綜合部工作流程

1、綜合部工作流程目錄 一、 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程 二、辦公用品領(lǐng)用流程 三、辦公物品維修流程 四、合同管理流程 五、公務(wù)用車流程 六、收文處理流程 七、發(fā)文處理流程 八、督辦流程 九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 十、費(fèi)用報(bào)銷流程 一、低首付返款流程 十二、C C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程 十三、 G G 網(wǎng)號(hào)卡代理返費(fèi)流程 十四、終端進(jìn)貨流程 十五、出庫(kù)流程 十六、入庫(kù)流程 十七、退庫(kù)流程 十八、現(xiàn)金收入流程 十九、工號(hào)管理流程 、內(nèi)部服務(wù)投訴處理流程 各部門按實(shí)際需求量填 - V V - 辦用品，請(qǐng)各部門理解配合。 T 確定當(dāng)事人, 核 處理相關(guān)業(yè)務(wù)， 實(shí)投訴事件 補(bǔ)救損失 處理當(dāng)事人 - 1 - 以文件形式

2、將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào), 并記入個(gè)人檔案。、辦公用 務(wù)意識(shí)，提高客戶及員工滿 員工在建經(jīng)理信維護(hù)、綜合等 相推諉，影響工作進(jìn)程，并 部其他部門以及代銷渠道投 mW流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部員工的服 意度。服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴指公司 相關(guān)工作中，服務(wù)態(tài)度惡劣，互 造成不良影響，由此引起公司內(nèi) 訴的文字形式至經(jīng)理 品領(lǐng)用流 父公司 簽子 注：除周一外，庫(kù)房不再配發(fā) 追究責(zé)任人 、辦公物品維修流程 市場(chǎng)部負(fù) 理各類業(yè) 責(zé)管 務(wù)合 同 用合司iSi 管理日常事務(wù) 合同 財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé) 經(jīng)濟(jì)類合同 務(wù)用車 明: 申請(qǐng)用車 車單，每 前交到綜 綜合部在規(guī)定工作日 綜合部每天下完結(jié)完成次 報(bào)經(jīng)理審批，并簽字加蓋單 立公章 重要

3、的業(yè)務(wù)合同 一般的業(yè)務(wù)合同 報(bào)銷維修 :費(fèi)用 的用關(guān)部人填分別 合同的執(zhí) 向經(jīng)理報(bào)告 合同涉及 話時(shí)監(jiān)督合同的執(zhí)行 綜合部接收文綜 并 市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)審 核簽批，并監(jiān)督執(zhí) 行、歸類保管 請(qǐng)用車部門， 員做好出車準(zhǔn) 3 3、 在車輛安排上 設(shè)及故障處理用車。 4 4、 無特殊情況星期 排用車，如遇 經(jīng)理同意，方 未在OA上 發(fā)布的文件 送按派車單規(guī). 已從OA上下載 并進(jìn)行了批辦、 定用車，并派車轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回 1 1、 部門填寫派 天下午 5 5 時(shí) 合部。 2 2、 綜合部根 據(jù)當(dāng)天所填 用車登記表 情況結(jié)合車 輛和工作實(shí) 際，于每天 5 5 時(shí) 3030 分前 將車輛安排 情況告訴申 并通

4、知相關(guān)駕駛 備。 優(yōu)先保證基站建 復(fù)等處理的文件 天、節(jié)假日不安 特殊情況需請(qǐng)示 可用車。 六、收文處理流程 (1(1)重慶分公司下發(fā)的 按領(lǐng)導(dǎo)批辦 意見轉(zhuǎn)承辦 人辦理 各種文件原件 注：1 1、文件處 接收的文 積壓文 善保管， 工作需要 理要及時(shí)，當(dāng)天 件當(dāng)天處理， 不 件。 2 2、原件要妥 不得遺失，根據(jù) 和文件重要程度 決定是否復(fù)印下發(fā)。 （2 2）在0A0A上下載的各類文件資料和外來文件 文件管理員每天收文，不少于兩次 下載保存電子版 綜合主管進(jìn)行擬辦 重要 打印送經(jīng)理 按批辦意見轉(zhuǎn)承 辦人辦理 轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員 0A，并立即通知 相關(guān)人員收文 一般 七、發(fā)文處理流程 由綜合部主管核

5、稿并編 制文號(hào) L 承辦人辦理 完畢后交回 綜合卷歸檔 ；經(jīng)辦人填 將發(fā)文情況報(bào)經(jīng) 理知曉 二:填寫報(bào)擬寫人送項(xiàng)K 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營(yíng) 由擬寫人擬寫公文正文（電子版 報(bào)銷部或H督辦 九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流 次式8點(diǎn)10分前由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)填式 經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)和銷售日?qǐng)?bào)，經(jīng)稽 3中 N 、費(fèi)用報(bào)銷流程 核后，分經(jīng)上審批合市場(chǎng)部市調(diào) 心、稽核中心、郊縣工作組。 注：每周集中報(bào)銷 1 1 次。 、低首付返款流 （聯(lián)通渝終字20035322003532 號(hào)） 每月、填寫付匯憑上報(bào)月報(bào) 旬報(bào) 辦結(jié) 八、督辦流程 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對(duì)當(dāng)天的 _印制公文并網(wǎng)情況簽字稽核件和 財(cái)正件由綜合部存檔 綜合部與承

6、辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定 辦結(jié)時(shí)間和過程 注： 1 1、 稽核 員負(fù)責(zé)返費(fèi) 的糾錯(cuò)、及時(shí) 的與終端中 心校對(duì)正確。 2 2、 稽核 員對(duì)所有資 料錄入進(jìn)行 稽核，檢查錄 入是否正確。 3 3、 按公 司規(guī)定稽核 當(dāng)月資料是 否上網(wǎng)。 4 4、 機(jī)價(jià)補(bǔ) 貼： 經(jīng)稽 核未上網(wǎng)的手機(jī)不進(jìn)行機(jī)補(bǔ)，上網(wǎng)后再補(bǔ)貼， 5 5、 按規(guī)定的報(bào)表格式上報(bào)符合返費(fèi)條件的號(hào)碼明細(xì)表， 6 6、 對(duì)返費(fèi)、特殊服務(wù)進(jìn)行稽核，對(duì)業(yè)務(wù)資料錄入部分進(jìn)行稽查。 7 7、公司返費(fèi)到帳后，報(bào)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 十二、C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程 每月5日由稽核員根據(jù)對(duì)上 月的稽核情況按規(guī)定造上 如機(jī)價(jià)補(bǔ)貼有調(diào)整，就低不就高。 未上網(wǎng)的號(hào)碼下月再進(jìn)行稽核。

7、 G網(wǎng)號(hào)卡代理返費(fèi)流程 注: 貨流程 務(wù)造 不計(jì)劃審批 自行分銷 、終端進(jìn) 市公司財(cái)務(wù)部 1 1、 第(4 4)種進(jìn)貨方式分公 一 渠道經(jīng)銷商均可組織進(jìn)貨。理財(cái)務(wù)按出納理的標(biāo)款制表 2 2、 各種方式進(jìn)貨都必須到市公司 指定的供貨商處進(jìn)貨。一 通曰機(jī) (3) 市公司供貨 (1)無 孑核付款 損 V傷 1 r 1 F 1 經(jīng)銷11 部結(jié)算中心審核 財(cái)務(wù)開票 手續(xù)票領(lǐng) 或 渠道與單位 進(jìn)貨人打款 1 1、 渠道經(jīng)銷商及員工直銷申請(qǐng)機(jī)型、數(shù)量。 2 2、 庫(kù)管員開領(lǐng)料單，出納員收銀。 3 3、 庫(kù)管員憑出納收訖章發(fā)貨。 4 4、 領(lǐng)料人收貨后在領(lǐng)料單上簽領(lǐng)料人。 5 5、 員工有意向直銷借機(jī)，直接交

8、借條領(lǐng)機(jī)。 6 6、 員工退庫(kù)，手機(jī)不得有任何損傷和使用過痕跡, 自行負(fù)責(zé)處理。 7 7、 庫(kù)管員每日下庫(kù)存帳。 六、入庫(kù)流程 貨物運(yùn)入庫(kù)房 庫(kù)管員登記上帳 退機(jī)交營(yíng)業(yè)斤維修人員鑒定， 憑報(bào)告單出將鑒退機(jī)交庫(kù)管退庫(kù) 進(jìn)亍盤庫(kù)工號(hào)使用財(cái)提岀書面申請(qǐng) 帳盤總庫(kù)。Y 無 使 用 痕 跡 注: 注: 1 1、 2 2、 3 3、 庫(kù)管員每天在白板上公布庫(kù)存機(jī)型。1 1 每周報(bào)經(jīng)理庫(kù)存周報(bào)和報(bào)終端中心一次進(jìn)貨機(jī)型、串 每月報(bào)經(jīng)理庫(kù)存月報(bào)。 t=r. 號(hào)。 入庫(kù)人辦理入庫(kù)手續(xù) 自建營(yíng)業(yè)廳 前臺(tái)收銀員每天下午 庫(kù)管作帳務(wù)處理 十八、現(xiàn)金入帳流程 5點(diǎn)前將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款 存入指定銀行，上交當(dāng)日下午5點(diǎn)半之前，收 銀行存款回執(zhí)單 帳單）。 - -I I財(cái)務(wù)作相關(guān)帳 程 含庫(kù) _、+k _ 講管 銷合建營(yíng)業(yè)廳 存做 當(dāng)日營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)大存入