀器設(shè)備 及器皿上的灰塵，保持清潔。人中在工作結(jié)果后將儀器、器皿、 臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時處理。3、實驗定內(nèi)各種儀器、器皿、設(shè)備按規(guī)定放置，不能任意堆 放、振動。4、電熱、高溫爐、烘箱、高壓滅菌器或電熱蒸餾器，使用時 嚴格操作規(guī)程進行，使用過程中操作人員不得離崗。5、實驗室高溫電氣設(shè)備必須裝有接地線和保險裝置，使用時 不得超過允許的溫度范圍。（十）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度食品質(zhì)量安全直接關(guān)系到廣大人

35、民群眾的切身利益，為加強 企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不準出廠。 特制定本制度。1、必須建立健全質(zhì)量管理組織機構(gòu)。 本廠質(zhì)量管理組織機構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)為：廠長兼質(zhì)量負責人直接負責質(zhì)量管理工作，下設(shè)質(zhì)檢科 并配置化驗室，車間設(shè)專職質(zhì)檢員，班組有兼職質(zhì)檢員及操作人 員自檢的五級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。2、認真宣傳和貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法等有關(guān)質(zhì) 量法律法規(guī)。要從原糧進廠到生產(chǎn)過程中各工序加工，直至成品 入庫及出廠各個環(huán)節(jié)都要進行嚴格監(jiān)督檢查，保證以合格優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品投放市場。30 元、 203、原糧入庫、征收調(diào)運的原糧，由專職驗質(zhì)員負責，必須按 照國家標準驗收，合格原糧方可入庫，驗質(zhì)員要嚴格把關(guān)，

36、確保 原糧質(zhì)量。嚴禁收人情糧、高水分、多雜質(zhì)糧，發(fā)現(xiàn)一次不符合 標準的糧食入庫，分別給予驗質(zhì)員、倉庫管理員罰款 元。再次發(fā)現(xiàn)加倍處罰。4、生產(chǎn)過程中，帶班人要高度負責，生產(chǎn)人員要嚴格按操作50 元。規(guī)程作業(yè)，及時消除影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，因責任心不強擅離生 產(chǎn)崗位而造成產(chǎn)品質(zhì)量低下影響銷售者，扣除帶班人和生產(chǎn)人員 當月獎金，并加罰5、質(zhì)檢科作為質(zhì)量監(jiān)控機構(gòu)， 必須對生產(chǎn)過程進行嚴格監(jiān)測， 每班定時對產(chǎn)品不少四次的取樣檢測，并做好記錄，檢驗單必須 由當班負責人和質(zhì)檢員簽字， 產(chǎn)品受檢率必須達 100%，受檢合格 率 98%，產(chǎn)品合格率達 100% 。檢查結(jié)果要及時向車間反饋質(zhì)量情 況。每班檢測結(jié)果

37、要及時報主管廠長及車間主任備查，對不按時 取樣檢驗、檢驗人員對其檢驗結(jié)查弄虛作假造成質(zhì)量不合格者， 給予罰款 40 元，對漏檢、錯檢，每次罰 20 元處理。6、在取樣檢驗發(fā)現(xiàn)有不符合產(chǎn)品標準的， 質(zhì)檢科有權(quán)責令車 間主任立即進行停機整改。7、合格產(chǎn)品在包裝袋上必須裝訂檢驗合格證， 并按食品標簽 通用標準進行標注。8、原糧、產(chǎn)成品、付產(chǎn)品入庫后，應(yīng)妥善保管，密切注意通 風、測溫、測濕、防蟲、防鼠雀，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，確定產(chǎn)品 出廠前無霉爛、無變質(zhì)。因責任心不強，保管不善，造成的一切 經(jīng)濟損失，由保管員承擔并扣發(fā)當月獎金。9、凡本廠無法檢驗的項目， 要委托具有法定資格的質(zhì)檢機構(gòu) 檢驗。10、定期向

38、廠領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。 （十一）不合格品管理辦法 為加強在采購、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品（各生產(chǎn)工序的 半成品、出廠成品）的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付， 保證提供、交付合格產(chǎn)品，特作如規(guī)定：1、不合格品范圍（1）進貨檢驗、驗證后判定的不合格品；（2）生產(chǎn)過程檢驗、檢測后判定的不合格品；（ 3）完工檢驗后判定的不合格品；（4）出廠檢驗判定的不合格品；（ 5） 顧客返回的不合格品；（ 6） 貯存期內(nèi)產(chǎn)生的不合格品。2、不合格品的控制中止處理、（ 1）本企業(yè)對不合格品的控制采用： 標識、隔離、 不合格品確定、不合格品處置、處置后復(fù)檢等方法。（2）不合格品的標識、隔離和中止處理A

39、 、進貨檢驗判定的不合格品，由收發(fā)人員憑檢驗報告拒 收。如發(fā)生暫時擱置必需掛上不合格品的文字標識牌，并進行隔 離。B、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的不合格品a）工序操作人員自檢出現(xiàn)的不合格品，立即中止流水作業(yè)，能返工的立即進行返工；不能返工的由工序操作人員向車間 主任報告，由車間主任負責根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因和情況進行 分別處理：能判定并解決的由車間主任負責解決；車間主任無法判定、解決的，由質(zhì)檢人員配合共同解決； 所有生產(chǎn)線上撤下的不合格品由該工序操作人員負責進行文 字標識并進行隔離。b）質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，在車間現(xiàn)場對不合格品應(yīng)立即通知車間主任對不合格品進行隔離；同時擴大 抽檢范圍

40、，以便更準確地界定不合格品的范圍和數(shù)量，配合生產(chǎn) 車間根據(jù)實際情況進行不合格品的確定并及時處理。C）質(zhì)管部門進行完工檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢人員通知生產(chǎn)現(xiàn)場負責人對不合格品采取返工或隔離等處置措施。C、成品出廠前和交付后的不合格品a）貯存期產(chǎn)生的不合格品由質(zhì)檢人員進行確認，收發(fā)保管人員負責位置標識并隔離；b）成品出廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢人員通知收發(fā) 人員對不合格品進行文字標識并隔離，負責對不合格品進行確定 并通知生產(chǎn)車間對不合格品進行處置；C）顧客返回的不合格品由質(zhì)檢人員加以確認，由收發(fā)人 員負責進行文字標識并隔離。D、不合格品文字標識一律采用白底紅字的標識牌。E、不合格品采用區(qū)域進行

41、隔離。F、在不合格品未得到處置前， 任何部門和個人不得撤除標 識牌和隔離。對于不合格的處理，由質(zhì)檢科向廠長匯報不合格情況，廠長進行 詳細了解后，由質(zhì)檢科對不合格做相應(yīng)處理。質(zhì)檢科對不合格的處理 要有明確記錄。 有廣泛意義的糾正和預(yù)防措施， 生產(chǎn)科及時進行總結(jié)， 編入工藝文件，防止以后類似問題的發(fā)生。（十二）質(zhì)量責任制考核辦法為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責制定本辦法。1、質(zhì)檢科負責全廠的質(zhì)量管理工作，對出廠的產(chǎn)品負全面責任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理，各項規(guī)定的情況進行監(jiān) 督考核。2、本考核辦法采用打分制度，每月考評一次，每次10 分，年終進

42、行總評比（總 120 分）。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責的部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。4、對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按不合格處理。5、對質(zhì)量管理做出貢獻或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人給予3分的加分，特殊貢獻者經(jīng)廠長批準加 520 分。6、年終總評比總分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣發(fā)部門年終獎金，高于 110 分發(fā)給年終獎金，高于 120 分者由廠長研究決定發(fā)獎 金。7、由廠長對質(zhì)量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。）生產(chǎn)過程的管理與考核辦法本廠對小麥粉生產(chǎn)進行全過

43、程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格 及時進行糾正和預(yù)防，避免上一步驟的不合格流入下一步驟造成更大 面積的不合格和損失。、人員要求1、所有人員必須樹立質(zhì)量意識，并掌握一定的專業(yè)技術(shù)知識。2、設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備工藝操作規(guī)程， 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制 方法及設(shè)備的一般保養(yǎng)和維修知識。3、設(shè)備操作人員應(yīng)每年體檢一次， 體檢合格， 身體健康并經(jīng)技術(shù) 培訓(xùn)合格后方可持證上崗。4、質(zhì)管人員必須熟悉產(chǎn)品抽樣方法，按標準抽樣。二、部門職責：1、質(zhì)管辦負責相應(yīng)的質(zhì)量管理文件的編制， 并定期修改充實和完 善，實行全面質(zhì)量管理。2、車間負責生產(chǎn)過程的控制和關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)控， 管理并指導(dǎo)生產(chǎn)操 作人員對設(shè)備的保養(yǎng)、維修及監(jiān)督

44、操作指導(dǎo)書的執(zhí)行和生產(chǎn)任務(wù)的完 成。3、辦公室負責原糧、成品、副產(chǎn)品的交付、保管、銷售的組織工作。三、設(shè)備控制1、應(yīng)根據(jù)工藝改進和設(shè)備技術(shù)性能狀況，適時對設(shè)備進行改造。2、應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展和市場需要，工藝要求和設(shè)備技術(shù)性能狀況，及時進行更新。更新時應(yīng)首先考慮質(zhì)量控制點的關(guān)鍵設(shè)備更新。更新 原則是技術(shù)先進的代替技術(shù)落后的，無法修復(fù)或耗能大，嚴重污染的 設(shè)備。四、原料控制1、凡投入生產(chǎn)的原料， 必須經(jīng)過進貨驗收合格， 不符合產(chǎn)品技術(shù) 要求的原料不準投產(chǎn)。2、在生產(chǎn)過程中各個工藝段落，應(yīng)防止原料二次污染。五、過程控制1、車間負責對生產(chǎn)加工過程、 工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備控制點的確定。并根據(jù)市場潛在需求情況及

45、庫存量來確定生產(chǎn)計劃。2、生產(chǎn)計劃經(jīng)主要負責人審批后通知相關(guān)部門。必要時3、質(zhì)管辦應(yīng)將新加工產(chǎn)品特性和技術(shù)要求通知生產(chǎn)車間，還需要提供標準樣品，以便對產(chǎn)品質(zhì)量全面監(jiān)控。4、生產(chǎn)前應(yīng)檢查車間供電、 供水是否滿足生產(chǎn)所需， 生產(chǎn)現(xiàn)場的 原料，輔料是否到位；成品、非成品等所有物質(zhì)分區(qū)堆放，標識是否 明顯，設(shè)備是否清潔等。5、在生產(chǎn)過程中車間主任對生產(chǎn)全過程進行監(jiān)控， 并負責全過程 中的質(zhì)量監(jiān)督。認真填寫班次記錄。如每班生產(chǎn)所用原料，產(chǎn)成品數(shù) 量及質(zhì)量狀況；耗電量、設(shè)備維修、運轉(zhuǎn)狀況；現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況等。6、生產(chǎn)過程中操作人員自檢和互檢相結(jié)合， 車間質(zhì)量監(jiān)督員全班 監(jiān)督，隨時觀察產(chǎn)品質(zhì)量的波動。若發(fā)現(xiàn)

46、質(zhì)量指標波動時，要及時向 車間主任和質(zhì)管辦反應(yīng)情況，及時安排操作人員，調(diào)整設(shè)備，操作人 員要嚴格按操作規(guī)程對關(guān)鍵工序進行控制。六、環(huán)境監(jiān)控1、每班開機前，由車間負責檢查設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生。2、生產(chǎn)過程中， 應(yīng)保持車間環(huán)境衛(wèi)生、 生產(chǎn)區(qū)面積應(yīng)與生產(chǎn)能力 相適應(yīng)，通風處裝有防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。溫度應(yīng)控制在產(chǎn)品要求 的范圍內(nèi)，并保持良好通風。3、車間內(nèi)的所有設(shè)備應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。七、監(jiān)控、抽樣檢驗：1、質(zhì)管辦負責， 每個生產(chǎn)批次的成品要按時抽樣， 按照委托檢驗 協(xié)議所規(guī)定的事項辦理。2、凡出廠檢驗的項目，要與市級檢測中心簽訂“委托檢驗協(xié)議”按協(xié)議要求每年定期檢驗 2 次，以保證合格產(chǎn)品投放市場。八、放行

47、交付和交付后活動1、成品須經(jīng)縣質(zhì)檢中心檢驗后，方可出廠銷售。2、產(chǎn)品出庫時， 倉庫保管員應(yīng)檢查運輸車輛是否清潔衛(wèi)生， 并防 止包裝損傷、混運串味，并注意防止日曬、雨淋等。3、銷售人員負責產(chǎn)品銷售及交付后的售后服務(wù)， 當顧客對產(chǎn)品質(zhì) 量提出質(zhì)疑或特殊要求，銷售人員負責應(yīng)按有關(guān)規(guī)定加以處理?？己宿k法 ：1、以上 7條與本質(zhì)量手冊 所規(guī)定的各項管理制度和操作規(guī)程 共同組成過程管理的考核體系。2、質(zhì)檢科負責過程管理的考核工作。3、考核的方式： 質(zhì)檢科對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制， 同時 也是對生產(chǎn)過程的考核。 對于發(fā)現(xiàn)的不合格， 記入不合格登記臺帳 ， 作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由

48、廠長在年終組織過程管理考核會議， 綜合評議各項不合格的 危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效， 對各班組進行綜合評價和獎罰。十四）原（輔）材料驗收細則、 原糧選購質(zhì)量驗收1、原糧選購入庫時，要切實嚴把驗質(zhì)關(guān)，質(zhì)檢人員認真負責，按照 GB 1351-1999 進行驗收。2、原糧入庫前，必須由質(zhì)檢人員檢驗，確認合格，開出驗質(zhì)單，按規(guī)定項目填寫齊全，包袋分清，字跡清楚，涂改無效，并加蓋驗質(zhì) 員印章，方可過磅。3、質(zhì)檢人員要秉公執(zhí)法，嚴格對照標準驗收，不準收人情糧，嚴防提質(zhì)提價或降質(zhì)壓價，對高水分、多雜質(zhì)、霉變糧嚴禁驗收，倉庫 管理人員有責任復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不符合標準的入庫糧，有權(quán)拒收。4、凡屬批量調(diào)入的原糧，

49、 必須經(jīng)貨主和司機簽字， 如發(fā)現(xiàn)不符合 標準，要單獨存放，并通知對方來人處理，嚴格按有關(guān)規(guī)定辦理。5、收購的散糧， 同樣不得降低進貨驗收標準， 過磅時要仔細核對，做到準確無誤，開收票據(jù)時，要注明來源、品種、數(shù)量和價格等，以 便入庫時分類存放和核對驗收。6、應(yīng)定期對收購的原料進行抽樣檢驗， 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的 原料不得用于生產(chǎn)，并嚴格加以隔離。7、簽訂的合同文本（電話、電傳都要作好記錄）要妥善保管。二、塑料編織袋的驗收規(guī)定1、本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一律使用塑料編織袋包裝， 袋的各項技術(shù)指 標必須符合 GB/T8946-1998 國家標準。2、編織袋必須選用無毒、無害、無氣味、無污染的聚丙稀、聚乙稀

50、為主要原料，經(jīng)擠出、拉伸成扁絲、再經(jīng)織造而成，嚴禁使用再生 材料加工，應(yīng)有生產(chǎn)方提供的衛(wèi)生許可證和檢驗合格證。3、袋子的規(guī)格即寬度、 長度，按本企業(yè)提供實際裝載重量的數(shù)量 給予加工，其加工精度必須在國標允許的偏差范圍之內(nèi)，符合允許 偏差表。4、袋的包裝應(yīng)牢固、平整，適應(yīng)于運輸。5、每大件包裝中不允許有不同品種、型號、規(guī)格的產(chǎn)品，并要嚴格進行抽查，范圍應(yīng)控制在 2%以上，其抽查項目主要是寬度、長度、經(jīng)密、緯密、勒邊的檢測，應(yīng)符合外觀質(zhì)量表的要求。抽查方法 和判定應(yīng)符合抽樣判定表的要求。6、產(chǎn)品包裝上應(yīng)標有制造廠名、品名、規(guī)格、標準代號、出廠日期等內(nèi)容。7、驗收應(yīng)有文字記錄， 并有保管人員簽字認可

51、后， 財務(wù)方可付款。8、編織袋應(yīng)貯藏在陰涼、 潔凈的庫房中， 嚴禁放在有污染、火源、熱源和日光直接照射的環(huán)境中。不得采用9、時刻注意貯藏期的使用， 一般保存期從袋的出廠日期起， 超過 18 個月，購進不同批量的的編織袋要按進廠日期分開堆放， 先購進先使用的原則，嚴禁使用超過保質(zhì)期的袋子。面粉改良劑（氧化苯甲酰）的驗收規(guī)定面粉改良劑必需選用國家正規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品， 進貨時索要生產(chǎn)廠家營 業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)組織代碼證的復(fù)印件以及產(chǎn)品檢驗報告和產(chǎn)品合格證，同時對照 GB7718 查驗其標簽是否符合要求。、小麥粉加工作業(yè)指指導(dǎo)書（帶者為關(guān)鍵控制點）、整機開車前的準備工作一）應(yīng)檢查項目：1、傳動帶是否

52、掛上，安全防護設(shè)備是否牢固。2、機器上有無工具和其它雜質(zhì)。3、各軸承和油環(huán)加適量潤滑油。4、各機器、各工序是否處于工作狀態(tài)。5、各通風管、溜管、輸料管是否通暢，各調(diào)節(jié)板是否靈活。6、磨面的磨輥是否松開 , 磨輥間隙是否合適 , 離合器裝置是否正常。7、面、麩、雜質(zhì)的各種包裝是否扎上。8、各機器轉(zhuǎn)向是否正確，運轉(zhuǎn)聲音是否正常。9、車間是否整潔、操作人員是否齊全。二）應(yīng)注意事項：1、電源連接是否正常， 各儀表是否準確， 各導(dǎo)電部位接觸是否良好。2、入機小麥的品種、質(zhì)量、出粉率的比例要求。3、洗后小麥的入倉及開倉順序。4、毛糧存量、麥倉小麥存量。三）應(yīng)準備事項：1、維修工具、易損備件齊全。2、各種包

53、裝袋備足，工作人員到位。四）開車順序： 首先應(yīng)合總開關(guān)，其次應(yīng)根據(jù)小麥清理和面粉制作設(shè)備的具體開車順序，以該機說明書要求為準。二、整機工作過程中主要工序的注意事項：一）清理去石、去磁 1、清理篩的毛糧供應(yīng)要源源不斷， 麥流要均勻分布在整個篩面寬度之內(nèi)。2、下料要暢通無阻，麥料不得外濺，無漏麥現(xiàn)象。3、4、篩面是否被雜物阻塞，有效清理面積不能低于80%。去石效果是否正常，調(diào)整弧形板，使每公斤石子中不超過50 粒小麥，去石后的小麥，去石率不低于 98%。5、篩面麥粒的分布要均勻， 防止中間多、 兩邊少或單邊跑現(xiàn)象。三）打麥：1、注意檢查雜質(zhì)中是否有完整麥?；蛩辂溸^多。2、定期清理雜質(zhì)，保證吸塵管通

54、暢。四）磨面： 1、各磨粉機流量是否均勻適當，有無竄漏現(xiàn)象。2、破碎效果是否理想，嚴禁磨輥空研。3、各軸承座是否發(fā)熱，一般不超過60 度。4、各磨粉機負荷是否正常，傳動帶松緊度是否適當。5、適時檢查皮磨和心磨破碎情況， 調(diào)整好磨輥間隙和角度， 以達到理想的研磨效果。五）分級：1、觀察各篩體運動軌跡是否作園周運動。2、檢查粉篩流層有無竄漏現(xiàn)象。3、觀察各篩理層分級是否清楚，有無糊底現(xiàn)象。4、運轉(zhuǎn)過程中觀察相鄰兩平篩的運動方向是否正確。5、經(jīng)常檢查面粉中有無麩皮、面粉色澤和出粉率是否合適。六）添加劑的使用 1 、本廠使用面粉改良劑（過氧化苯甲酰）作為添加劑。每天 由專人根據(jù)生產(chǎn)計劃和 kg 的最大使用量領(lǐng)取添加劑。2 、每天上班后首先檢查微量喂料機工作是否正常，確保喂料機在正常狀態(tài)下使用。每次加料要記錄加料量和相應(yīng)的面粉產(chǎn)