精品資料（2021-2022年收藏）缺陷管理標準

1、Q/KCGS國電發(fā)電有限公司企業(yè)標準Q/GDKC-G0406-2016缺陷管理標準20161030發(fā)布20161101實施國電發(fā)電有限公司發(fā)布Q/GDKC-G0406-2016目次前言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 管理機構(gòu)和職責(zé)25 管理活動的內(nèi)容與方法66 考核10附錄 A12附錄 B13附錄 C13I前言本標準是為規(guī)范和指導(dǎo)國電發(fā)電有限公司標準化管理工作，提高標準化管理水平而制定的。本標準由國電發(fā)電有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出。本標準由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)起草。本標準主要起草人：梁家瑞 本標準審核人：魏 勇本標準審定人：裴小軍本標準批準人：王彥生 本標準由生產(chǎn)技術(shù)部歸口并負責(zé)解

2、釋I缺陷管理標準1 范圍本標準規(guī)定了國電發(fā)電有限公司缺陷管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適用于國電發(fā)電有限公司缺陷管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。發(fā)電廠檢修導(dǎo)則DL-T838-2003 中國國電集團公司火電廠現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標準化規(guī)范及評定標準發(fā)電設(shè)備可靠性管理辦法（國電SC-02-05）國電發(fā)電有限公司設(shè)備管理標準生產(chǎn)系統(tǒng)考核實施細則 設(shè)備檢修標準化3 術(shù)語和定義3.1 缺陷定義3.1.1 缺陷是指運行或備

3、用的主、輔設(shè)備、系統(tǒng)、儀器儀表、自動和保護裝置、環(huán)保設(shè)施發(fā)生影響人身和設(shè)備安全、經(jīng)濟運行，需要采取相應(yīng)對策進行處理的異常情況，及任何偏離原設(shè)計或規(guī)范的狀態(tài)，如環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備“八漏”等。3.1.2 出現(xiàn)下列情況之一的，確認為設(shè)備發(fā)生了缺陷：3.1.2.1 設(shè)備或部件的損壞造成設(shè)備的被迫停止運行或安全可靠性、經(jīng)濟性降低。3.1.2.2 設(shè)備或系統(tǒng)的部件失效，造成滲漏（包括煤、油、風(fēng)、粉、氣、汽、煙、水）。3.1.2.3 設(shè)備或系統(tǒng)的部件失效，造成運行參數(shù)長期偏離正常值，接近報警值或頻繁報警。3.1.2.4 設(shè)備或系統(tǒng)的狀態(tài)指示、參數(shù)指示與實際不一致。3.1.2.5 由于設(shè)備本身或保護裝置故障引起的

4、誤報警、誤跳閘或不報警、保護拒動；控制系統(tǒng)聯(lián)鎖失去、誤啟動或拒啟動。3.1.2.6 對設(shè)備進行定期試驗時發(fā)現(xiàn)卡澀、動作值偏離整定值。3.1.2.7 對設(shè)備進行檢驗性試驗時，發(fā)現(xiàn)反映設(shè)備整體或局部狀態(tài)的指標超標，或有非正常急劇變化。3.1.2.8 設(shè)備或部件的操作性能下降，動作遲緩甚至操作不動。3.1.2.9 設(shè)備運轉(zhuǎn)時存在異常聲響、振動或發(fā)熱現(xiàn)象。3.1.2.10 設(shè)備標志標識不全及損壞，設(shè)備、管道外表溫度超標或保溫破損變形的。3.1.2.11 設(shè)備的安全防護設(shè)施不完善或達不到應(yīng)有的功能，閥門手輪、欄桿、護板、照明、玻璃等破損或缺失，設(shè)備油漆缺損。3.1.2.12 現(xiàn)場控制盤、臺、柜的門、鎖、

5、把手、標志牌缺失或不能正常使用。3.1.2.13 生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、下水、地面、墻面損壞等問題。3.1.2.14 廠區(qū)內(nèi)建筑物、道路、綠化、綜合管道管架、門窗及其他設(shè)備設(shè)施的文明生產(chǎn)問題。3.2 缺陷分類3.2.1 設(shè)備缺陷3.2.1.1 一類缺陷：指影響主機、供熱系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備安全穩(wěn)定運行，可能造成主機非計劃停運，粉塵、氮氧化物、二氧化硫連續(xù)超標排放或顯示超標，供熱中斷、供熱能力降低或危及人身、電網(wǎng)安全的缺陷。3.2.1.2 二類缺陷：指對設(shè)備和人身有一定威脅，影響主機出力和經(jīng)濟性，對消防、供熱、環(huán)保安全有較大影響，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行，需要臨時停止主要輔機、變更公用系統(tǒng)運行方式或解列公用系統(tǒng)

6、才能消除的缺陷。3.2.1.3 三類缺陷：指除一、二類缺陷以外，不影響主機、供熱系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、消防系統(tǒng)出力，可在不停止主設(shè)備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過倒換系統(tǒng)、解列設(shè)備即可消除的缺陷。3.2.2 滲漏缺陷3.2.2.1 滲點：有介質(zhì)滲出即為滲點（水泵的軸封正常滴水除外）。對于風(fēng)、粉、灰、煙、氣系統(tǒng)，如果用手或其它方法測不到漏點，但目測有漏的痕跡即視為滲點。3.2.2.2 一般漏點：有介質(zhì)少許滴落即為一般漏點。其中，間斷性的風(fēng)、粉、灰、煙、氣泄漏；水泵的軸封水滴成線狀；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超過1/3仍然漏汽水且出現(xiàn)間斷的“噗噗”聲為一般漏點。3.2.2.3 嚴重漏點

7、：油每5分鐘一滴以上，水每10秒鐘一滴以上，風(fēng)、粉、灰、煙、氣不間斷泄漏為嚴重漏點；汽以聲音、濃度、四周溫度等實際情況判斷滲漏程度。其中，水泵的軸封水滴形成甩出狀態(tài)；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超過1/3仍然漏汽水且出現(xiàn)連續(xù)的“呲呲”聲為嚴重漏點。3.2.3 文明生產(chǎn)類缺陷3.2.3.1 指不直接影響機組安全、穩(wěn)定運行，但對運行操作、經(jīng)濟指標以及安全文明生產(chǎn)有影響的非發(fā)電設(shè)備問題、環(huán)境問題。3.2.3.2 保溫方面：設(shè)備、管道外表溫度超標；保溫破損；保溫保護層缺失、變形。3.2.3.3 安全防護設(shè)施：轉(zhuǎn)動設(shè)備的安全防護罩不全、固定不良、偏斜起不到完全防護作用；各類電纜槽盒、電纜穿線套管破

8、損；各類擋水、隔熱、減震、屏蔽設(shè)施不全或損壞；管道支吊架、電纜支架損壞或達不到應(yīng)有的功能等。3.2.3.4 各種設(shè)備標識、安全標識脫落、變形、短缺等。3.2.3.5 欄桿、固定式安全圍欄、步道、護板、爬梯、照明（水位計照明除外）、玻璃、蓋板、孔3.2.3.1洞、密封墊破損和缺失。3.2.3.6 設(shè)備腐蝕、油漆缺損。3.2.3.7 水道堵塞、疏放水管道、漏斗返水。3.2.3.8 轉(zhuǎn)動設(shè)備的轉(zhuǎn)向指示、管道顏色、介質(zhì)流向缺失和不完整不準確。3.2.3.9 衛(wèi)生狀況不合要求；現(xiàn)場遺留雜物；地面損壞、廢棄物存放箱損壞、道路及綠化問題等。3.2.3.10 所有的開關(guān)柜門、動力箱門、電焊箱門、照明箱門、建筑

9、物門窗及把手缺失或不能正常使用。3.2.3.11 設(shè)備浮灰，設(shè)備生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生。4 管理機構(gòu)和職責(zé)4.1 管理機構(gòu)4.1.1 缺陷管理在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行，實行廠部、生產(chǎn)部門、班組三級管理，生產(chǎn)技術(shù)部是缺陷管理的歸口部門。4.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部定期對本廠的缺陷管理狀況進行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。各部門應(yīng)按職責(zé)分工，完成缺陷管理的具體工作。4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)兼職缺陷管理專責(zé)，負責(zé)組織實施缺陷的日常管理工作。4.1.4 缺陷管理每月3號（節(jié)假日順延）進行月度缺陷總結(jié)分析會議，會議對缺陷管理工作存在的問題進行分析、考核，提出改進措施，會議形成記錄。4.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)4.2.1 對缺

10、陷管理負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.2.2 組織建立缺陷管理制度并監(jiān)督實施。4.2.3 組織落實月度缺陷管理的獎罰情況，批準缺陷管理考核。4.2.4 批準重大缺陷的技術(shù)方案、運行檢修防范措施。并組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督相關(guān)部門完成。4.3 總工程師職責(zé)4.3.1 組織貫徹執(zhí)行缺陷管理標準。4.3.2 組織重大缺陷的分析和專題調(diào)查，審查重大缺陷和隱患的治理方案、防范措施。4.3.3 對缺陷管理的嘉獎、考核結(jié)果進行審核。4.3.4 批準一類缺陷擇機處理申請，跟蹤、督促一類缺陷的消除情況。4.3.5 審定重大缺陷的技術(shù)方案、運行檢修防范措施。4.4 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)部是缺陷管理的歸口部門，負責(zé)組織、

11、檢查、監(jiān)督缺陷的處理及考核等管理工作,并根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整修訂缺陷管理標準。4.4.2 及時掌握機組運行及一、二、三類缺陷情況，總體協(xié)調(diào)檢修部、燃管部、發(fā)電部、計劃部、物業(yè)部和脫硫外委單位做好設(shè)備維護和消缺工作。4.4.3 負責(zé)組織有關(guān)部門對設(shè)備運行狀況和重大缺陷進行分析，負責(zé)編制一類缺陷的處理方案和運行檢修防范措施，并監(jiān)督執(zhí)行。4.4.4 負責(zé)組織總結(jié)、研究缺陷管理工作的經(jīng)驗和不足，優(yōu)化調(diào)整檢修計劃，提高設(shè)備健康水平。4.4.5 負責(zé)組織對頻發(fā)性、重大缺陷進行分析，并指導(dǎo)檢修部門制定技術(shù)措施及消除計劃；審核暫不能消除缺陷的臨時措施，審批缺陷的擇機申請。4.4.6 負責(zé)確定重大缺陷的驗收方式

12、，并參加重大缺陷消除后的驗收工作。4.4.7 負責(zé)定期召集有關(guān)部門對缺陷情況進行分析，編制缺陷統(tǒng)計、分析報告。4.4.8 負責(zé)做好缺陷管理系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運行。4.5 生產(chǎn)技術(shù)部主任（副主任）職責(zé)4.5.1 了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況，并對缺陷的處理情況進行追蹤。4.5.2 審核一、二類缺陷處理的技術(shù)方案及運行檢修防范措施。4.5.3 批準二類缺陷擇機處理申請，跟蹤、督促二類缺陷的消除情況。4.5.4 組織召開缺陷專題分析會，對重要缺陷、疑難缺陷、長期延期未消除缺陷、可能引起機組非計劃停運的缺陷進行分析，制定技術(shù)方案及運行檢修防范措施。4.5.5 提出缺陷管理處理建議供廠領(lǐng)導(dǎo)決策。4.5.

13、6 監(jiān)督本部門嚴格執(zhí)行本標準。4.6 生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)專工職責(zé)4.6.1 在主任（副主任）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本專業(yè)缺陷的具體管理工作，是本專業(yè)缺陷管理的第一責(zé)任人。4.6.2 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核本專業(yè)范圍內(nèi)機組大小修及日常消缺工作，每日登陸MIS系統(tǒng)，了解本專業(yè)缺陷處理情況，對缺陷進行追蹤。4.6.3 批準本專業(yè)三類缺陷擇機申請，審核本專業(yè)一、二類缺陷擇機申請。4.6.4 負責(zé)編制本專業(yè)一類缺陷技術(shù)方案，并現(xiàn)場指導(dǎo)、督促缺陷處理、組織檢查驗收。負責(zé)審核本專業(yè)二類缺陷技術(shù)方案及運行檢修防范措施，并監(jiān)督執(zhí)行。4.6.5 鑒定缺陷處理的有效性，責(zé)成有關(guān)部門對不合格的缺陷處理采取其它措施進行處理或

14、防范。4.6.6 跟蹤、督促擇機缺陷的備件到貨、方案編制、缺陷消除情況。4.6.7 負責(zé)本專業(yè)范圍缺陷的分析總結(jié)，并在月度缺陷分析會上提出專業(yè)意見。4.6.8 每月2日前對本專業(yè)上月月度缺陷消缺率、重要缺陷、重復(fù)發(fā)生缺陷、擇機未消除缺陷等進行分析，并將缺陷分析報告及考核意見提交生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。4.7 生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)職責(zé)4.7.1 負責(zé)缺陷的日常管理、負責(zé)缺陷管理標準的制定、修改和監(jiān)督執(zhí)行。4.7.2 每月3日前對上月月度缺陷進行統(tǒng)計，對缺陷管理情況進行分析，對各部門提交的缺陷分析報告進行匯總。4.7.3 監(jiān)督生技部各專工日常缺陷管理情況，并提出考核意見。4.7.4 監(jiān)督有關(guān)部門

15、嚴格執(zhí)行本標準。4.8 安全監(jiān)察部職責(zé)4.8.1 會審一、二類缺陷運行檢修防范措施。4.8.2 負責(zé)消除缺陷的安全監(jiān)督工作。4.8.3 參與重大缺陷的分析和專題調(diào)查。4.8.4 針對缺陷管理過程中出現(xiàn)的問題，提出安全工作建議和考核意見。4.8.5 負責(zé)廠內(nèi)消防缺陷、安全文明生產(chǎn)、安全設(shè)施裝置缺陷的管理。4.9 運行部門職責(zé)發(fā)電部、燃管部及脫硫外委運行稱為運行部門。4.9.1 運行部門主任（經(jīng)理）職責(zé)4.9.1.1 運行部門主任（經(jīng)理）是本部門缺陷管理第一責(zé)任人。4.9.1.2 負責(zé)運行管理，嚴格執(zhí)行設(shè)備巡回檢查和定期輪換制度，確保設(shè)備安全運行和缺陷的及時發(fā)現(xiàn)。4.9.1.3 會審一、二類缺陷技

16、術(shù)方案及運行檢修防范措施。4.9.1.4 每日登錄MIS系統(tǒng)，隨時準確掌握設(shè)備的缺陷和消除情況。4.9.1.5 參加月度缺陷分析會并提出本部門在缺陷管理方面的綜合意見。4.9.1.6 督促本部門人員嚴格執(zhí)行本標準。4.9.2 運行專工職責(zé)4.9.2.1 對分管專業(yè)缺陷管理工作進行監(jiān)督、檢查，確保缺陷下達的準確性和完整性。4.9.2.2 掌握設(shè)備、系統(tǒng)的運行狀況，通過分析判斷設(shè)備、系統(tǒng)存在的問題，及時聯(lián)系檢修部門解決。4.9.2.3 指導(dǎo)本部門運行人員做好所轄設(shè)備的巡檢工作。4.9.2.4 參與重大缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。4.9.2.5 負責(zé)制定一類缺陷、二類缺陷的運行

17、防范措施、事故預(yù)想，并監(jiān)督執(zhí)行。4.9.2.6 負責(zé)對消缺驗收情況進行監(jiān)督檢查，參加重大缺陷消除后的驗收工作。4.9.2.7 負責(zé)對機組修前缺陷的統(tǒng)計，上報生產(chǎn)技術(shù)部。4.9.2.8 每月統(tǒng)計設(shè)備滲漏點缺陷清單上報生技部。4.9.2.9 負責(zé)督促檢修部門及時消缺。每月3日前對本專業(yè)上月月度缺陷進行分析，找出問題和癥結(jié)，不斷提升缺陷管理水平。4.9.3 運行人員職責(zé)4.9.3.1 嚴格遵守運行規(guī)程及有關(guān)安全的規(guī)章制度，認真監(jiān)視設(shè)備的運行情況。4.9.3.2 加強設(shè)備巡回檢查，做好巡回檢查記錄。及時發(fā)現(xiàn)缺陷，加強事故預(yù)想，制定預(yù)防措施。4.9.3.3 負責(zé)缺陷的發(fā)現(xiàn)、通知、錄入、驗收等缺陷管理工作

18、。4.9.3.4 執(zhí)行缺陷處理的技術(shù)方案及運行防范措施，配合做好設(shè)備消缺工作。4.9.3.5 當(dāng)班運行值長要做好缺陷的確認工作，并對缺陷性質(zhì)進行判斷。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的缺陷性質(zhì)果斷處理或采取相應(yīng)防范措施，防止處理前缺陷進一步擴大。4.9.3.6 當(dāng)班運行值長對重要缺陷及時聯(lián)系、逐級匯報。負責(zé)缺陷的檢查、發(fā)現(xiàn)、分類、錄入、通知、簡單的處理和倒換系統(tǒng)，配合檢修消缺及消缺后的驗收工作。4.9.3.7 當(dāng)班運行值長要隨時掌握缺陷情況，根據(jù)機組負荷、系統(tǒng)運行方式，積極為檢修創(chuàng)造條件及時消缺。4.10 檢修部門職責(zé)檢修部、脫硫外委檢修稱為檢修部門。檢修部門是缺陷處理的責(zé)任部門，負責(zé)消缺工作的組織實施，及時消除運行

19、部門通知的缺陷，制定二類缺陷的處理措施并及時匯報缺陷的處理情況。4.10.1 檢修部門主任（經(jīng)理）職責(zé)4.10.1.1 組織協(xié)調(diào)落實缺陷的處理工作，督促各班組及時安排落實消缺工作。4.10.1.2 會審一、二類缺陷技術(shù)方案及運行檢修防范措施。4.10.1.3 督促安排檢修班組進行定期或不定期的設(shè)備巡回檢查工作。4.10.1.4 組織協(xié)調(diào)、現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)重大缺陷的處理工作。4.10.1.5 每日登錄MIS系統(tǒng)，對缺陷進行追蹤。4.10.1.6 參與重大缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。4.10.1.7 審核本部門缺陷分析及月度缺陷管理考核意見。4.10.1.8 定期組織召開本部門月

20、度缺陷分析會。4.10.1.9 參加月度缺陷分析會并提出本部門在缺陷管理方面的意見。4.10.1.10 監(jiān)督本部門人員嚴格遵守本標準。4.10.2 檢修部門專工職責(zé)4.10.2.1 每工作日早上上班后、下午下班前登錄MIS系統(tǒng)，了解設(shè)備運行狀況和缺陷處理情況，并深入現(xiàn)場對缺陷處理情況進行跟蹤。4.10.2.2 督促、協(xié)調(diào)和檢查缺陷消除情況，提出缺陷處理方案，落實消缺所需物資，對缺陷消除工作進行檢查和驗收。4.10.2.3 參與重大缺陷的分析和專題調(diào)查，研究解決缺陷處理的技術(shù)難題。4.10.2.4 及時、準確、深入地分析對本專業(yè)影響系統(tǒng)及機組正常運行的重要缺陷、損失電量缺陷、重復(fù)發(fā)生的缺陷、擇機

21、未消除缺陷以及有可能或已導(dǎo)致機組非計劃停運的缺陷。4.10.2.5 負責(zé)本專業(yè)擇機缺陷的申請工作。4.10.2.6 負責(zé)編制二類缺陷消缺的技術(shù)方案及檢修防范措施，并指導(dǎo)實施。4.10.2.7 參加重大缺陷消除后的驗收工作，有權(quán)對設(shè)備消缺工作提出考核意見。4.10.3 檢修部門缺陷管理專責(zé)職責(zé)4.10.3.1 負責(zé)協(xié)調(diào)本部門所管轄設(shè)備范圍內(nèi)的缺陷管理工作，對本部門所管轄設(shè)備的缺陷處理情況進行檢查、督促和考核。4.10.3.2 負責(zé)本部門擇機缺陷和缺陷責(zé)任歸屬轉(zhuǎn)移的審核工作。4.10.3.3 每月2日前對本部門上月月度缺陷的重復(fù)缺陷、重要缺陷、擇機缺陷情況和消缺率進行分析，找出問題和癥結(jié)，不斷提升

22、缺陷管理水平。4.10.4 檢修班組職責(zé)4.10.4.1 負責(zé)缺陷消除的具體實施，執(zhí)行缺陷處理的技術(shù)方案及檢修防范措施，做好設(shè)備消缺工作。4.10.4.2 負責(zé)掌握設(shè)備運行狀況，編制物資采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)高質(zhì)量消除缺陷。4.10.4.3 負責(zé)缺陷消除后的驗收申請，運行部門驗收合格后辦理驗收終結(jié)。4.10.4.4 負責(zé)對發(fā)生的缺陷定期組織分析，找出缺陷發(fā)生的規(guī)律，制定相應(yīng)的檢修防范措施。4.10.4.5 負責(zé)做好設(shè)備巡回檢查工作。4.10.4.6 負責(zé)做好物資采購、備品備件管理工作。4.10.4.7 及時做好月度缺陷統(tǒng)計分析，參加檢修部門缺陷管理例行會議，參與缺陷處理技術(shù)方案和檢修防范措施

23、的制定。4.11 物業(yè)部職責(zé)4.11.1 物業(yè)部主任（副主任）職責(zé)4.11.1.1 對外委物業(yè)公司、消防保衛(wèi)隊管轄內(nèi)的缺陷負管理責(zé)任。4.11.1.2 及時將重大綜合類缺陷情況匯報生產(chǎn)技術(shù)部主任，有必要時匯報分管廠領(lǐng)導(dǎo)。4.11.1.3 負責(zé)綜合類缺陷的通知、記錄、錄入、驗收、關(guān)閉等工作。4.11.1.4 負責(zé)對消缺驗收情況進行監(jiān)督檢查，有權(quán)對設(shè)備消缺工作提出考核意見。4.11.1.5 負責(zé)定期對全廠消防系統(tǒng)實施進行缺陷排查，并編制普查報告及整改措施上報安監(jiān)部。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標準依據(jù)的流程缺陷管理流程（見附錄C）。5.2 管理目標與原則5.2.1 管理目標：實現(xiàn)缺陷全覆蓋，

24、缺陷發(fā)現(xiàn)、填寫正確率達到100%，消缺率97%，全廠綜合滲漏率0.3，缺陷復(fù)現(xiàn)率為0，提高設(shè)備健康水平，保證機組安全經(jīng)濟運行。5.2.2 缺陷管理實行廠部、部門、班組三級管理。建立缺陷管理的全過程管理機制，即缺陷的定義、分類、提出、消除、驗收、評價、統(tǒng)計、考核，形成閉環(huán)管理。5.2.3 消缺工作嚴格執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、調(diào)度規(guī)程以及“檢修/運行規(guī)程”等規(guī)定，嚴禁違章作業(yè)。對于危及設(shè)備及人身安全的缺陷，及時向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)匯報，按事故處理規(guī)定進行處理，并制定安全技術(shù)措施。5.2.4 缺陷管理把缺陷作為設(shè)備管理超前控制的基準點，根據(jù)設(shè)備的運行狀況和變化規(guī)律，努力做到防患于未然。5.2.5 樹立“零

25、缺陷”理念，當(dāng)設(shè)備存在缺陷時，均應(yīng)及時組織消除。由于運行方式、技術(shù)問題、備品材料等原因不能及時消除的重大缺陷，應(yīng)制定安全技術(shù)措施，做好事故預(yù)想，防止缺陷的蔓延擴大。5.2.6 凡必須停機才能消除的缺陷，除明顯危及生產(chǎn)安全經(jīng)濟運行需臨修外，一般應(yīng)安排在最近一次計劃檢修時消除。5.2.7 對于突發(fā)性嚴重威脅機組安全經(jīng)濟運行及人身安全的缺陷，應(yīng)立即停止設(shè)備甚至機組運行。5.2.8 在機組大小修過程中，若正常運行的設(shè)備發(fā)生了缺陷，應(yīng)以先消除運行中的缺陷為主。5.2.9 各級管理人員要經(jīng)常登錄缺陷管理MIS系統(tǒng)，查詢?nèi)毕萸闆r，深入現(xiàn)場檢查消缺情況，指導(dǎo)設(shè)備消缺。5.3缺陷管理流程缺陷管理包括從缺陷的發(fā)現(xiàn)

26、、登記、確認、消除、驗收、評價（鑒定）、統(tǒng)計、分析、考核的全過程管理。5.4 缺陷登錄5.4.1 運行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，及時在MIS系統(tǒng)中錄入缺陷，并電話通知有關(guān)檢修人員到場處理（夜間22時至次日9時發(fā)現(xiàn)的缺陷由值長根據(jù)缺陷性質(zhì)決定），重大缺陷檢修人員15分鐘內(nèi)未到場確認處理的，運行人員應(yīng)電話通知檢修部值班人員，并在運行交接班日志上做好記錄。5.4.2 運行人員在生產(chǎn)MIS(缺陷)管理系統(tǒng)上錄入內(nèi)容應(yīng)包括下列內(nèi)容：缺陷名稱、具體內(nèi)容、缺陷編號、所屬設(shè)備、發(fā)現(xiàn)班組或發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)日期等。一、二類缺陷必須在登錄的同時匯報部門主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人, 必要時通知廠部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.4.3 運行人員應(yīng)嚴

27、格區(qū)分、審核一類、二類、三類缺陷的登記準確性，以確保缺陷的消缺及時率。5.4.4 對于重要設(shè)備頻發(fā)缺陷，當(dāng)缺陷第二次重復(fù)發(fā)生時，當(dāng)值值長通知消缺人員的同時，應(yīng)通知檢修部門專業(yè)專工和生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工，如有必要通知檢修部門主任到現(xiàn)場指導(dǎo)消缺工作。5.4.5 缺陷錄入的具體規(guī)定5.4.5.1為了做到缺陷與設(shè)備的對應(yīng)，缺陷必須登錄到設(shè)備樹的設(shè)備、子設(shè)備上，不允許登錄到系統(tǒng)或子系統(tǒng)上。5.4.5.2 與轉(zhuǎn)動設(shè)備連接的管道、風(fēng)道、煙道、擋板和閥門等均為獨立設(shè)備，其發(fā)生的缺陷不可登錄到轉(zhuǎn)動設(shè)備本體上。5.4.5.3 在未知缺陷的具體故障情況時，缺陷描述可以填寫具體的缺陷現(xiàn)象，但不可簡單地用諸如“故障”之類

28、的籠統(tǒng)詞語。5.4.5.4 驗收時，運行人員應(yīng)該向消缺人員了解缺陷產(chǎn)生的直接原因、消缺工藝和過程、使用備件或材料數(shù)量等，并填寫在“檢修處理說明”欄中。5.5 缺陷的處理5.5.1 缺陷受理后，檢修班組應(yīng)積極組織消缺工作。5.5.2 消缺人員工作開始前，必須到集控室通知值長或機組長并辦理工作票，值長或機組長對安全情況做交代，必要時由運行人員到現(xiàn)場配合消缺。5.5.3 缺陷涉及到其它部門或?qū)I(yè)時，缺陷所在單位應(yīng)積極聯(lián)系有關(guān)部門幫助解決，必要時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。5.5.4 對于既不消缺又不匯報的單位，將按有關(guān)規(guī)定從嚴進行考核。5.6 缺陷擇機5.6.1 缺陷擇機處理必須符合下述條件：備品備件無庫存、

29、系統(tǒng)暫時無法隔離或需要停運設(shè)備、經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部專工同意延期處理。5.6.2 三類缺陷擇機由檢修部門專業(yè)專工申請，由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工批準后生效。5.6.3 二類缺陷擇機由檢修部門副主任申請、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工審核、生產(chǎn)技術(shù)部主任或副主任批準后生效。5.6.4 一類缺陷擇機由檢修部門副主任申請、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工確認、生產(chǎn)技術(shù)部主任或副主任審核、總工程師批準后生效。5.6.5 缺陷擇機必須給定擇機時限，擇機時限到期仍不能消除的缺陷，按超期未消缺陷對待，按照本標準條款進行考核，同時檢修部門繼續(xù)組織消除。如確屬無法消缺的擇機缺陷，檢修部門與運行部門專業(yè)確認，匯報生產(chǎn)技術(shù)部主管專業(yè)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)匯報

30、總工程師同意后，在擇機缺陷狀態(tài)評估表上做好登記，辦理消除缺陷手續(xù)。5.6.6 對于擇機未消除的一、二類缺陷，在三日內(nèi)制定缺陷處理技術(shù)方案和運行檢修防范措施，由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工、主任（副主任）審核，總工程師審定、生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。5.6.7 缺陷驗收5.6.8 消缺結(jié)束后，由消缺負責(zé)人當(dāng)面通知運行人員進行驗收，運行人員必須第一時間進行驗收，合格后予以驗收通過；若確因現(xiàn)場有大型操作，運行人員不能第一時間進行驗收時，檢修人員可以進行書面交待后，運行人員須在本班下班前給予驗收意見。5.6.9 缺陷驗收條件：缺陷已消除，現(xiàn)場已清理干凈，閥門手輪、標志牌等齊全，符合驗收條件。有必要時將該設(shè)備（

31、系統(tǒng)）切換投入運行檢驗認可，否則需經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部同意方可驗收。5.6.10 雙方經(jīng)驗收合格后方可消除生產(chǎn)MIS(缺陷)管理系統(tǒng)中的缺陷單。5.6.11 由于交接班原因運行部門交接班前30分鐘可不受理缺陷驗收工作。5.7 管理內(nèi)容5.7.1 消缺時間管理規(guī)定5.7.1.1 三類缺陷檢修人員須在受理后8小時內(nèi)消除。5.7.1.2 一、二類缺陷檢修人員接到運行人員通知后必須24小時連續(xù)消缺。5.7.1.3 一、二類缺陷需要停機處理的，應(yīng)在機組停運后由生產(chǎn)技術(shù)部集中安排消缺，消缺工作必須在生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定的時間內(nèi)完成。5.7.1.4 明確處理時間的擇機缺陷必須在要求時間內(nèi)消除，特殊原因無法消除的必須向生產(chǎn)

32、技術(shù)部說明原因，生產(chǎn)技術(shù)部同意后方可辦理延期，否則加倍考核責(zé)任部門。5.7.2 消缺物資管理規(guī)定5.7.2.1 檢修部門應(yīng)將現(xiàn)場維修過程中更換下廢舊物資統(tǒng)一列明清單匯總交付計劃部，計劃部經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)專責(zé)出具相關(guān)報告，經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準后，進行集中處理。5.7.2.2 計劃部接到檢修部門提交并經(jīng)批準完畢的“物資采購申請單”后，應(yīng)第一時間開展物資采購工作，兩日內(nèi)完成采購周期反饋給檢修部（在“申請單”上標注到貨時間返回），按期將采購的消缺物資送至檢修部門。5.7.3 消缺現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定5.7.3.1 遇緊急缺陷，搶修人員接到通知后，經(jīng)值長同意，立即組織人員進入搶修程序，按照相關(guān)規(guī)定補辦工作票。5.7

33、.3.2 運行人員對發(fā)現(xiàn)的可能擴大的缺陷，在未消除期間，要指定專人加強對缺陷的監(jiān)視，防止缺陷擴大。5.7.3.3 重大缺陷未消除期間實行掛牌監(jiān)督制。生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部、發(fā)電部、檢修部、燃管部、脫硫外委單位要按照設(shè)備專業(yè)歸屬指定分管副主任和專責(zé)進行全過程監(jiān)督，定期對缺陷部位進行檢查并在就地檢查記錄薄上簽字。5.7.3.4 重大缺陷處理實行人員到位制，各級生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格按照附錄B按時到位。5.7.3.5 單機運行、迎峰度夏、冬季供熱期間實施缺陷升級管理，重要缺陷按要求實行人員到位制。5.7.3.6 運行人員24小時受理工作票，在接到需辦理的工作票后，應(yīng)在30分鐘內(nèi)給予辦理，特殊情況不能辦理應(yīng)給

34、予說明并作好記錄。檢修工作負責(zé)人應(yīng)親自辦理工作票，遇有在規(guī)定時間內(nèi)運行人員無明確答復(fù)又延誤辦理工作票時，檢修人員應(yīng)及時向有關(guān)人員反映。5.7.4 缺陷的記錄與分析5.7.4.1 檢修班組應(yīng)將運行、試驗和檢修中發(fā)現(xiàn)的缺陷和處理情況錄入缺陷臺帳。缺陷記錄中應(yīng)包括下列內(nèi)容。5.7.4.1.1頻發(fā)性、重大缺陷記錄；5.7.4.1.2安全大檢查和設(shè)備技術(shù)狀況鑒定中有關(guān)影響設(shè)備、人身安全的缺陷記錄；5.7.4.1.3事故記錄及防止對策記錄；5.7.4.1.4上次機組大修及最近一次小修中尚未解決的缺陷記錄；5.7.4.1.5由于設(shè)備磨損，需定期更換的機械和部件記錄；5.7.4.1.6其他需要改進的項目記錄。

35、5.7.4.2 檢修專業(yè)、生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)應(yīng)做好月度、季度、年度的缺陷分析，全面分析總結(jié)各時間段缺陷變化規(guī)律，加強設(shè)備的管理和提高其可靠性，為設(shè)備大小修、更新改造提供依據(jù)。5.7.4.3 月度缺陷管理例會每月召開一次，由缺陷專工主持，各部門主任、缺陷主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部各專工參加。例會對上月21日0時至當(dāng)月20日24時缺陷情況進行整體評價；對重大缺陷處理情況、重復(fù)缺陷情況及原因、擇機缺陷及制定安全技術(shù)措施情況、下月?lián)駲C缺陷消缺計劃進行分析，并提出相應(yīng)的治理整改要求；協(xié)調(diào)辦理有關(guān)部門提出的建議和意見；通報未執(zhí)行缺陷管理規(guī)定情況及上月會議安排內(nèi)容完成情況，并通過考核意見，形成閉環(huán)管理。5.7.4.4

36、消缺統(tǒng)計指標（按MIS上缺陷情況統(tǒng)計）消缺率 =當(dāng)月消除缺陷×100%登錄缺陷消缺及時率=登錄缺陷-處理超時缺陷×100%登錄缺陷-擇機缺陷缺陷發(fā)現(xiàn)正確率=運行人員發(fā)現(xiàn)并填寫正確的缺陷×100%運行人員登錄缺陷5.7.5 其它5.7.5.1 在缺陷確認、消缺工作中和缺陷驗收中，運行和檢修意見有分歧時，各自向本部門專工、部門主管匯報進行協(xié)調(diào)。5.7.5.2 檢修消缺必須保證質(zhì)量，檢修后的設(shè)備（系統(tǒng)），同一設(shè)備、同類型缺陷在檢修周期內(nèi)重復(fù)發(fā)生兩次及以上，按重復(fù)消缺進行考核，對不同類型設(shè)備規(guī)定檢修周期如下：5.7.5.2.1焊接缺陷為受熱面管道及主汽水系統(tǒng)的六個月，其它

37、輔助設(shè)備及輔助管道的一個月，焊接缺陷發(fā)生在原焊點0.5米范圍內(nèi)的按重復(fù)缺陷處理。5.7.5.2.2熱工測量和指示儀表（含化學(xué)儀表）一個月，電動、氣動、液動執(zhí)行機構(gòu)六個月，皮帶秤、分析儀三個月，控制系統(tǒng)六個月。5.7.5.2.3電氣照明設(shè)備半個月，其它電氣設(shè)備六個月。5.7.5.2.4制粉系統(tǒng)滲漏一個月，油、水、汽、氣系統(tǒng)滲漏六個月，帶壓堵漏六個月，閥門內(nèi)漏六個月。5.7.5.2.5安全文明生產(chǎn)類缺陷六個月。5.7.5.3 機組大修、小修、停機消缺或公用系統(tǒng)檢修后，檢修部應(yīng)在機組啟動后一周內(nèi)，將檢修后機組所有登錄缺陷提交運行人員驗收、消除。5.7.5.4 機組大修、小修、停機消缺或公用系統(tǒng)檢修后

38、，3個月內(nèi)發(fā)生檢修范圍的一、二類缺陷，按缺陷管理有關(guān)條款進行考核，導(dǎo)致機組非停的按廠有關(guān)規(guī)定進行處理。5.7.5.5 對于暫時無法處理的重大缺陷或運行中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電部、檢修部應(yīng)及時采取防止擴大的措施、共同制定預(yù)防措施，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）批準后，予以執(zhí)行。5.7.5.6 對于技術(shù)難度較大和安全風(fēng)險較大的消缺工作，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管會同運行部門、檢修部門相關(guān)專業(yè)編寫安全技術(shù)措施或方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主任、安全監(jiān)察部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后方可進行消缺工作。5.7.5.7 確系由于運行方式或技術(shù)問題、備品材料等因素不能立即組織消除的重大缺陷必須完成以下工作：5.7.5

39、.7.1檢修部負責(zé)安排臨時安全技術(shù)措施，在缺陷管理系統(tǒng)中注明不能消除的原因，并匯報生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部。5.7.5.7.2發(fā)電部制定運行安全技術(shù)措施，并做好事故預(yù)想。5.7.5.7.3檢修部、發(fā)電部要對重大缺陷加強巡檢。5.7.5.7.4列入機組消缺計劃，具備消除條件后，立即消缺。嚴重威脅安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行的缺陷，由生產(chǎn)廠長決定申請臨修。凡列入停機處理的缺陷，遇到停機機會時，及時消除，如不能消除必須由生產(chǎn)廠長批準。6 考核6.1 公共考核6.1.1 在缺陷登記、接收、擇機、驗收等方面弄虛作假，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門100元。6.1.2 未按要求上報月度缺陷分析報告，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門10

40、0元；缺陷分析內(nèi)容不真實、不規(guī)范、不及時，原因分析不準確、不深入，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門100元。6.1.3 需要交待注意事項或制定防范措施的擇機缺陷未在要求時間內(nèi)辦理的，考核責(zé)任單位50元/條。6.1.4 現(xiàn)場出現(xiàn)重大缺陷或異常以上情況，不及時匯報生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的，每發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位100元。6.1.5 缺陷協(xié)調(diào)會上提出的問題未落實到位，每發(fā)生一項考核責(zé)任部門200元。6.1.6 機組大修、小修、停機消缺或公用系統(tǒng)檢修后，3個月內(nèi)發(fā)生檢修范圍的一類缺陷，每項考核檢修單位500元，發(fā)生二類缺陷每項考核200元。如發(fā)生缺陷已嚴重影響到機組安全運行、供熱、環(huán)保、電網(wǎng)的，按照廠有關(guān)規(guī)章制度

41、處理。6.1.7 未及時制定待機缺陷消缺準備與防護措施，每次考核檢修部對口專工50元。未及時制定運行防護措施，每次考核發(fā)電部對口專工50元。未在消缺工作安排中填寫備品材料計劃報出日期，材料名稱，每次考核檢修部對口專業(yè)50元。6.2 對運行部門的考核6.2.1 缺陷的確認必須在2小時內(nèi)進行，未按照要求執(zhí)行的考核當(dāng)班值長，每項考核30元。6.2.2 運行或備用中的設(shè)備，凡有異?；蛉毕荩\行人員應(yīng)能發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的，根據(jù)缺陷的性質(zhì)，一類缺陷每項考核200元，二類缺陷每項考核100元，三類缺陷每項考核50元。6.2.3 缺陷錄入信息不全、不準確、不規(guī)范以及缺陷所屬系統(tǒng)、設(shè)備名稱、缺陷描述等要求內(nèi)容記錄不

42、完整或重復(fù)，每發(fā)生一項考核50元。6.2.4 運行人員交接班時未交接缺陷、不掌握缺陷處理過程，以“不知道”、“不清楚”等借口拖延、推諉消缺工作，造成消缺延誤的，每發(fā)生一次考核100元。6.2.5 發(fā)現(xiàn)設(shè)備滲漏未及時登記，或者滲漏消除后未及時驗收，每項各考核責(zé)任單位100元。6.2.6 運行人員未驗收就辦理缺陷注銷手續(xù)的，以及驗收時未對設(shè)備和地面污染、破壞、垃圾、設(shè)備標牌、色環(huán)、介質(zhì)流向、保溫、安全護欄、警示標志等方面存在的問題不進行把關(guān)，每發(fā)生一次考核責(zé)任單位200元。6.2.7 運行人員操作不當(dāng)、定期工作不到位，造成設(shè)備產(chǎn)生缺陷，每條考核責(zé)任部門200元。構(gòu)成異常及以上問題的按廠有關(guān)規(guī)章制度

43、處理。6.3 對檢修維護部門的考核6.3.1 檢修人員接到缺陷通知，未能在15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場確認缺陷，每發(fā)生一次考核100元，在超時考核的基礎(chǔ)上每條缺陷每拖延1小時考核50元。6.3.2 三類缺陷未在8小時內(nèi)處理完，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門100元，在超時考核的基礎(chǔ)上每條缺陷每拖延1天考核200元。一、二類缺陷未在24小時內(nèi)處理完，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門200元，在超時考核的基礎(chǔ)上每條缺陷每拖延1天考核200元。6.3.3 設(shè)備、系統(tǒng)不具備停運條件，無備品備件需擇機處理的缺陷，應(yīng)及時辦理擇機處理缺陷手續(xù)，未及時辦理擇機手續(xù)的按照消缺超時處理。發(fā)現(xiàn)擇機缺陷辦理弄虛作假的每發(fā)生一次考核責(zé)任單位200

44、元。6.3.4 擇機缺陷未及時消除（備品備件未按時到貨的除外），每發(fā)生一次考核責(zé)任部門100元；辦理延期消除理由不充分或弄虛作假，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門200元。6.3.5 缺陷在檢修周期內(nèi)重復(fù)發(fā)生的每次考核責(zé)任單位200元。6.3.6 未按照要求的檢修工藝、檢修任務(wù)施工，缺陷處理不徹底或缺陷處理后有擴大趨勢的考核相關(guān)人員100元，造成影響機組安全、降出力事件的按廠有關(guān)規(guī)定進行處理。6.3.7 對提請驗收的缺陷經(jīng)驗收不合格的，每發(fā)生一次考核責(zé)任部門100元，并責(zé)成責(zé)任部門重新組織在24小時內(nèi)消缺。如有爭議由生產(chǎn)技術(shù)部裁決，按照生產(chǎn)技術(shù)部裁定結(jié)果，考核責(zé)任部門200元。6.3.8 缺陷消除后，未

45、能做到垃圾清除以及設(shè)備標牌、介質(zhì)流向、警示標志完好的，按照缺陷驗收不合格處理。對地面、警示標識、安全設(shè)施造成損壞、對環(huán)境造成污染的，按照文明生產(chǎn)管理標準和成品保護管理規(guī)定進行考核。6.3.9 檢修部采購消缺備品備件時應(yīng)提供準確的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)，嚴格執(zhí)行備品備件入廠驗收手續(xù)。發(fā)生由于備件規(guī)格型號不符合現(xiàn)場、或者備品備件到貨時不及時驗收影響消缺的，每次考核檢修部門200元。發(fā)現(xiàn)隱瞞不報、弄虛作假的，每次考核檢修部門500元。6.3.10 缺陷分析材料每月初未按時上報的考核責(zé)任部門200元，內(nèi)容存在錯誤的考核100元。6.4 對物資供應(yīng)部的考核6.4.1 物資采購、加工原因造成備件未及時到貨或未按照技術(shù)要求到貨，導(dǎo)致缺陷不能消除的，每發(fā)生一次考核200元。6.4.2 夜間消缺需要領(lǐng)用物資，物資供應(yīng)部不能及時發(fā)放，影響消缺的，每發(fā)生一次考核100元。附錄 A（規(guī)范性附錄）流程圖附錄 B（資料性附錄）缺陷管理網(wǎng)人員名單單位缺陷管理網(wǎng)成員缺陷管理員生產(chǎn)技術(shù)部主任、副主任、汽機主管、鍋爐主管、電氣主管、熱控