公司質(zhì)量環(huán)境安全管理評審報告

1、2016年度管理評審報告一、 評審日期及會議概況1、評審日期：2016年10月11日2、評審方式：會議3、 主持人： 4、 會議參加人： 5、安全事務(wù)代表： 6、記錄： 7、會議地點：公司總經(jīng)理室二、評審目的對公司質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系運行情況進行總結(jié)，判斷其與標準要求的適宜性、充分性及其體系運行的有效性，尤其是對公司環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的運行情況、建設(shè)單位要求和公司發(fā)展的適宜性進行評價，同時考慮管理體系資源需求、管理體系過程及工程項目設(shè)計、裝飾與維修服務(wù)過程等方面的改進立項。三、 評審依據(jù)1、GB/T19001（ ISO9001）質(zhì)量管理體系 要求2、GB/T24001（ISO140

2、01）環(huán)境管理體系 規(guī)范3、GB/T28001（OHSAS18001）職業(yè)健康安全管理體系要求4、公司管理手冊A/0、程序文件A/0等管理體系文件5、國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及其標準、規(guī)范等四、 評審輸入資料1、審核結(jié)果報告；2、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系運行的報告3、滿意度調(diào)查及投訴信息反饋總結(jié)截9月30日;4、合規(guī)性報告；5、業(yè)績測量報告；6、目標指標及其管理方案的建立與實施情況的報告7、各部門及公司質(zhì)量環(huán)境和安全管理體系運行報告8、關(guān)于可能影響質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系的變更意見；9、改進建議等。五、評審綜述 在總經(jīng)理主持下，部門負責人出席了會議，根據(jù)各部門所提供的評審依據(jù)資料，對公司2016

3、年度三標一體管理體系運行情況，進行了討論、分析、評價。具體評審內(nèi)容如下：1、體系的完善：從2016年7月份，公司根據(jù)需要和可能，策劃導(dǎo)入環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標準，經(jīng)過過程識別、流程再造、體系設(shè)計、文件編制、傳閱、審核、批準等過程，依據(jù)公司具體情況和ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范與使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立的“三位一體”的管理體系，是非常及時的、極其重要的。它將對于提高公司員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和安全意識以及規(guī)范員工的各種行為，逐步地發(fā)揮它的積極作用。2、目前體系運行存在的

4、主要問題有以下幾個：一是新體系運行記錄不完善。二是公司及各部門對環(huán)境因素、危險源辯識不夠完整、評價與控制內(nèi)容待充實。三是公司及工程項目等單位的各種應(yīng)急預(yù)案、消防演練預(yù)案（演練方案）等不完善、辦公場所滅火器具有待更新。四是各部門對本年度管理目標和指標實施情況沒有測定記錄，較少應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。六是各部門糾正和預(yù)防措施實施不夠，資料不齊全。七是工程項目的環(huán)境與安全管理記錄亟待完善。上述問題是體系試運行階段的通病, 為此，公司再一次對相關(guān)人員進行了培訓。同時，抓緊了對不符合項的糾正。到10月8日體系運行的資料憑證，已經(jīng)有了極大的改進。主要表現(xiàn)在以下13個方面：1、 公司的環(huán)境、安全管理制度、操作規(guī)程等進

5、一步得到完善；2、 公司對危險源的辯識與評價已經(jīng)做完，重大危險源（危害）清單已經(jīng)下發(fā)；公司正在指導(dǎo)各個部門進行危險 源的辯識與風險評價；3、公司對環(huán)境因素的辯識與評價已經(jīng)做完，重要環(huán)境因素清單已經(jīng)下發(fā)；公司正在指導(dǎo)各個部門對環(huán)境因素進行辯識與評價；4、公司的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作得到進一步落實，制定了公司緊急情況的應(yīng)急預(yù)案；正在指導(dǎo)各個部門制定二級應(yīng)急預(yù)案；5、公司制定完善了目標指標管理方案；指導(dǎo)各個部門制定并實施各自的目標指標管理方案；6、公司制定并演練了避險逃生、消防滅火、傷救演練方案；7、公司開始對各種廢棄物（固體、液體、有毒有害）進行集中管理和處理，與有關(guān)機構(gòu)簽定了合同；8、公司開始對能源

6、（水、電、油、原材料等）進行控制和處理；9、公司將有關(guān)環(huán)境和安全的各種文件、資料和記錄下發(fā)到工程項目，并對有關(guān)部門人員(特別是項目經(jīng)理、安全員)進行了培訓；結(jié)論是公司環(huán)境安全管理雖然步入體系軌道，但部門的環(huán)境、安全管理職能還沒有完全落實。特別是工程項目環(huán)境安全管理問題較為明顯。為此要求：公司管理層必須高度重視體系工作，部門經(jīng)理以上人員應(yīng)集中時間學習體系文件、特別是環(huán)境和安全方面的內(nèi)容；領(lǐng)導(dǎo)層一定克服“質(zhì)量、安全說起來重要，干起來次要，關(guān)鍵時刻不要”的錯誤傾向。（1）、體系運行和維護是公司各部門及其全體員工的共同任務(wù)，必須按職能分工負責地做好相應(yīng)工作。如果職能不落實，或者把體系工作看成是某個部門

7、的工作，或者有某種不恰當?shù)乃枷胱鏊?，公司的質(zhì)量、環(huán)境和安全工作將會出現(xiàn)意料之中的各種問題。一旦造成惡果將悔之晚矣。（2）、體系運行是質(zhì)量、環(huán)境和安全及其他管理交叉進行的過程控制，必須保持信息的交流與溝通，因此，部門間必須加強溝通與聯(lián)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋和處理。（3）、公司體系文件是要在運行中不斷改進的，如果現(xiàn)行文件與實際運作有出入，請及時提出正確的文件修改。六、可能影響公司管理體系變更的問題及其需要立項的議題資源保障問題。1需要增加有資質(zhì)的安全管理人員:確保每個項目部有一名專職安全員；解決上述可能影響公司管理體系變化的問題。為此，要協(xié)商、調(diào)整職責職能，修訂公司管理體系文件，以便持續(xù)改進其適宜性

8、、充分性和有效性，確保體系的有效維護和運行。七、評審結(jié)論1、公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全政策符合標準條文要求，仍然適用于當前公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全狀況。2、體系運行順暢，適宜性、充分性強。3、建設(shè)單位和相關(guān)方對公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭取超越建設(shè)單位相關(guān)方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實施良好。5、管理者代表已對公司相關(guān)的環(huán)境、健康安全規(guī)律重新進行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合涉及的相關(guān)環(huán)境、健康安全法律法規(guī)的條款。6、在嚴格的管理下，沒有發(fā)生質(zhì)量、環(huán)保安全事故。7、體系是有效的，環(huán)境、健康安全績效良好。公司將在此基礎(chǔ)上，嚴格按照標準