物料控制管理辦法

1、物料控制管理辦法為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)工廠重大物 資、通用、零星采購(gòu)物資的有效控制，明確各部門(mén)職責(zé)和流程，特制定本管理辦法。、物料控制管理的主要范圍1、單臺(tái)采購(gòu)材料： 變壓器材料中特殊主材，需要每臺(tái)單獨(dú)采購(gòu)，如開(kāi)關(guān)、套管、在 線(xiàn)檢測(cè)儀等材料；2、大宗通用原材料： 變壓器制造的必備重大通用原材料，主要包括硅鋼片、變壓器 油、電磁線(xiàn)、紙板。3、通用原材料： 構(gòu)成變壓器產(chǎn)品實(shí)體的一般材料，不作為單臺(tái)采購(gòu)的通用材料。4、辦公用品、機(jī)物料和輔助材料： 不構(gòu)成變壓器實(shí)體的材料，在變壓器產(chǎn)品制造過(guò) 程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。、物料控制管理涉

2、及的主要部門(mén)、人員崗位、主要職責(zé)1、企管處：綜合計(jì)劃員： 編制產(chǎn)品排產(chǎn)計(jì)劃，重點(diǎn)控制產(chǎn)品生產(chǎn)均衡性，防止產(chǎn)品延遲交貨。物料控制員： 動(dòng)態(tài)研究分析工廠物資采購(gòu)形勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整各類(lèi)原材料采購(gòu)策略 和采購(gòu)政策，在保證生產(chǎn)安全運(yùn)行的前提下，最大程度降低各類(lèi)物資庫(kù)存，建立積壓物 資動(dòng)態(tài)及時(shí)處理策略。根據(jù)產(chǎn)品排產(chǎn)主計(jì)劃，結(jié)合各類(lèi)材料采購(gòu)周期和采購(gòu)策略，對(duì)材料采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行控 制，對(duì)通用材料采購(gòu)量進(jìn)行控制， 定期向采購(gòu)部門(mén)下發(fā)材料采購(gòu)及到位時(shí)間計(jì)劃， 不定 期對(duì)材料采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、 落實(shí)。物料控制體系建立完善后負(fù)責(zé)物料信息化建設(shè)和維護(hù)，保證物料管理高效、及時(shí)、 科學(xué)。2、設(shè)計(jì)處：負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品的容量、電

3、壓等級(jí)編制主材單上列示的常用物料清單和非常用 材料清單。負(fù)責(zé)編制35千伏及以下級(jí)油浸式電力變產(chǎn)品的常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物料清單各類(lèi)物料清單所列材料均為構(gòu)成變壓實(shí)體的材料，不包括制造過(guò)程的輔助材料。負(fù)責(zé)原材料標(biāo)準(zhǔn)化工作，減少材料規(guī)格型號(hào)，提高材料通用性。3、供應(yīng)公司：編制下發(fā)關(guān)鍵主材采購(gòu)名錄和采購(gòu)周期表 、通用主材采購(gòu)名錄和采購(gòu)周期表 。按企管處綜合計(jì)劃下發(fā)審批后的備料計(jì)劃組織采購(gòu)工作，確保各類(lèi)材料采購(gòu)按時(shí)到 位，做到材料采購(gòu)準(zhǔn)確性達(dá)到100%。4、工藝處：工藝處根據(jù)設(shè)計(jì)處提供的通用主材采購(gòu)名錄和采購(gòu)周期表 ，編制不同型號(hào)產(chǎn)品使用的通用物資的標(biāo)準(zhǔn)定額，由物料中心根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申報(bào)。5、物流中心：負(fù)

4、責(zé)根據(jù)企管處綜合計(jì)劃員下發(fā)的備料計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵大宗物資的到貨日期、數(shù)量進(jìn)行審核控制，對(duì)不按日期提前到貨和滯后到貨的原材料進(jìn)行分析控制；負(fù)責(zé)根據(jù)通用主材采購(gòu)名錄和周期表 、35千伏及以下級(jí)油浸式電力變產(chǎn)品的 常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物料清單 ，對(duì)通用材料、零星材料的庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存預(yù)警數(shù)量進(jìn)行控制。動(dòng) 態(tài)準(zhǔn)確的反饋各類(lèi)原材料庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)采購(gòu)周期和采購(gòu)政策進(jìn)行通用材料申購(gòu)申請(qǐng)。三 、物資采購(gòu)流程1、產(chǎn)品中標(biāo)并簽訂合同之后，企管處綜合計(jì)劃員根據(jù)工廠產(chǎn)品排產(chǎn)的硬性條件進(jìn)行排產(chǎn)（重大長(zhǎng)期用戶(hù)除外，其他用戶(hù)30%預(yù)付款、確認(rèn)兜底時(shí)間、特殊用戶(hù)特殊審批）2、企管處綜合計(jì)劃員將產(chǎn)品排產(chǎn)計(jì)劃、備料計(jì)劃下發(fā)到設(shè)計(jì)處、供應(yīng)公司各一

5、份，備料計(jì)劃詳細(xì)記錄各類(lèi)材料到廠日期，同時(shí)記錄產(chǎn)品主計(jì)劃和備料計(jì)劃下發(fā)日期；3、設(shè)計(jì)處根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和備料計(jì)劃，依據(jù)非通用材料清單和通用材料清單，制定產(chǎn)品單臺(tái)采購(gòu)主材和通用物資主材清單 ，經(jīng)過(guò)工藝處會(huì)簽后，設(shè)計(jì)處 將單臺(tái)采購(gòu)主材和通用物資主材清單下發(fā)給企管處、物料中心、供應(yīng)公司；4、企管處物控員根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃和備料計(jì)劃制定細(xì)致的原材料采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃細(xì)化到具體的采購(gòu)日期和到位日期，具體操作如下：?jiǎn)闻_(tái)配套材料： 企管處物料控制員結(jié)合物料采購(gòu)期量表和生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，針對(duì)每臺(tái) 產(chǎn)品都下發(fā)物料采購(gòu)到位時(shí)間計(jì)劃， 供應(yīng)公司按照下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)， 材料到廠后由物料中心辦理完相關(guān)手續(xù)后，將材料直

6、接配送到生產(chǎn)車(chē)間，物料中心詳細(xì) 記錄材料到位時(shí)間和周期，材料整體到位時(shí)間必須控制在前后2天偏差范圍內(nèi)；大宗通用材料： 大宗通用材料主要是硅鋼片、變壓器油、銅材、絕緣紙板戰(zhàn)略性物 資，企管處物料控制員和供應(yīng)公司及時(shí)了解原材料供給狀況，結(jié)合工廠生產(chǎn)排產(chǎn)情況共 同制定采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)分析工廠季度、月度需求計(jì)劃，共同制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審 批通過(guò)后下發(fā)供應(yīng)公司組織采購(gòu)，貨到后由物料中心入庫(kù)管理；通用材料： 物料中心按照設(shè)計(jì)處下發(fā)的通用物資主材清單，統(tǒng)計(jì)后期通用材料需求 量與警戒庫(kù)存量間差異，當(dāng)通用材料實(shí)際庫(kù)存量臨近策略規(guī)劃方案要求警戒庫(kù)存時(shí)，物 料中心立即向企管處提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)企管處物料控制員審批

7、通過(guò)后，下發(fā)供應(yīng)公司 組織采購(gòu)，材料到貨后物料中心辦理入庫(kù)手續(xù)，并記錄材料到貨時(shí)間和相關(guān)信息。油漆類(lèi)、固化劑類(lèi) 通用材料（烏特電同時(shí)使用材料）直接由使用部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)由 生產(chǎn)處審批后，直接向?yàn)跆仉姴少?gòu)配送入庫(kù)。5、單臺(tái)配套材料、大宗通用材料和通用材料采購(gòu)到貨之后，物流中心按照物料管控制度辦理入庫(kù)手續(xù)，并制定物料接收入庫(kù)臺(tái)帳。同時(shí)根據(jù)企管處下發(fā)的產(chǎn)品備料計(jì)劃核對(duì)并記錄到位時(shí)間，核實(shí)設(shè)計(jì)處下發(fā)的產(chǎn)品單臺(tái)采購(gòu)主材和通用物資主材清單，提前做 好各類(lèi)材料生產(chǎn)前到位排查；6、物料中心根據(jù)各類(lèi)物料到貨情況，對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)處下發(fā)物料清單，定期向生產(chǎn)車(chē)間反饋每臺(tái)產(chǎn)品物料到位狀況，保證生產(chǎn)車(chē)間隨時(shí)掌握物料到位狀況，以便

8、更好組織生產(chǎn)；7、材料到位后供應(yīng)公司按照規(guī)定原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)期量表將采購(gòu)物資發(fā)票進(jìn)行入賬，入賬前必須經(jīng)過(guò)物料控制員確認(rèn)是否存在提前入賬現(xiàn)象。8、企管處定期對(duì)原材料采購(gòu)到位時(shí)間、發(fā)票掛賬等細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查，落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際間差異，對(duì)違規(guī)采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格考核；9、企管處物料控制員實(shí)時(shí)跟蹤各類(lèi)原材料采購(gòu)形勢(shì)變化，定期對(duì)工廠原材料采購(gòu)策略中采購(gòu)點(diǎn)、采購(gòu)前置期、警戒庫(kù)存等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，保證工廠各類(lèi)物料供應(yīng)安全 及時(shí)，同時(shí)原材料得到有效控制。四、輔助材料管理控制辦公用品： 由各部門(mén)按照年度預(yù)算自行控制，辦公用品每周三申報(bào)一次采購(gòu)計(jì)劃， 由部門(mén)預(yù)算員提出申請(qǐng)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)企管處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)到貨后直接配送到

9、各 部門(mén)，財(cái)務(wù)處預(yù)算員根據(jù)年度預(yù)算進(jìn)行控制；勞保：由各部門(mén)按照年度預(yù)算自行控制， 使用部門(mén)每月25日申報(bào)一次采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物料控制員按照年度預(yù)算進(jìn)行控制，物控員審批后，審批通過(guò)報(bào)供應(yīng)公司組織 采購(gòu)，預(yù)算外勞保或超預(yù)算勞保需要廠領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)到位貨后直接配送到各部門(mén)。工裝、工具、機(jī)物料： 由各部門(mén)按照年度預(yù)算自行控制， 使用部門(mén)每月25日申報(bào)一次采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物料控制員按照年度預(yù)算進(jìn)行控制，審核通過(guò)報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批， 審批通過(guò)報(bào)供應(yīng)公司組織采購(gòu)，采購(gòu)到位貨后直接配送到各部門(mén)。五、物料采購(gòu)審批審核流程 審批部類(lèi)別使用部門(mén)生產(chǎn)處設(shè)計(jì)處物料中心物控員主管廠領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)公司大宗通用材料根據(jù)后期使 用

10、量與供應(yīng)公 司溝通制定采購(gòu)計(jì)劃審批米購(gòu)單臺(tái)配套材料下發(fā)主材制定采購(gòu)計(jì)劃米購(gòu)?fù)ㄓ貌牧舷掳l(fā)主材提 出采購(gòu)計(jì) 劃按照物料控制策略審批米購(gòu)辦公用品申請(qǐng)采購(gòu)/企管處勞保使用審采按照年度預(yù)米購(gòu)申請(qǐng)核購(gòu)申請(qǐng)審批算控制工裝、工具、機(jī)物料申請(qǐng)審核審批審批采購(gòu)六、物料庫(kù)存管理為保證各類(lèi)物資規(guī)范管理和信息真實(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)，單臺(tái)采購(gòu)材料、通用材料、辦公用 品、機(jī)物料等分類(lèi)配送管理。單臺(tái)采購(gòu)材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫(kù)手續(xù)直接配送到使用車(chē)間，若 生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化到貨物料可以暫時(shí)存放著庫(kù)房，按照調(diào)整后生產(chǎn)計(jì)劃組織配送;大宗通用材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫(kù)手續(xù)后直接入庫(kù)，大宗通用材 料領(lǐng)用堅(jiān)持隨用隨領(lǐng)原則，

11、原則上大宗通用材料根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間實(shí)際需求進(jìn)行領(lǐng)用;通用材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫(kù)手續(xù)后直接入庫(kù)，通用材料領(lǐng)用堅(jiān) 持隨用隨領(lǐng)原則，嚴(yán)禁通用材料長(zhǎng)期積壓在車(chē)間，原則上通用材料使用部門(mén)最多領(lǐng)用一 周材料，出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變更造成原材料使用調(diào)整，材料使用部門(mén)應(yīng)該立即將已領(lǐng)用材料 進(jìn)行退庫(kù)，物料中心及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù);辦公用品、機(jī)物料、工裝工具： 到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫(kù)手續(xù)直接配送 到使用部門(mén)，庫(kù)房不再單獨(dú)存儲(chǔ)此類(lèi)物料。七、考核辦法1企管處物料控制員每月25日前對(duì)上月原材料采購(gòu)控制情況進(jìn)行檢查，檢查從生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)到物料到貨各個(gè)環(huán)節(jié)各部門(mén)是否存在差異，核實(shí)是否超越備料計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)材料，形成檢查記錄反饋人力資源部每月進(jìn)行績(jī)效考核，每出現(xiàn)一起由于工作失誤造成 材料采購(gòu)錯(cuò)誤部門(mén)季度績(jī)效降一級(jí)。2、物料中心在大宗物資和單臺(tái)產(chǎn)品特殊組配件的驗(yàn)收入庫(kù)中，按關(guān)鍵特殊主材采購(gòu)名錄和采購(gòu)周期表規(guī)定，凡在備料計(jì)劃要求的到貨時(shí)間內(nèi)，提前采購(gòu)時(shí)間不超過(guò) 天，超過(guò)30天的，每出現(xiàn)一批次產(chǎn)品，供應(yīng)公司季度績(jī)效薪下降一級(jí)。排除設(shè)計(jì)主材延 遲下發(fā)造成供應(yīng)公司不能按時(shí)下發(fā)采購(gòu)指令之外， 每出現(xiàn)一次延誤到貨期超過(guò)15天以上 的，供應(yīng)