2015年湘潭建筑行業(yè)管理辦公室決算

1、2015 年湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室決算和“三公經(jīng)費(fèi)”決算編制說(shuō)明一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門(mén)職責(zé)制定行業(yè)規(guī)劃和行業(yè)政策， 負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)改革改制工作。 承 擔(dān)建筑企業(yè)、 建筑制品企業(yè)資質(zhì)管理； 負(fù)責(zé)行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表工 作，負(fù)責(zé)制定行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。根據(jù)國(guó) 家政策的精神，行辦的職能已合并于湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局， 在這期間，負(fù)責(zé)與單位的老干部溝通，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的精神，做 好單位的平穩(wěn)過(guò)渡工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)施情況 湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室下設(shè)綜合科、離退休人員管理 科、企業(yè)管理科、市場(chǎng)管理科，編制 14 人，實(shí)際在職 6 人，離 退休人員 38 人，其中離休干部 4 人。二

2、、2015年度部門(mén)決算表部門(mén)收支決算總表、部 門(mén) 收 入 決 算 表、部 門(mén) 支 出 決 算 表、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基 本支出決算表、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決 算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表、一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表，其中政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款收支決算表無(wú)數(shù)據(jù)（公開(kāi)表格附后）。三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）介紹部門(mén)決算的基本情況。1、年度收支決算情況。 本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 329.12 萬(wàn) 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.58 萬(wàn)元。本年度支出 316.32 萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余

3、13.38 萬(wàn)元2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?；局С?16.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 8.99 萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi) 1.93 萬(wàn)元，控制數(shù)為 2 萬(wàn)元，節(jié)約 0.07 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.06 萬(wàn)元，控制數(shù)為 8 萬(wàn)元，節(jié)約 0.94 萬(wàn)元。4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為 21.38 萬(wàn)元。5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。 本年度政府采購(gòu)支出 0 萬(wàn)元。（二）部門(mén)決算分析。2015年預(yù)算收入 266.95 萬(wàn)元，決算收入 329.12 萬(wàn)元，差 額 62.17 萬(wàn)元，主要是由于工資調(diào)整以及離休干部醫(yī)

4、療保障費(fèi)增 加引起的。（三）提出改進(jìn)措施。 下一年度本單位嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算執(zhí)行， 嚴(yán)格按照 關(guān)于市 直機(jī)關(guān)單位厲行節(jié)約壓減行政性經(jīng)費(fèi)支出的暫行規(guī)定 （潭政辦 發(fā) 201359 號(hào)）抓好政策落實(shí)，建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制， 在預(yù)算資金收入內(nèi)控制預(yù)算支出，確保年度收支平衡。2015年部門(mén)收支決算總表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1329.12一、一般公共服務(wù)支出37其中：政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款2二、外交支出38二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出41五、附屬單位

5、上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出42六、其他收入778.81七、文化體育與傳媒支出438八、社會(huì)保障和就業(yè)支出449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 出45410十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十卜二、農(nóng)林水支出4813十卜三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出50391.0615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十卜六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國(guó)土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十卜、糧油物資儲(chǔ)備支出5621二十一、其他支出5722二十卜二、債務(wù)還本支出5823二十卜三、債務(wù)付息支出59收入支出本年收入合計(jì)24407.93本年支出合計(jì)6

6、0395.06用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配610.07年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261.23交納所得稅62基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27提取職工福利基金63項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金640.07經(jīng)營(yíng)結(jié)余29其他6530年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6614.0331基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6732項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833經(jīng)營(yíng)結(jié)余6934703571總計(jì)36409.16總計(jì)72409.162015年部門(mén)支出決算表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收 入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí) 補(bǔ)助 收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng) 收入附屬單位 上繳收入其他收入支出功能分 類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)407.93329.1278.8

7、1210醫(yī)療衛(wèi)生 與計(jì)劃生育 支出4421005醫(yī)療保障442100501行政單位醫(yī)療44215資源勘探 信息等支出403.93325.1278.8121503建筑業(yè)403.93325.1278.812150301行政運(yùn)行260.36260.362150302一般行政管理事務(wù)64.7664.762150399其他建筑 業(yè)支出78.8178.81項(xiàng)目本年 支出 合計(jì)項(xiàng)目支 出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng) 支出對(duì)附屬單 位補(bǔ)助支 出支出功能分 類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)基本支 出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)395.06395.06210醫(yī)療衛(wèi)生與 計(jì)劃生育支 出4421005醫(yī)療保障442100501行政單位醫(yī) 療4

8、4215資源勘探信 息等支出391.06391.0621503建筑業(yè)391.06391.062150301行政運(yùn)行247.55247.552150302一般行政管 理事務(wù)64.7664.762150399其他建筑業(yè)支出78.7578.752015年部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）行次決算數(shù)合計(jì)一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性 基金預(yù) 算財(cái)政 撥款一、一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款1329.12一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國(guó)防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356八、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八

9、、社會(huì)保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 支出394410十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十卜二、農(nóng)林水支出4213十卜三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支 出44312.31312.3115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十卜六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出47填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）行次決算數(shù)合計(jì)一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性 基金預(yù) 算財(cái)政 撥款18十八、國(guó)土海洋氣象等支 出4819十九、住房保障支出4920二十卜、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出5122二十卜二、債務(wù)還本支出

10、5223二十卜三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)24本年支出合計(jì)77316.31316.322578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余260.58年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余7913.3813.38一、一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款27基本支出結(jié)轉(zhuǎn)80二、政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款28項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余812982總計(jì)30329.7總計(jì)83329.7329.72015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分 類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)316.32316.32210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4421005醫(yī)療保障442100501行政單位醫(yī)療4

11、4215資源勘探信息等支出312.32312.3221503建筑業(yè)312.32312.322150301行政運(yùn)行247.56247.562150302一般行政管理事務(wù)64.7664.762015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出功能分類(lèi)科 目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)316.32294.9421.38210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4421005醫(yī)療保障442100501行政單位醫(yī)療44215資源勘探信息等支出312.32290.9421.3821503建筑業(yè)312.322290.9421.382150301行政運(yùn)行24

12、7.56226.1821.382150302一般行政管理事務(wù)64.7664.762015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄次1一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1（一）支出合計(jì)28.991.因公出國(guó)（境）費(fèi)32.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)5（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.063.公務(wù)接待費(fèi)7（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)81.93（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)9（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)101.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）112.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）123.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）134.公務(wù)用車(chē)保有量（輛）1425.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15206.

13、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）163877.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）178.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）182015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余支出功能分類(lèi) 科目編碼科目 名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi) 款 項(xiàng)合計(jì)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)備注：本單位沒(méi)有此項(xiàng)指標(biāo)。2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表填報(bào)單位：湘潭市建筑行業(yè)管理辦公室單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款316.32294.9421.3830101基本工資15.1915.1930102津貼補(bǔ)貼23.1223.1230103獎(jiǎng)金22.7422.7430104社會(huì)保障繳費(fèi)35.5935.5930105伙食費(fèi)補(bǔ)助1.111.1130199其他工資福利支出0.020.0230302離休費(fèi)29.4029.4030307退休費(fèi)154.97154.9730309住房公積金5.895.8930311其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀6.916.9130201辦公費(fèi)1.431.4330205水費(fèi)0.270.2730206