QMSHACCP一體化管理手冊(cè)

1、食 品 公 司 企業(yè)SDS P-SC-2002QMS-HACC P一體化管理手冊(cè)2002年07月18發(fā)布2003年08月01日實(shí)施某速凍食品公司目錄章節(jié)文件名稱(chēng)貝 碼標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0、/.刖言41頒布令52引用標(biāo)準(zhǔn)623術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)7344.1總要求84.14.24.2.1件要求文總則94.2.14.2.2 一體化管理手冊(cè)94.2.24.2.3文件控制104.2.34.2.4記錄控制114.2.455.1管理承諾135.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.25.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針135.35.4策劃155.4.15.4.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通165.5.15.5.25.5.35.6管理評(píng)審205

2、.666.1資源提供236.16.2人力資源236.26.3基礎(chǔ)設(shè)施266.36.4作業(yè)環(huán)境286.477.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃297.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程307.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)347.3（刪減）7.4采購(gòu)357.47.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制377.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)387.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性387.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)407.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)417.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制437.688.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則458.18.28.2.1顧客滿意458.2.18.2.2內(nèi)部審核468.2.28.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視478.2.38.2.

3、4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視498.2.48.3不合格品控制508.38.4數(shù)據(jù)分析528.48.5改進(jìn)548.59文件和記錄管理程序574.2.34.2.410內(nèi)部審核程序628.2.211不合格品管理程序668.312糾正和預(yù)防措施控制程序688.5.28.5.313HACCF計(jì)戈y707.114速凍食品加工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制規(guī)范（SSOP88附錄1-6組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、QMS過(guò)程控制圖、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程圖96第0章前言某速凍食品公司*年#月*日經(jīng)某工商行政管理局注冊(cè)登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯 藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國(guó)有加工企業(yè)，已于二00三年取得了中華 人民共和

4、國(guó)衛(wèi)生注冊(cè)證書(shū)，證書(shū)編號(hào)：#。公司座落于#陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，。項(xiàng)目予以扶持，公司本著團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第一 的經(jīng)營(yíng)方針，竭誠(chéng)為客戶服務(wù)，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針：質(zhì)量與衛(wèi)生目標(biāo)：?jiǎn)?位地 址電話 傳真 郵編 網(wǎng)址第0.1章頒布令根據(jù)中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫法、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及 和HACC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求, 生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實(shí)際情況，現(xiàn)編寫(xiě)衛(wèi)生一體化管理手冊(cè), 從即日起在全公司范圍

5、內(nèi)頒布實(shí)施。各部門(mén)、各車(chē)間，每個(gè)員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。為貫徹執(zhí)行IS09001：2000一體化管理體系要求和HACC體系的要求，加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實(shí)，特任命企管副總為管理者代表,并成立HACCP、組,小組組長(zhǎng)由管理者代表兼任，希望各部門(mén)配合管理者代表和HACCP、組的工作?？偨?jīng)理：2002年09月08日第2章引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文， 通過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí), 所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新 版本的可能性。2. 1GB/T1902000idtlS09001:20質(zhì)量管理體系要求2. 2GB/T1900

6、02000idtISO9000:2000量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.3ANNEXTOCAC/RC P1-1996,REV(1997)HAC體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001:2000和HACC管理體系要求時(shí)，本標(biāo) 準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。某速凍食品公司09001:2000第3章術(shù)語(yǔ)1、本手冊(cè)采用ISO9OO0 2000和HACC體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則中的術(shù)語(yǔ)和定義。2、本手冊(cè)采用的企業(yè)術(shù)語(yǔ):代表某速凍食品公司代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核一體化管理體系-食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系（HACCP-QM一體化管理體系）3本手冊(cè)采用的縮略語(yǔ)QMS質(zhì)量管理體系HACC

7、P危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GMP良好操作規(guī)范SDS P一體化手冊(cè)程序代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi)審SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序第4章一體化管理體系4. 1總要求4. 1.1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 在實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時(shí)，應(yīng)做到：a）識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其 實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識(shí)別與控制 等。具體見(jiàn)附圖：QMS程控制圖和HACC邏輯程序圖。b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，具體見(jiàn)附圖：QMS程控制圖和HACC邏

8、輯程序圖。該圖僅畫(huà)出了主要過(guò)程，更詳細(xì)的過(guò)程需參見(jiàn)各過(guò)程相關(guān)的手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān) 程序文件和其他文件。C）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體見(jiàn)手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)及相 關(guān)支持性文件。d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，見(jiàn)本手 冊(cè)第6章的規(guī)定。e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，具體見(jiàn)本手冊(cè)8.2-8.4章的規(guī)定。f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，按照一體化 管理體系文件的規(guī)定實(shí)施，采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系。具體見(jiàn)本手 冊(cè)8.5章的規(guī)定；g）針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)

9、確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì) 此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在一體化管理體系中加以識(shí)別。h）我公司按IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識(shí)別的所有過(guò)程，通過(guò)體系審核、管理評(píng)審和 持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程來(lái)確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使我公司的一體化 管理體系適宜、充分和有效。4. 1.2外包過(guò)程的控制我公司現(xiàn)有的外包過(guò)程有:1）監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、檢定：按本手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的規(guī)定執(zhí)行。4.2文件要求4.2.1總則a)本企業(yè)在貫徹IS09001:2000版時(shí)，應(yīng)組織人員，編制下列文件：形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)第0章前言年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。b)d)質(zhì)量

10、衛(wèi)生一體化管理手冊(cè)（QMS-HACCP體化管理手冊(cè)）;標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見(jiàn)手冊(cè)9-14章；組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、規(guī)定、指南、計(jì)劃、通知、GMP SSOF文本等,具體見(jiàn)附錄支持性文件清單;e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，具體見(jiàn)相應(yīng)文件或一體化管理手冊(cè)各章節(jié)后的引用記錄，以及本手冊(cè)的附錄記錄清單。4.2.2QMS-HACC一體化管理手冊(cè)在編寫(xiě)一體化手冊(cè)時(shí)，本企業(yè)必須做到：1、在編寫(xiě)一體化手冊(cè)中明確一體化管理體系的范圍:本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果a.本手冊(cè)覆蓋的過(guò)程為：速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷(xiāo)售b.刪減聲明：1）由于本企業(yè)速凍蔬菜和水

11、果的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或顧客的 要求進(jìn)行加工，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3過(guò)程進(jìn)行刪減;3）本企業(yè)不因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。c.本手冊(cè)覆蓋的部門(mén)為：除財(cái)務(wù)之外的所有部門(mén)。d.本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖一街26號(hào)2、在編寫(xiě)一體化管理手冊(cè)時(shí)，應(yīng)包括對(duì)某項(xiàng)控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ?引用；3、一體化管理體系過(guò)程之間相互作用的表述，見(jiàn)附圖： 相關(guān)章節(jié)的描述。4.2.3文件控制QMSi程控制圖及本手冊(cè)的根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定文件和記錄管理程序1、目的，控制要求如下:規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)

12、和程序，以確保各個(gè)使用 文件的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ)4、職責(zé)4. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理手冊(cè)和程序文件。4. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核一體化管理手冊(cè)和程序文件。4. 3綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)一體化管理手冊(cè)、 程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、 修改、登記、發(fā)放、回收等。44質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制。4. 5HACC小組負(fù)責(zé)HACC計(jì):劃的編制。5、管理要點(diǎn)5. 1內(nèi)部文件：a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。b、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。C、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。d在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不適

13、用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改 文件，并再次批準(zhǔn),產(chǎn)品停產(chǎn)1年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審與 更新，并再次批準(zhǔn)。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作 廢文件的備案，文件發(fā)放部門(mén)應(yīng)建立“受控文件清單” ，文件本身必須有唯一性編號(hào)，有 效版本號(hào)、修改號(hào)，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識(shí)： “受控”/“作廢”。f、文件更改時(shí)，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如 有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。g、文件局部更改，可在

14、原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改，或大 幅度改動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無(wú)效版本并做好收回記錄。h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時(shí)應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān) 版本。i、文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為有序管理文件需編制受控文件清單。j、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識(shí)： “供參考（非受控）”，本企業(yè)不負(fù)責(zé)更 改和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。具有保存價(jià)值或?yàn)榉赡康?需保留作廢文件時(shí)，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。放，便于檢索。5. 2外來(lái)文件:a、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門(mén)技術(shù)監(jiān)督

15、局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)。b、綜合部應(yīng)登記、發(fā)放相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。C、相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)修改時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)收回作廢版本，發(fā)給新 版本。d顧客提供的如工藝等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外來(lái)文件還需按顧客財(cái)產(chǎn)管理。6相關(guān)文件IS09001: 20004.2.3見(jiàn)文件和記錄管理程序根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定文件和記錄管理程序，控制要求如下:對(duì)記錄的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過(guò)期處理進(jìn)行控制，以 提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。2、適用范圍適用于我公司QMS5 HACC有關(guān)的記

16、錄的管理，也包括外來(lái)的記錄，如來(lái)自用戶的監(jiān)管記錄、來(lái)自政府的監(jiān)管記錄、來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。3、術(shù)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門(mén)、保管人、保管期限。4.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保管和處理。5、管理要點(diǎn)5. 1綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門(mén)/歸檔人、保管部門(mén)/保管人、保存期限。5. 2所有記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時(shí)，應(yīng)有復(fù) 核人員的簽名。5.3各職能部門(mén)應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)的記錄，并予以編號(hào)。5. 4每個(gè)月各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)上一個(gè)月的記錄集中成冊(cè)。每個(gè)季度歸檔一次

17、，記錄按月存7、記錄4.2.4記錄控制1、 目的6相關(guān)文件7、記錄5. 5記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。5.6各職能部門(mén)應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過(guò)期的記錄要經(jīng)管理者代表 審核后銷(xiāo)毀。6相關(guān)文件IS09001: 20004.2.47、記錄見(jiàn)文件和記錄管理程序第5章管理職責(zé)5.1管理承諾通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式， 向全體員工說(shuō)明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意 識(shí)、法制意識(shí)，樹(shù)立“只有不斷滿

18、足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念;制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見(jiàn)手冊(cè)第0章；確保質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)的制定，見(jiàn)手冊(cè)第0章和年度質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)；進(jìn)行管理評(píng)審，具體見(jiàn)手冊(cè)中5.6章節(jié)；確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過(guò)程配置所需的資源，資源的管理具體見(jiàn)第六章節(jié)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)，確保顧客的要求得到確定并予以 滿足。A通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過(guò)一體化管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具 體要求以確保顧客滿意。C、企業(yè)通過(guò)以下過(guò)程以識(shí)別顧客要求并予以滿足1）規(guī)定銷(xiāo)售部門(mén)（綜合部）的職責(zé)之一是：向顧

19、客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確定與產(chǎn) 品有關(guān)的要求，評(píng)審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與 不滿。規(guī)定生產(chǎn)部門(mén)的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)加工、按工藝加工、必須遵守SSO味口GMP規(guī)定檢驗(yàn)部門(mén)（檢驗(yàn)員）的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)檢部門(mén)的職責(zé)之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進(jìn)。規(guī)定HACC小組的主要職責(zé)是進(jìn)行HACC的策劃與監(jiān)控。b、C、d、e、2)3)5)5、管理要點(diǎn)5.1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5.1.1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求:a、b、與組織的宗旨相適應(yīng)；向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn);c、提供制訂和評(píng)審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的框

20、架。5.a、1.2制訂的流程，規(guī)定如下：總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專(zhuān)題會(huì)，討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。5.2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取 會(huì)議、培訓(xùn)等方式，確保每一個(gè)員工知道我公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。5.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審每次管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評(píng)審。IS09001: 2000

21、5.15.35.45.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下:1、目的對(duì)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評(píng)審進(jìn)行控制，確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針2、適用范圍3、術(shù)語(yǔ):4、職責(zé)6相關(guān)文件7、記錄5.4策劃關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下:1、目的通過(guò)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的管理和一體化管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量 方針。2、適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和一體化管理體系的策劃。3、術(shù)語(yǔ):4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)一體

22、化管理體系的策劃。4.3各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及HACC小組成員參與一體化管理體系的策劃。5、管理要點(diǎn)5.1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)5.1.1關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求:1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食 品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。2）總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。5.1.2制訂與測(cè)量:a、各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門(mén)的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè) 量辦法”、“測(cè)量周期”并報(bào)管理者代表。b、管理者代表負(fù)責(zé)

23、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè) 量周期”。C、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期”d各職能部門(mén)按“測(cè)量周期”測(cè)量本部門(mén)是否以達(dá)到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜，可調(diào)整食品安全衛(wèi) 生質(zhì)量目標(biāo)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)5管理要點(diǎn)5.1.4每次管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量結(jié)果遞交管理評(píng)審。5.2一體化管理體系的策劃5.5.2.1一體化管理體系策劃應(yīng)滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及4.1和HACC體系的要求;2.2在對(duì)一體化管理

24、體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理體系的完整性。5.a、2.2.1在下列情況，應(yīng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行變更: 初次建立質(zhì)量體系；b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故；C、IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)或HACC標(biāo)準(zhǔn)換版;d內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化:食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂;機(jī)構(gòu)調(diào)整；新技術(shù)的采用;e、外部環(huán)境發(fā)生變化:法律法規(guī)修訂;顧客滿意度需要提升;有新合同、新需求。6相關(guān)文件IS09001:20005.15.35.47、記錄5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1部門(mén)及崗位職責(zé)關(guān)于部門(mén)職責(zé)，在手冊(cè)中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。1目的規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，確保各項(xiàng)職能有效落實(shí)。2適用范圍適用于本企業(yè)各部門(mén)

25、、各崗位履行職責(zé)。4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門(mén)職責(zé)。3術(shù)語(yǔ)5管理要點(diǎn)4)總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃；b)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé),落實(shí)主要崗位人選；c)負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)部溝通；d)緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等工作；e)應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；f)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；g)負(fù)責(zé)制定并落實(shí)本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)h負(fù)責(zé)提供足夠資源；i)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件；j)主持管理評(píng)審會(huì)議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性； 管理者代表a)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施

26、和維持本企業(yè)的一體化管理體系；b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)；e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核；f)審核一體化管理手冊(cè)和程序文件；-生產(chǎn)副總主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。-行政副總主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。-企管副總主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。主管財(cái)務(wù)部，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。-人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。-HA CCP、組制定生產(chǎn)、加工標(biāo)

27、準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP,對(duì)全員進(jìn)行SSO啲培訓(xùn); 接受HACC的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握HACC的基本原理； 制定或確認(rèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、 、和工藝要求;根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析、確定CCPs CL及制定HACC計(jì)劃；1)2)3)4)7)5)6)7)對(duì)全員進(jìn)行HACC計(jì)劃的培訓(xùn)； 組織實(shí)施與監(jiān)督HACC計(jì)劃的運(yùn)行; 負(fù)責(zé)對(duì)HACC計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證8)負(fù)責(zé)修訂HACC計(jì)劃；-人事部1)負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理；2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作3)參與與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。 綜合部1)2)3)4)辦公場(chǎng)所和車(chē)輛的歸口管理；負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制； 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理； 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查

28、工作；5)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理;6)參與與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。生產(chǎn)部1)2)3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和GMP SSOP文件的制定、組織與落實(shí) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制、 標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作的歸4)口控制；負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理；與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。5)質(zhì)檢部1)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理；2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的歸口管理； 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；參與與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。4)5)6)6、相關(guān)文件ISO9001：2000

29、5.15.25.35.45.5.15.67、記錄7)無(wú)5.5.2內(nèi)部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的確保一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程中，企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門(mén)之間的信息得以有效溝 通。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行 溝通。5管理要點(diǎn)5.1溝通的內(nèi)容有:a、 職責(zé)、權(quán)限的溝通;b、 信息溝通。5.2溝通的方式有:a）辦公會(huì)議；b）專(zhuān)題會(huì)；C）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；d）工作聯(lián)系單；e）看板、標(biāo)語(yǔ)；f）文件傳閱、發(fā)布；5.2辦公會(huì)議：總經(jīng)理不定期召開(kāi)辦公會(huì)議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作并形成會(huì)議紀(jì)要。5.3專(zhuān)題會(huì)/

30、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)a）若供產(chǎn)銷(xiāo)之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)商討對(duì)策并形成會(huì)議紀(jì)要。b）針對(duì)重要技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，總經(jīng)理應(yīng)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量 問(wèn)題,并商討對(duì)策、形成會(huì)議紀(jì)要。C）如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購(gòu)物資突然供應(yīng)不上，總經(jīng) 理應(yīng)立即組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)解決。5.4看板、標(biāo)語(yǔ)通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，宣傳以顧客為中心的意識(shí)、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安 全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5.5文件傳閱、發(fā)布通過(guò)文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。5.6相關(guān)文件IS09001:

31、20005.1.a,5.5.3會(huì)議記錄5 6管理評(píng)審關(guān)于管理評(píng)審，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的:定期評(píng)審一體化管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實(shí)措施，確保一體化管理體 系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍:適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé):總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。-各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及HACC成員參加會(huì)議，提供輸入資料。5管理要點(diǎn)5.1管理評(píng)審的內(nèi)容：應(yīng)評(píng)審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評(píng)審一 體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量 目標(biāo)。5.2管理評(píng)審方式：開(kāi)“

32、管理評(píng)審會(huì)議”5.3管理評(píng)審頻次:一般每年一次，間隔不得超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù):a、體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）；b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時(shí);C、顧客有嚴(yán)重抱怨時(shí)或企業(yè)注冊(cè)等上級(jí)主管部門(mén)檢查提出有重大不符合時(shí);d發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。54管理評(píng)審記錄：應(yīng)形成“管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”55管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入，這些資料應(yīng)包括：a)HACCR和QM茄核結(jié)果-管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 及體系弱點(diǎn)。b)顧客反饋信息-綜合

33、部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；C)過(guò)程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品的符合性-各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的完成情 況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績(jī)效和需改進(jìn)之處。e)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況-管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施-管理者代表負(fù)責(zé)提供；g)可能影響一體化管理體系的變更-由參會(huì)者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系的變更 的報(bào)告；h) QMSffi HACC計(jì)劃的任何改進(jìn)的建議-由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建 議報(bào)告。56管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按a) QMS及其過(guò)程有效的改進(jìn)；b) H

34、ACCF計(jì)劃的調(diào)整C)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d)資源需要。57管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。6、相關(guān)文件ISO9001：20005.6 7、記錄1)管理評(píng)審計(jì)劃2)管理評(píng)審報(bào)告3)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要第6章資源管理6.1資源提供關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的確定并提供以下方面所需的資源:a、實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;b、通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2.適用范圍適用于本企業(yè)配備資源。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請(qǐng)。5管理要點(diǎn)5.a、1我公司規(guī)定，在實(shí)施時(shí)，必須根據(jù)下列2條配備資源:7.1策劃所必

35、須提供的人力資源、設(shè)施；b、5.8.5改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施;2配備的方式：1)資源使用部門(mén)提出“人力資源需求計(jì)劃”、“硬件需求計(jì)劃”，報(bào)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效運(yùn)作所需的各類(lèi)管理人員、技術(shù)人員和操作人員。硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。6相關(guān)文件IS09001: 20006.17記錄6.2人力資源關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。3術(shù)語(yǔ):4職責(zé)人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。5管理要點(diǎn):5.1人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。5.2人事部負(fù)責(zé)建立“員

36、工檔案”，內(nèi)容包括簡(jiǎn)歷、證件、培訓(xùn)記錄等。5. 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制崗位工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報(bào)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職資格應(yīng)從4個(gè)方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有不適宜的情況應(yīng)更 新。5.4人事部負(fù)責(zé)組織崗位評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)“崗位能力評(píng)價(jià)表”5.5HACC小組成員參與培訓(xùn)與考核工作.a、崗位評(píng)價(jià)的內(nèi)容：應(yīng)從4個(gè)方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能對(duì)每一個(gè)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進(jìn)行崗位評(píng)價(jià);b、崗位評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī):有新員工入本公司時(shí);員工轉(zhuǎn)崗時(shí);崗位任職資格修訂時(shí);C、崗位評(píng)價(jià)的方式：可采用一級(jí)評(píng)一級(jí)的方式做。

37、d崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員，應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施，使其滿足要求。5.6在制訂“崗位任職資格”時(shí)、在進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 附表：序 號(hào)工作 內(nèi)容職責(zé)使用 表格各部門(mén)負(fù)責(zé)人1綜合部總經(jīng)理每年年底，修訂崗位任 職資格時(shí)，各部門(mén)應(yīng)對(duì) 所屬員工進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 及崗位評(píng)價(jià)結(jié)果提出 培訓(xùn)需求。新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn) 崗時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)對(duì)所 屬員工進(jìn)行“崗位評(píng) 價(jià)”、提出培訓(xùn)需求。實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)效果調(diào)查1根據(jù)崗位評(píng)價(jià)及企業(yè) 發(fā)展計(jì)劃制訂“年度培 訓(xùn)計(jì)劃”。2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn) 的類(lèi)型：

38、內(nèi)部培訓(xùn)、夕卜 派培訓(xùn)； 培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。3.負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.根據(jù)崗位評(píng)價(jià)編制“臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃”。2臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確 培訓(xùn)的類(lèi)型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式： 課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、 宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。3.負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.內(nèi)部課堂培訓(xùn)：a.負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng) 保存。b負(fù)責(zé)“點(diǎn)名”。C.負(fù)責(zé)組織考試。d.負(fù)責(zé)填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄表”。2.內(nèi)部利用看板進(jìn)行培訓(xùn):現(xiàn)場(chǎng)懸掛宣傳板.3.內(nèi)部利用班前會(huì)進(jìn)行 培訓(xùn).4.外派培訓(xùn)：外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回“證書(shū)”或證明并帶回 培訓(xùn)資料等交綜合部。應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中 確定培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)辦 法，并進(jìn)行評(píng)

39、價(jià)。為制 定下一輪的培訓(xùn)計(jì)劃提 供依據(jù)。6.相關(guān)文件IS09001: 20006.27.記錄崗位評(píng)價(jià)表1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃2負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表6. 3基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的:識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。2適用范圍:適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理;4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理;4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理;4.4綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車(chē)輛的管理。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理;5管理要點(diǎn)5.1生產(chǎn)設(shè)備的管理5.1.1設(shè)備采購(gòu)需

40、求的提出和批準(zhǔn)使用部門(mén)根據(jù)需要提出申請(qǐng)，申請(qǐng)可在會(huì)議上提出或書(shū)面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理 審批。5.1.2設(shè)備的采購(gòu)單臺(tái)設(shè)備價(jià)值5千元，采購(gòu)人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實(shí)施采購(gòu)。5.1.3設(shè)備的驗(yàn)收a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收。b生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。C.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號(hào)，并納入設(shè)備臺(tái)帳。5.1.4設(shè)備使用及人員培訓(xùn)a、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”b、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作；C、使用人員上崗前，應(yīng)培訓(xùn)下列知識(shí)：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識(shí)等;d關(guān)鍵工序/特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且考核合格方可上崗。5.1.5設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡

41、回檢查設(shè)備，車(chē)間應(yīng)定期清潔設(shè)備。b、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施。5.1.6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計(jì)劃”，按期實(shí)施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。按監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制執(zhí)行。a、司機(jī)負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常保養(yǎng); 綜合部負(fù)責(zé)車(chē)輛的委外檢修。發(fā)現(xiàn)異常，使用部門(mén)應(yīng)報(bào)生產(chǎn)部對(duì)外聯(lián)絡(luò)、解決。IS09001:20006.16.36.4設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計(jì)劃6.4作業(yè)環(huán)境關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)5.1

42、.7設(shè)備的報(bào)廢5.2生產(chǎn)用具的管理5.3檢測(cè)設(shè)施的管理:5.4通訊設(shè)施的管理:a) 綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。b) 通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門(mén)應(yīng)交綜合部安排維修。5.5運(yùn)輸車(chē)輛的管理:b、5.6供水、供暖、供電、廠房的管理:6、相關(guān)文件7、記錄41生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的管理；42行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；43質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室環(huán)境的管理；44其他部門(mén)負(fù)責(zé)使用維護(hù)相關(guān)工作環(huán)境。5內(nèi)容與要求51生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中對(duì)環(huán)境的要求、設(shè)備對(duì)環(huán) 境的要求、工作人員對(duì)環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：-綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好-防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒-配

43、置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生-食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中規(guī)定的其他要求。52生產(chǎn)部制定衛(wèi)生質(zhì)量控制制度 ，各部門(mén)按要求執(zhí)行，填寫(xiě)工器具消毒記錄53行政部不定期進(jìn)行滅蟲(chóng)、滅鼠工作，填寫(xiě)滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄54質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫(xiě)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 ，水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄 、 職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄 。55當(dāng)不符合要求時(shí)，責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正或糾正措施。6相關(guān)文件6. 1GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范6.2IS09001: 2000之6.47記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 工器具消毒記錄 滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄 水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄 職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄C、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生B類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，

44、業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的作業(yè)過(guò)程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量 要求。2適用范圍:適用于所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃、HACC策劃。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。對(duì)于不完善的地方予以補(bǔ)充完善。3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應(yīng)適合我公司的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種：針對(duì)HACC體系的特定要求，編寫(xiě)HACC計(jì):劃，見(jiàn)第13章HACC計(jì)劃；b、編寫(xiě)工藝流程圖，識(shí)別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，見(jiàn)附錄工藝流程圖C、策劃的結(jié)果還可以是其它類(lèi)型的文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范或由若干文件組成

45、，或引用已有文件。4策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時(shí)考慮下述活5管理要點(diǎn)1在下列情況下，必須做產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格；顧客訂貨時(shí)，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒(méi)有，或性能指標(biāo)比以前高；C、顧客委托我公司加工新產(chǎn)品；d、GMF或SSOP勺改進(jìn)-工藝改進(jìn)或衛(wèi)生條件改進(jìn)我公司已有定型產(chǎn)品；2策劃的方式：對(duì)于a-d項(xiàng)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)“質(zhì)量策劃專(zhuān)題會(huì)”；對(duì)于e項(xiàng)，由技術(shù)人員對(duì)原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、表單記錄整理齊全,5.b、e、5.1)2)5.a、5.動(dòng)：a、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和要求;b、確定過(guò)程

46、、文件和資源的需求；C、確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則;d確定所需要的記錄。5. 5策劃的實(shí)施:a、應(yīng)按策劃的結(jié)果，編寫(xiě)文件、配備資源;6相關(guān)文件IS09001: 20007.1HACC體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則7、記錄危害分析表HACC計(jì)戈U表7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程關(guān)于與顧客有關(guān)的過(guò)程，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的:確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng) 審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。3術(shù)語(yǔ):A類(lèi)業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求，如交貨期緊、價(jià)格偏低、新產(chǎn)品等。B類(lèi)業(yè)務(wù)

47、：屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨(dú)決定的合同。4職責(zé):綜合部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。5管理要點(diǎn)5.1聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑:a、投標(biāo)；b、洽談；5.2確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式:a、雙方簽訂書(shū)面合同；b、接受顧客傳真的書(shū)面訂單；C、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生B類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評(píng)審記錄”簽署意見(jiàn)；當(dāng)發(fā)生A類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在“特殊合同評(píng)審記錄”上登記，根據(jù)其類(lèi) 型進(jìn)行評(píng)審，在接受顧客要求之前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。5. 3綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前(如： 提交標(biāo)書(shū)、 接受合同或訂單及接受 合同或訂單的變更)，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)之進(jìn)行評(píng)審。3.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列4條：

48、 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求；本企業(yè)確定的任何附加要求。5a)b)d)532評(píng)審的要求應(yīng)確保a、c、5產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;我公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.3評(píng)審方式:53.3.1A類(lèi)業(yè)務(wù):a) 評(píng)審的方式：召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議或會(huì)簽“特殊定單評(píng)審表” 。b)技術(shù)要求技術(shù)人員；檢測(cè)能力質(zhì)量檢驗(yàn)人員； 生產(chǎn)能力-生產(chǎn)部長(zhǎng)或車(chē)間主任；采購(gòu)能力綜合部部長(zhǎng)或采購(gòu)員； 價(jià)格及其他-總經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理。評(píng)審的內(nèi)容及責(zé)任者:c)5.評(píng)審的結(jié)論:總經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理

49、負(fù)責(zé)下結(jié)論。3.3.2B類(lèi)業(yè)務(wù):a)b)評(píng)審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“一般合同評(píng)審記錄” 評(píng)審的內(nèi)容：生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、價(jià)格及其他。c)評(píng)審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。5.4對(duì)于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進(jìn)行一次性評(píng)審，由生產(chǎn)、質(zhì) 量、銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)要求發(fā)生變更時(shí)再次評(píng)審。5.5在某些情況下,如網(wǎng)上銷(xiāo)售,應(yīng)對(duì)發(fā)布的有關(guān)信息,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。57顧客溝通我公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；a、產(chǎn)品信息；b、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；C、顧客反饋，包括顧客抱怨。571關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通：a、銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告

50、；b、銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售情況； 銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)了解消費(fèi)者的心態(tài)。部門(mén)參加評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果和處理意見(jiàn)告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng) 通知相關(guān)部門(mén)變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認(rèn)可。574關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨：1） 對(duì)于顧客口頭或電話方式反饋的問(wèn)題，綜合部應(yīng)將用戶的抱怨/用戶反饋的意見(jiàn)在 “客戶投訴意見(jiàn)表”上進(jìn)行登記。2） 每年1次發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表 ，懇請(qǐng)顧客使用后將存在問(wèn)題及改進(jìn)建議反饋 我公司。當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問(wèn)題發(fā)生時(shí)，由綜合部反饋給總

51、經(jīng)理，由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理落實(shí)調(diào)查、落實(shí)顧客反饋不合格品的處理意見(jiàn)、落實(shí)內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。本地24小時(shí)內(nèi)回復(fù)，外地48小時(shí)內(nèi)回復(fù)。6、相關(guān)文件ISO9001：20007.2 7、記錄特殊定單評(píng)審表合同變更單 一般定單評(píng)審記錄7. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）c、55a、72關(guān)于問(wèn)詢： 銷(xiāo)售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電，并對(duì)有價(jià)值的信息進(jìn)行記錄。73關(guān)于合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改： 綜合部負(fù)責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單” ，只需組織涉及5.3米購(gòu)信息按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。5.1.1選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格,價(jià)格相同比服務(wù)。5.1.2評(píng)

52、價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī):尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商, 合格供應(yīng)商：隔一年重新評(píng)價(jià)一次。應(yīng)作首次評(píng)價(jià);5.1.3評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括:a、產(chǎn)品的重要程度-采購(gòu)物資分成2類(lèi)：關(guān)鍵物資、一般物資;b、供應(yīng)商能力的要求; 評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；d評(píng)價(jià)結(jié)果的要求；C、e、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。綜合部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”05.2米購(gòu)流程由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)員分別與產(chǎn)品使用部門(mén)合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的要求，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存量、訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供銷(xiāo)協(xié)議”落實(shí)采購(gòu)，或用口頭方式落實(shí)供應(yīng)商 供貨。關(guān)于采購(gòu)，本企業(yè)規(guī)定如

53、下:1目的規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2適用范圍適用于本企業(yè)對(duì)原輔材料進(jìn)行控制。3術(shù)語(yǔ)關(guān)鍵物資：對(duì)直接用于產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。4職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)采購(gòu)。5管理要點(diǎn)5.1供應(yīng)商（含蔬菜水果基地）的評(píng)價(jià)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度（即采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商我公司的供銷(xiāo)協(xié)議、采購(gòu)?fù)ㄖ獑螒?yīng)表述擬購(gòu)的產(chǎn)品，有下列要求時(shí)應(yīng)予以表述：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，考慮對(duì)供方提供產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求、產(chǎn)品加工 程序、過(guò)程和設(shè)備的要求等；b）對(duì)供方人員資格的要求；C）一體

54、化管理體系的要求，考慮對(duì)供方的質(zhì)量保證要求，標(biāo)明所需要遵從的一體化管 理體系要求；實(shí)施上述采購(gòu)資料前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。54采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求， 方法通常包括：試用測(cè)試、性能測(cè)試、規(guī)格核對(duì)、要求提供合格證明材料或其它合適的驗(yàn) 證等，見(jiàn)8.2.4章節(jié)；a）我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確驗(yàn)證的 安排和產(chǎn)品放行的方式。目前，我公司按文件產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視作進(jìn)貨檢驗(yàn)。b）若銷(xiāo)售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確 驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。C

55、）顧客的驗(yàn)證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒 收。6、相關(guān)文件ISO9001：20007.4 7、記錄供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名單采購(gòu)單 供方供貨業(yè)績(jī)記錄5.6放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的保證在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。2適用范圍:適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。3術(shù)語(yǔ):4職責(zé)4.1生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下生產(chǎn)、自檢；4.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施專(zhuān)檢、放行;4. 3銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施交付。5管理要點(diǎn)5.1為確保生產(chǎn)部門(mén)獲得表述產(chǎn)品特性的信

56、息，我公司規(guī)定如下:5.1.1控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進(jìn)度銷(xiāo)售人員簽訂銷(xiāo)售合同后，由專(zhuān)人按合同填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃表通知生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù) 責(zé)按產(chǎn)品的定單及庫(kù)存量安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單，每批統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況, 填寫(xiě)生產(chǎn)報(bào)表。5. 1.2控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。5.2必要時(shí)，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，我公司規(guī)定如下:a、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序、特殊工序。b、對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.3使用適宜的設(shè)備應(yīng)按文件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、資源提供和基礎(chǔ)設(shè)施配備、使用適宜的設(shè)備。5.4獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按文件監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝

57、置。5.5實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)按文件過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗(yàn)產(chǎn)品。關(guān)于放行：應(yīng)按文件產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視檢驗(yàn)、放行產(chǎn)品。a、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供5.1.1原輔材料：立“牌/卡”或利用原包裝上的標(biāo)識(shí)。在垛卡上寫(xiě)品種、產(chǎn)地、數(shù)量、b、關(guān)于交付：每次發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單，履行交付手續(xù)。C、關(guān)于交付后活動(dòng)：我公司在交付后按照顧客滿意的相關(guān)要求進(jìn)行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。另外，企業(yè)建立售后召回制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時(shí)，能夠及時(shí)召回，妥 善處理，確保顧客的生命安全和健康。6相關(guān)文件IS09001: 20007.5.1 7、記錄生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)報(bào)表出庫(kù)單速凍流水線生產(chǎn)運(yùn)行記錄庫(kù)房溫度與風(fēng)機(jī)運(yùn)

58、行記錄7.5.2過(guò)程確認(rèn)（刪減）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性關(guān)于標(biāo)識(shí)和可追溯性，我公司規(guī)定如下:1目的防止不同類(lèi)型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠，必要時(shí)可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”和“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”。3術(shù)語(yǔ)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱(chēng)等;狀態(tài)標(biāo)識(shí)：指待檢、合格、不合格、待處理。4職責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)的原輔材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.2作業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、“待處理”標(biāo)識(shí)。4.4采購(gòu)員負(fù)責(zé)將報(bào)檢的原輔材料做好“待檢”標(biāo)識(shí)

59、，當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)不必標(biāo)識(shí)。4.5作業(yè)人員負(fù)責(zé)做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標(biāo)識(shí)，當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)不必標(biāo)識(shí)。5管理要點(diǎn)5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，規(guī)定如下:進(jìn)貨日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.2流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌/卡”或容器區(qū)分，在牌/卡或容器上寫(xiě)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.3成品：按產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)，通常采用外包裝及食品標(biāo)簽等方式,內(nèi)容包括企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、有效期等。在包裝記錄中記載標(biāo)簽人員。5.1.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)做到清晰、正確和完整。5.1.5若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失或模糊不清時(shí)，應(yīng)通知管理部門(mén)重新標(biāo)識(shí)。5.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)的

60、管理應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下:5.2.1狀態(tài)標(biāo)識(shí)分四種：待檢、合格、不合格、待處理。5.2.2對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識(shí)。5.2.3原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。對(duì)于直接進(jìn)入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標(biāo)識(shí)。5.3追溯要求通常，采取對(duì)產(chǎn)品的批號(hào)進(jìn)行追溯；當(dāng)用戶有追溯要求時(shí)，可根據(jù)客戶名稱(chēng)、生產(chǎn)記錄、 檢驗(yàn)記錄、倉(cāng)庫(kù)記錄中的“生產(chǎn)日期、編號(hào)或顧客名稱(chēng)、批號(hào)等”實(shí)現(xiàn)追溯。6相關(guān)文件IS09001: 20007.5.3 7、記錄7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)關(guān)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行:1目的對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)