ECN工程變更管理流程HHC精編

1、杭州華創(chuàng)通信機電有限公司、目的1.1使工程變更（以下簡稱為“變更”）能有效、迅速的執(zhí)行，滿足客戶的需求 及實際生產(chǎn)需求。1.2定義變更的標準作業(yè)流程，明確各部門職責。、適用范圍1.所有與已定型產(chǎn)品相關的任何圖紙、工藝、BOM、軟件、技術(shù)文件的變更均需走變更流程。2.本流程適用于杭州華創(chuàng)通信機電有限公司所發(fā)行的各種變更通知及變更申請 活動。權(quán)責3.1銷售部3.1.1負責客戶產(chǎn)品變更信息接收（變更通知，郵件通知等） ，將變更信息 及時通知技術(shù)部門，并打印書面資料發(fā)給技術(shù)部門。收集客戶針對變更的結(jié)果及滿意度等。3.2技術(shù)部（涵蓋所有負責產(chǎn)品幵發(fā)的部門及各事業(yè)部）HQCHAR版/HHC293.73.0

2、1-2013匚程變更管理流程次A13.2.13.2.23.2.33.2.43.2.5對客戶變更資料進行確認、反饋，按變更流程完成變更資料。對本公司作業(yè)改良，工藝優(yōu)化和書面資料錯誤進行確認并按變更流程 完成變更資料。重要產(chǎn)品變更時，進行技術(shù)轉(zhuǎn)移。負責對客戶要求類變更的變更舊物料處理方式作最終判定， 部門對舊物料進行相應處理（如返修或報廢等）。負責工程變更通知單的編制。以指導各3.3生產(chǎn)部3.3.1及時向計劃物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品數(shù)量。3.3.2對變更之物料嚴格按工程變更通知單中之處理方式對舊版物料進 行返修或報廢。3.3.3對工藝優(yōu)化、制程改善、資料錯誤及時反饋技術(shù)部門，由技

3、術(shù)部門確 認評估、變更。3.4品質(zhì)部3.4.1負責監(jiān)督所有工程變更通知單涉及內(nèi)容的實施及確定追溯方法。3.4.2負責監(jiān)督所有工程變更通知單涉及到產(chǎn)品的變更狀況，做好相應 變更記錄，必要時向客戶提供相應數(shù)據(jù)。3.4.3負責對工程變更通知單涉及到的物料變更及時跟進供應商 工程變更通知單內(nèi)容制訂或執(zhí)行新的檢驗標準。3.4.4負責對涉及到的檢測工序重新審核檢測方式。3.5計劃部3.5.1按工程變更通知單及時統(tǒng)計在制已完成品（未入庫） ，在制未完成 品庫存數(shù)量給業(yè)務部門或研發(fā)部門。3.5.2按工程變更通知單上的物料處理方式開立相應的返修工單/指示單給各制程單位進行物料的返修。3.5.3收到工程變更通知單

4、 后，及時處理需返修、 報廢的半成品或成品。3.5.4對涉及變更的物料作好變更標識，并嚴格執(zhí)行先進先出的發(fā)料原則。3.6總經(jīng)辦3.6.1負責變更相關的ERP數(shù)據(jù)錄入及維護，協(xié)助共用料的查詢。3.6.2負責工程變更通知單的最后核準。3.7采購部3.7.1收到郵件通知的變更信息時，及時（4個工作小時內(nèi)）通知供應商以暫 停生產(chǎn)涉及到變更的物料，并盡最大可能取消未交PO，減少多生產(chǎn)舊 物料帶來的成本損失。3.7.2及時準確的傳遞變更后新圖紙或加工要求至供應商。準確傳達舊物料 的變更執(zhí)行方式及相應的指示文件給供應商進行返修或報廢等動作，確 保廠商交進的物料符合變更物料的處理指示要求。3.7.3追蹤并稽核

5、廠商對變更通知單的處理執(zhí)行狀況及處理結(jié)果。3.8文控中心3.8.1負責變更通知單的發(fā)布及管理。3.8.2負責變更相關技術(shù)資料的管理及發(fā)布。,并根據(jù)四、 名詞解釋7.1物料的分類定義在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要， 在接收到變更信息時，只完成了某一部分工序，還不能作為一個完整的 零（部）件入庫的物品。在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要， 在接收到變更信息時， 已完成了全部工序， 可以作為一個完整的零 （部） 件入庫但因各種原因還停留在制程部門的物品。在途未生產(chǎn)品：是指某一零（部）件在接到變更信息時，采購或外協(xié) 部門已向供應商發(fā)出采購單，但廠商還

6、沒生產(chǎn)的物品。在途已生產(chǎn)品：是指某一零（部）件在接到變更信息時，采購或外協(xié) 部門已向供應商發(fā)出采購單，而且已經(jīng)被廠商安排生產(chǎn)完成一部分工序 或全部工序的物品。庫存品：是指已存放于倉庫的物品，包含零件、部件、出貨成品。已出貨品：是指已安裝或已發(fā)貨在途成品。7.2變更物料處理方式分類定義變更的切入方式主要分兩大類： 立即導入與用完為止。 這兩大類 的切入方式根據(jù)工廠的實際狀況又對物料的處理方式細分為多種。 其 中【立即導入】對應的物料處理方式有：“立即報廢”、“舊版返修 至用完”、“舊版返修限量于某批次”三種。 【用完為止】 對應的物 料處理方式有：“用完為止 （料號重工）”、“舊版限量用止某批次

7、” 兩種。此五種物料的處理方式說明如下：立即報廢。是指變更前物料已明確無法使用，需要對舊物料進行報廢。此方式在工程變更通知單中仍稱為“立即報廢”。舊版返修至用完。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務或研發(fā)、銷售部門 與客戶溝通（或客戶直接要求）后，同意舊版物料重工成（類似）新版 物料，而且一直到該重工后的舊物料消耗完再制造新物料導入新訂單 中。此類方式需計劃部門根據(jù)研發(fā)部門下發(fā)的重工圖紙（或方案）開立 相應的重工工單，生產(chǎn)單位按正常生產(chǎn)流程進行返俢、報檢并按新版本 料號標識，品保部門亦需正常流程檢驗。此方式在變更通知單中簡 稱為“全部返修”?！芭f版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務或研發(fā)

8、、 銷售部門與客戶溝通（或客戶直接要求）后，同意舊版物料重工成（類 似）新版物料，但客戶只接受該重工后的舊物料只能用于（最近）某（幾）批訂單中，完成該（幾）批訂單后，所有舊物料禁止再使用。此方式在 變更通知單表單中簡稱為“限量返修”4.2.4用完為止（料號重工）。此方式是指舊物料可以繼續(xù)使用到舊料消耗完 為止，舊物料不需作任何實體的返修動作。但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運作作業(yè)，計劃物流部需對此類處理方式的物料進行帳目及標識上的 “料號重工”的動作，即在倉庫中將實體物料按新版料號標識，并加貼 “變更前物料”標簽，同時在版，并備注為“變更前物料”。所有進行“料號重工”的物料，倉庫一 定要嚴格遵守先

9、進先出的原則，嚴禁出現(xiàn)新物料切入一段時間后再出現(xiàn) 舊物料流入制程使用的現(xiàn)象。此方式在變更通知單表單中簡稱為“料號 重工”。4.2.5舊版限量用止某批次。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務或研發(fā)、銷售 部門與客戶溝通（或客戶直接要求）后，同意舊版物料可繼續(xù)使用一部 分，即客戶只接受該舊物料只能用于（最近）某（幾）批訂單中，完成 該（幾）批訂單后，所有舊物料禁止再使用。此方式亦是舊物料不需作 任何實體的返修動作，但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運作作業(yè)，資材處需對部分限量使用的物料進行帳目及標識上的“料號重工”的動作 （按 上述4.2.4辦法作業(yè)）。此方式在設計變更通知單中簡稱為“限量用 完 。4.3變更原因

10、的分類及定義4.3.1客戶要求：這是指客戶提出的變更要求。4.3.2工藝改善：這是指廠內(nèi)各部門為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率等而提出的 工藝變更，或者是出于降低成本考慮而涉及的各項更改。4.3.3文件錯誤修正：這主要是指因為技術(shù)資料出現(xiàn)文字描述錯誤或其它錯 誤，需糾正而涉及的各項更改。4.3.4行業(yè)/客戶新規(guī)定：這主要是指客戶原來的或品質(zhì)標準有變更、或行業(yè) 標準有變更，而需做出的符合其要求的各項更改。4.3.5其它：指上述四類原因無法涵括的其它各種更改項。五、流程1工程變更并非指工程部發(fā)出的 變更，內(nèi)部所有與質(zhì)量活動有關 的過程均適合2當客戶有要求其變更時，需要提 出相關ERP中的庫存狀況上應相應進

11、行版本升八、責任部門說明業(yè)務/客服的報告內(nèi)部變更影響產(chǎn)當市場銷售部人員接到客戶的變更指示時， 由市場銷售部以變更申請 表單向技術(shù)研發(fā)部提出變更申請。售后服務人員從客戶投訴案例中發(fā)現(xiàn)了某種上的缺陷， 可能造成潛在 批量客戶投訴等問題，由銷售部以工程變更申請單向技術(shù)研發(fā)部 提出變更申請。供應鏈采購工程師為了降低產(chǎn)品成本， 需要引入一個成本更低的器件 時，由采購部以工程變更申請單向研發(fā)部門提出變更申請。生產(chǎn)工藝部門的工藝師或相關人員為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率而提 出工藝變更時，由生產(chǎn)部以設工程變更申請單向研發(fā)部門提出變 更申請。研發(fā)部針對圖面的錯誤或BOM表等的錯誤而需修正的，不需提交變 更申請，直接

12、進入變更評估或變更計劃階段。評估變更。技術(shù)工程部收到變更申請后， 將對變更申請進行技術(shù)可行性分析， 對 變更的影響進行分析，涉及影響產(chǎn)品質(zhì)量時需向客戶提出變更申請，客戶 同意方可執(zhí)行；如對庫存物料的影響、 對成品、 半成品的影響等， 確保 該變更的成本和潛在收益與風險，并附上相應報告或者結(jié)論提交審 批。確認可行，則進入下一環(huán)節(jié)；若不可行，則變更申請終止。計劃變更。變更請求通過評估后，研發(fā)工程師將以郵件通知的方式向各部門發(fā)起變更 計劃。各部門在收到計劃變更的郵件后，應評估變更造成的沖擊，并準備變更 通知單發(fā)行簽核時所需提供的資料。一般緊急程度的客戶變更需求， 業(yè)務部收到客戶變更后需在一個工作 日

13、內(nèi)將設變的書面資料發(fā)給技術(shù)工程部，急件則在半個工作日之內(nèi)。 計劃部以物料報表的方式提報各種狀況的物料數(shù)量， 用郵件發(fā)出給研 發(fā)及相關單位（一般為變更申請?zhí)岢鰡挝唬?。以及變更對生產(chǎn)、庫存 的影響。生產(chǎn)單位或采購/外協(xié)單位接到計劃的庫存清查要求后，必 須在規(guī)定時間內(nèi)準確的查出各具體所在工序之庫存品反饋生管， 且立 即下令暫停正在生產(chǎn)之料品。涉及到立即作廢物料變更的， 研發(fā)工程師需提交至數(shù)據(jù)管理工程師查 詢共用料情況，切不可直接變更。研發(fā)部門項目負責人提出相應的變更導入方式。發(fā)布變更。-Numbered_75467f14-344f-4068-9bad-8b917f2e2969-Numbered_6c

14、21940b-2b72-4be1-b04a-1c68654e5578-Numbered_ 確定變更導入方式后， 研發(fā)部門按變更通知單的填寫規(guī)范填寫 工程 變更通知單，并附上相應的研發(fā)技術(shù)資料。研發(fā)部負責人簽核后傳 至各部主管會簽。6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.3.16.3.26.3.36.3.4示2月份。642各簽核單位需在第一時間內(nèi)對變更通知單進行即時簽核，不可壓單。 一般變更需一個工作日內(nèi)會簽完畢。643待所有部門會簽完工程變更通知單后交總工辦副總工程師簽字, 并提交給文控中心。644文控中心接收到工程變更通知單后，需對變更通知單編碼、登記。 以保證變更通知單編碼正

15、確。工程變更通知單編碼按以下方式： 口-流水號，兩位數(shù)字表示 月份碼，兩位數(shù)字表示。0199。01表示1月份，02表年份碼，兩位數(shù)字表示。11表示2011年，12表示2012年。編號識別碼。用ECN”表示變更通知單。注：工程變更通知單統(tǒng)一由文控中心編號、存檔、發(fā)布。6.4.5工程變更通知單資料的登記發(fā)行，相關文件及圖面依技術(shù)文件 管理制度進行資料分發(fā)。分發(fā)單位依研發(fā)工程師在工程變更通知 單上勾選的分發(fā)單位。6.4.6接受相應技術(shù)資料的單位需依技術(shù)文件管理制度對各部門負責的 技術(shù)文件進行新版替換舊版動作，以保持文件的正確性。6.5實施變更。各部門簽收變更通知單后， 需安排變更通知單專責人員或相關

16、主管將變更 在各自部門內(nèi)執(zhí)行并落實自查動作。6.5.1總經(jīng)辦數(shù)據(jù)管理工程師需及時修改ERP系統(tǒng)的BOM表資料，涉及 物料變更需將ECN編號錄入到ERP系統(tǒng)對應料號的物料備注欄位。6.5.2研發(fā)部門需及時發(fā)行圖面及相應資料。有物料重工時，需發(fā)行重工圖面或方案。6.5.3生產(chǎn)制造部需及時、完整的清理變更前物料，包含在制未完成品、在 制已完成品、制程待返工品。并做好標識、隔離動作。同時按變更通 知單上的物料處理指示進行料號升版標識或依據(jù)計劃幵具的返修工 單進行返修動作。6.5.46.5.5品質(zhì)部需跟進變更物料的返修或報廢動作，并稽核是否確實執(zhí)行。1變更如涉及到新的原材料、新的生產(chǎn)工藝（主要針對表面處理方式）變更時需進行環(huán)保符合性檢查與驗證，驗證方式為：6.5.5.1我司自行變更的，需要向供應商索取材質(zhì)證明書、XRF環(huán)保檢測報告，或送第3方檢測機構(gòu)進行檢測并出具環(huán)保檢測報告， 作為環(huán)保符合的依據(jù)。6.5.5.2供應商提出變更的，采購部需要安排供應商走樣品承認流程, 提交全部與材料及表面處理有關的材質(zhì)報告、環(huán)保報告。6.6關閉變更。在變更執(zhí)行后，品質(zhì)工程師負責對變更的執(zhí)行情況進行稽核，以確保執(zhí)行 的時效性和