項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料01

1、項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料01程序文件名稱文 件 控 制 程 序（一） 建 設(shè) 單 位 文 件資料內(nèi)容1.工程立項(xiàng)批文 （復(fù)印件）2.建設(shè)工程規(guī)劃許可證、規(guī)劃紅線圖（復(fù)印件）3.建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū) （復(fù)印件）4.施工許可證 （復(fù)印件）及毗鄰區(qū)域有關(guān)地下管線圖、資料及移交單8.施工場(chǎng)地及毗鄰區(qū)域有關(guān)地下管線交底會(huì)議記錄9.審圖意見(jiàn)書(shū)和合格證10.其它資料項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料02程序文件名稱文 件 控 制 程 序（二） 監(jiān) 理 單 位 文 件資料內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系三個(gè)層次文件 （NF-JL-01表）及學(xué)習(xí)記錄 （NF-JL-02表）借用的技術(shù)資料及清單 （NF-JL-01表）4.監(jiān)理規(guī)

2、劃 （B12表）5.監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （B13表）7.項(xiàng)目監(jiān)理組內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要8.監(jiān)理合同交底紀(jì)要項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料03程序文件名稱記 錄 控 制 程 序 監(jiān) 理 工 作 記 錄資料內(nèi)容1.發(fā)文登記表 （NF-JL-01表）2.工程暫停令及工程復(fù)工報(bào)審表 （B1、A6表）3.監(jiān)理工程師備忘錄 （B4表）4.監(jiān)理工程師通知單及回復(fù) （B2、A5表）5.監(jiān)理工程師聯(lián)系單 （B3表）6.監(jiān)理日記 （B7表）7.監(jiān)理月報(bào)及報(bào)印表 （NF-JL-7.5-01、B5表）8.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)向有關(guān)部門(mén)質(zhì)量安全報(bào)告單 （B14表）9.在監(jiān)項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)表 （寧建規(guī)字【2010】1號(hào)文附表四）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管

3、理體系運(yùn)行資料04程序文件名稱人 力 資 源 控 制 程 序資料內(nèi)容1.總監(jiān)任職通知及總監(jiān)代表授權(quán)書(shū) （NF-JL-6.2-01、02表）企業(yè)資質(zhì)證書(shū)及人員上崗證書(shū) （復(fù)印件）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料05程序文件名稱與建設(shè)單位有關(guān)的過(guò)程控制程序資料內(nèi)容2.建設(shè)單位工程通知單 （C1表）3.建設(shè)單位工程聯(lián)系單 （C2表）4.建設(shè)單位評(píng)議表 （NF-JL-7.2-03表）5.建設(shè)單位投訴處理記錄 （NF-JL-7.2-04表）其他文件項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料06程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（一） 承 包 單 位 文 件（總包 分包）資料內(nèi)容2.施工合同（含分包

4、合同、協(xié)議書(shū)）及清單 （NF-JL-4.2.4-01表）3.材料、設(shè)備供貨合同及清單 （NF-JL-4.2.4-01表）4.總包單位資信材料及審批 （A8表）5.施工組織設(shè)計(jì)及報(bào)審表（含分包單位） （A3.1表）6.工程開(kāi)工報(bào)審表（含分包工程） （A1表）復(fù)工報(bào)審表（含分包工程） （A6表）8.分包單位資信材料及報(bào)審表 （A表）9.施工方案及報(bào)審表 （A3.1表）10.承包單位來(lái)文 （NF-JL-02表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料07程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（二） 土建材料（構(gòu)配件）、設(shè)備控制資料內(nèi)容1.試驗(yàn)記錄登記表 （NF-JL-7.5-04表）2.材料（

5、構(gòu)配件）、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告3.材料（構(gòu)配件）、設(shè)備理化試驗(yàn)復(fù)試報(bào)告（含砼試塊抗壓試驗(yàn)等）4.樁基檢測(cè)報(bào)告5.監(jiān)督抽檢試驗(yàn)報(bào)告6.結(jié)構(gòu)安全及功能性試驗(yàn)報(bào)告（含“三性”試驗(yàn)等）7.無(wú)損測(cè)試或檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告（含鋼結(jié)構(gòu)探傷等）8.土建工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）9.裝修工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料08程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（三） 安裝材料（構(gòu)配件）、設(shè)備控制資料內(nèi)容1.試驗(yàn)記錄登記表 （NF-JL-7.5-04表）2.材料（構(gòu)配件）、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告3.材料（構(gòu)配件）、設(shè)備理化試驗(yàn)復(fù)試報(bào)

6、告（含管道壓力測(cè)試等）4.電氣工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）5.給排水工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）6.暖通工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）7.電梯安裝工程材料（構(gòu)配件）、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件A3.3表）8.其它材料進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件 （A3.3表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料09程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（四） 土建工序控制（樁基 工程實(shí)體）資料內(nèi)容2.施工測(cè)量報(bào)驗(yàn)單 （A3.7表）獨(dú)立復(fù)核測(cè)量記錄 5.沉降觀測(cè)記錄7.承包單位測(cè)量?jī)x器檢定證書(shū) （A8表）6混凝土澆筑報(bào)

7、審表 （表） 項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料10程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（五） 土建工序控制（樁基 工程實(shí)體）資料內(nèi)容1.檢驗(yàn)批劃分計(jì)劃 （A8表）2.各工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定記錄 （A3.5表）3.各隱蔽工程驗(yàn)收記錄4.工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單(通用) （A3.5表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料11程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（六） 安裝工序控制資料內(nèi)容工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定記錄 （A3.5表）2.電氣工程旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）4.給排水工程工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定記錄 （A3.5表）5.給排水工程旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）6.給排水工程隱蔽工

8、程驗(yàn)收記錄工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定記錄 （A3.5表）8.暖通工程旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）9.暖通工程隱蔽工程驗(yàn)收記錄10.電梯安裝工程工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定表 （A3.5表）11.其它設(shè)備安裝工程工序報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)量評(píng)定表 （A3.5表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料12程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（七） 旁站控制資料內(nèi)容1.土方回填旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）2.樁基施工旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）3.自拌混凝土、商品混凝土澆筑旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）5.梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過(guò)程旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）6.預(yù)應(yīng)力張拉旁站監(jiān)理記錄表 （B1

9、1表）7.裝配式結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)安裝旁站監(jiān)理記錄表 （B11表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料13程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（八） 平行檢驗(yàn)資料內(nèi)容3.鋼筋進(jìn)場(chǎng)外觀檢驗(yàn)（報(bào)驗(yàn)）記錄4.模板試拼裝及周轉(zhuǎn)檢驗(yàn)（報(bào)驗(yàn)）記錄5.磚（砌塊）外觀檢驗(yàn)（報(bào)驗(yàn)）記錄6.混凝土坍落度檢測(cè)記錄7.混凝土強(qiáng)度回彈平行檢驗(yàn)記錄8.鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄9.現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件尺寸檢測(cè)記錄10.軸線、層高檢測(cè)記錄項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料14程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（九） 投資控制資料內(nèi)容1.工程量清單、預(yù)算書(shū)2.資金使用計(jì)劃3.圖紙會(huì)審記錄4.合同工程計(jì)量報(bào)審表 （

10、A4.1表） 5.工程變更單 （A9表）6.技術(shù)核定單、工程簽證單7.變更工程計(jì)量報(bào)審表 （A4.1表）8.工程款支付統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳9.工程款支付申請(qǐng)表 （A4.3表）10.工程款支付證書(shū) （B8表）11.工程費(fèi)用索賠報(bào)審表 （A4.2表）12.工程結(jié)算資料13.造價(jià)匯總表項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料15程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（十） 進(jìn)度控制資料內(nèi)容1.總進(jìn)度計(jì)劃及報(bào)審表 （A2.1表）2.年度進(jìn)度計(jì)劃及報(bào)審表 （A2.1表）3.季、階段進(jìn)度計(jì)劃及報(bào)審表 （A2.1表）4.月進(jìn)度計(jì)劃及報(bào)審表 （A2.1表）進(jìn)度計(jì)劃及報(bào)審表 （A2.1表）6.延長(zhǎng)工期報(bào)審表 （A2.

11、2表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料16程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（十一） 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)資料內(nèi)容 （B6表、NF-JL-01表）2.專題會(huì)議紀(jì)要 （B6表、NF-JL-01表） 項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料17程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（十二）安全監(jiān)督資料資料內(nèi)容2.安全文明類(lèi)監(jiān)理工程師通知單、安全文明施工檢查記錄表及整改回復(fù) （B2、NF-JL-7.5-02、A5表）工程（含高空卸料平臺(tái)）監(jiān)理檢查驗(yàn)收記錄表 4.施工安全生產(chǎn)管理體系報(bào)審表 （A3.2表）5.安全檢查制度、事故報(bào)告制度、安全技術(shù)措施交底制度、安全隱患排查制度6.危險(xiǎn)性較大工

12、程專家論證資料7.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案8.施工安全專項(xiàng)方案及報(bào)審表 （A3.9表） 9.工程安全防護(hù)措施費(fèi)使用計(jì)劃報(bào)審表 （A4.4表）10.施工起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)/使用報(bào)驗(yàn)單附件（含產(chǎn)權(quán)備案登記證明）（A3.4表）11.施工起重機(jī)械設(shè)備使用報(bào)驗(yàn)單附件 （A3.4表）12.安全應(yīng)急預(yù)案的演練記錄 （A8表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料18程序文件名稱監(jiān) 理 服 務(wù) 過(guò) 程 的 控 制 程 序（十三）驗(yàn)收記錄資料內(nèi)容1.主要分部（子分部）工程驗(yàn)收通知書(shū) （A7表）3.工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 （B9表）4.工程質(zhì)量復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)表 （NF-JL-7.5-03表）5.工程竣工預(yù)驗(yàn)收記錄8.監(jiān)理工作總結(jié) （B10表）項(xiàng)目監(jiān)理組質(zhì)量管理體系運(yùn)行資料19