公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表28_第1頁
公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表28_第2頁
公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表28_第3頁
公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表28_第4頁
公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表28_第5頁
已閱讀5頁,還剩23頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、受審核部門: 總經(jīng)理審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系?怎么體現(xiàn)PDCA的原則?(詢問)4.12組織質(zhì)量管理體系中的過程、 以及過程間 的關(guān)系是否被確定和管理? (詢問、查證)4.13如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo),并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工 的責(zé)任、追求和行為?(詢問)5.14八大原則之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”,如何在全公司的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)?(詢冋)5.25在內(nèi)部溝通中,最咼管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通?有哪些正式溝通渠道?(詢問,查證)5336組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

2、是否進(jìn)行了策劃? 采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)得到貫徹執(zhí)行?對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時間要 求、責(zé)任人落實(shí)明確?并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 有檢查、有評價?(詢問,查證)5.47怎么提高員工的質(zhì)量意識?讓其認(rèn)識到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性?(詢問)8有否進(jìn)行管理評審 ?是否形 成評審報 告?有否對質(zhì)量官理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價?有否確定組織質(zhì)量 管理體系及過程的改進(jìn)機(jī)會和措施?(詢5.6問,查證)9組織對資源的確定、提供、使用如何進(jìn)行 管理、驗(yàn)證?有否消除不適當(dāng)資源、不適 當(dāng)使用,提高資源利用率?(詢問,查證)6.110在體系的貫徹、實(shí)施及改進(jìn)過程中,如何 發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用?(詢問

3、)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:管理者代表審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1在質(zhì)量手冊中,是否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)?以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn) 證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系?(詢問、 查證)4.12組織體系及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定 并有效?對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、4.1改進(jìn)活動?(詢問、查證)3管理 者代表是否清 楚自己的 職責(zé)和權(quán)限?是否有效履行?(詢冋、查證)5.5.24組織產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些,體現(xiàn)在組織哪些文件中, 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否 被確定?現(xiàn)有的過程是否能夠滿足質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?(詢問、查證)7.

4、15產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程?如何確定它們處在受控狀態(tài)?其資源是否話宜?(詢問,查證)7.16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件? 這些文件與體系其他過程的要求是否一 致,并適于組織的過程?(詢問,查證)7.17內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查?對不合格客觀事實(shí)描述是8.2.2否清楚、可證實(shí)、可追溯?(詢問,查證)8對審核發(fā)現(xiàn)的不合格,是否采取措施,確保消除并能防止其再發(fā)生?對措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證?(詢問,查證)8229組織體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成?該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍,使每個員工都有參與改進(jìn)的意識和機(jī)會?(詢問)8.510組織持續(xù)改進(jìn)體系的績效是否明顯?有無充分的

5、、可靠的數(shù)據(jù)對比予以證明?(詢問、查證)8.511通過什么措施提高體系的有效性?(詢問)8.5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:生產(chǎn)物資副總審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量意識?并將4.1質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責(zé)任、追求和行為?(詢問)2生產(chǎn)一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄,怎么確保這些數(shù)據(jù)真實(shí)有效?是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行 了整理分析,并為改進(jìn)和管理提供信息?(詢問、查證)3對設(shè)備如何有效控制?避免因?yàn)樵O(shè)備影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作順暢進(jìn)行,采取了什么措施?(詢問)6.34產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特殊過程?如何確保它 們處在受控狀態(tài)

6、?特殊過程的資源是否 充足、適宜?如何確認(rèn)?有否實(shí)施?(詢 問、查證)7.15對采購過程控制的方法是否確定、適宜并且有效?能否確保采購的物資符合規(guī)定7.4的要求?(詢冋,查證)6對不能滿足要求的供方采取什么措施? 以促使供方改進(jìn)滿足采購要求?(詢問, 查證)7.47有無臨時供方,對這些臨時供方是否建 立、實(shí)施了有效的控制措施?(詢問)7.48在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中,對產(chǎn)品的放行(上個過程的輸出作為下個過程的輸 入)是否明確?包括放行條件、放行過程 的監(jiān)控測量和放行的手續(xù)?(詢問,查證)9組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的能力是 否能滿足規(guī)定的要求?是否建立了測量 設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)?為防止測量結(jié)果失效采

7、7.6取了什么措施?(詢問,查證)10當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足 要求時,是否針對不合格本身采取了可 行、有效的措施?是否采取了糾正措施以 防止不合格的再發(fā)生?(詢問)8.5編號:XWQR07-22內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門:生產(chǎn)辦審核員: 審核日期: 序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1生產(chǎn)辦有哪些過程?它們的順序、接口和相互關(guān)系?(詢問)7.12怎么保證這些過程有效運(yùn)行?如何對這些過程的運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)控和測量?(詢問、查證)7.13在生產(chǎn)和服務(wù)過程中, 對產(chǎn)品的放行是否明確?放行條件是什么?遵守了嗎?放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的,實(shí)施否?放行手續(xù)是什么,執(zhí)行否?(詢

8、問、查證)4在生產(chǎn)辦,哪些過程和過程輸出必須實(shí)施 監(jiān)測?監(jiān)測的項(xiàng)目、 要求及方法是什么? 由誰來監(jiān)測?(詢問、查證)7.15在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合,產(chǎn)品標(biāo)識方式是否確定并 被實(shí)施?所采用的產(chǎn)品標(biāo)識是否能達(dá)到 區(qū)分產(chǎn)品或追溯性的要求?(詢冋,查證)7.5.36產(chǎn)品存放過程中,組織所采取的防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效嗎?(詢問,查證)7.5.57在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要 求時,是否針對不合格本身采取了可行、 有效的措施,是否采取了糾正措施,以防8.5止不合格再發(fā)生?(詢問,查證)8對不合格品如何標(biāo)識、隔離、處置?有什么具體措施保證不合格品非預(yù)期地使

9、用(詢問,查證)8.39生產(chǎn)辦的部門分解目標(biāo)是什么?這些目 標(biāo)的完成情況如何?對于完成不好的目 標(biāo)采取什么措施來改進(jìn)?(詢問、查證)10對部門出現(xiàn)的不合格采取什么相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施?效果如何?(詢問、查證)11倉庫是否采取適當(dāng)?shù)姆椒▉砉芾碣~物?是否帳物相符?(詢問、現(xiàn)場抽 13個產(chǎn)品驗(yàn)證)12倉庫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收, 是否有相關(guān)規(guī)定?入庫時驗(yàn)收哪些項(xiàng)目?是否得到執(zhí)行?(詢問、抽13個樣驗(yàn)證)13產(chǎn)品出庫是是否按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn) 行管理?(詢問、抽 13個樣驗(yàn)證)14本部門是生產(chǎn)與銷售的協(xié)調(diào)部門,為確保服務(wù)質(zhì)量,采取了什么有效的措施?如何 確保計劃得到有效頭施?記錄是否真頭 有效?(詢問、查證)

10、受審核部門: 技術(shù)部審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?采取什么措 施來保證實(shí)現(xiàn)?(詢問)2設(shè)計開發(fā)的程序是什么?怎么落實(shí)到工 作中去?(詢問、查證)7.33由誰提出產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)建議?誰決定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)?其決定的依據(jù)是否充分?(詢問、查證)7.3.14產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成了規(guī)定的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書,所形成的文件是否明確了各階段的進(jìn)度計劃、接7.3.1口關(guān)系、各相關(guān)部門職責(zé)及相互溝通的方 式?產(chǎn)品的類別、 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的主要技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?設(shè)計和試制過程中資源 的配置要求?(詢冋、查證)5所形成的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書是否進(jìn) 行

11、了評審?對提出的異議是否進(jìn)行了相 應(yīng)的修訂并再評審?(詢問,查證)7.3.26是否建立并保持了小試、中試的紀(jì)錄?試 制的過程中有否收集各個方面的反饋信 息?實(shí)驗(yàn)報告中有否包括產(chǎn)品的檢測情 況,產(chǎn)品性能及反饋信息?(詢問,查證)7對工藝定型通知單評審了嗎?對新產(chǎn)品的成本及毛利率進(jìn)行評審了嗎?(詢問,查證)7.3.48對產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎?(詢問,查證)7359對于中試有無開展相應(yīng)要求的確認(rèn)?(詢問,查證)73610對更改是怎么控制的?(詢問,查證)7.3.7內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門: 公司辦審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織各個

12、崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定?是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員?(詢問)6.22組織對崗位基本培訓(xùn)要求(應(yīng)知應(yīng)會)是 否確定?關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到了崗 位應(yīng)知應(yīng)會的要求?如何評價?(詢問、 查證)6.23組織是否為滿足組織發(fā)展、個人成長必須 具備的知識、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要 求?(詢問、查證)6.24在實(shí)際工作中,員工是否具備要求的知識、意識和能力?(詢問、查證)6.25組織對所開展的培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行 了評價?對評價未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn) 活動和培訓(xùn)對象,采取什么措施來保證培 訓(xùn)質(zhì)里的有效性?(詢冋,查證)6226是否建立并保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷,崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案?(

13、詢問,查證)4247采取什么措施來完成質(zhì)量目標(biāo)?本部門 的分解質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí)?(詢問,查證)8怎么保證員工(尤其是質(zhì)量技術(shù)人員)能勝任工作?(詢問,查證)受審核部門:生產(chǎn)部審核員: 審核日期: 序號: 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織有哪些過程設(shè)備?這些過程設(shè)備的 技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的符合性?(詢問、抽查)4.12生產(chǎn)部有哪些關(guān)鍵設(shè)備, 組織通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好?(詢問、查證)4.13對于使用的設(shè)備是否適宜, 組織是否規(guī)定 并實(shí)施了有效的檢查評價制度, 一旦發(fā)現(xiàn) 不適宜設(shè)備,組織是否及時采取措施予以5.1糾正?(詢問

14、、查證)4組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,有哪些重要的 工作環(huán)境因素(包括人和物理的因素)? 這些環(huán)境因素是否得到識別和管理?(詢問、查證)5.25為有效地進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供,有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求?產(chǎn)品特 性的信息以何種方式表述?是否清楚、正確、完整、適用?(詢問,抽1-3處查證)5336在現(xiàn)場,是否具備必備的有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?是否清楚、適用、正確、有效?(詢問,現(xiàn)場查證)5.47在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中,對產(chǎn)品的放行(上個過程的輸出作為下個過程的輸 入)是否明確:放行條件并被遵守? 放行過程的監(jiān)控或測量并被實(shí)施?放 行手續(xù)并被執(zhí)行?(詢問,抽幾個放行點(diǎn) 查證)8有否對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)

15、行確認(rèn)?包括設(shè)備、人員資格及方法?(詢問,抽1處過程查證)5.69產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)施、保持、撤除過程是否明確 并受控?產(chǎn)品標(biāo)識涉及的內(nèi)容是否可區(qū) 分或有可追溯性?(詢問,現(xiàn)場查證)6.110在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中,哪些過程和過 程輸出必須實(shí)施監(jiān)控或測量?監(jiān)控或測 量的項(xiàng)目、要求及方法是什么?由誰實(shí)施7.1監(jiān)測?實(shí)施監(jiān)測的資源是否適當(dāng)、充分?實(shí)施的監(jiān)測是否已確保過程受控?(詢問,抽1-2處查證)11組織是否建立了測量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)?測 量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證?(詢問,抽 2-3處查證)7.612測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)時,組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件?(詢問,查證)76213測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄 并予以保持?是否建立標(biāo)識,用于確定其 校準(zhǔn)狀態(tài)?(詢問,現(xiàn)場查證)76414對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品, 處置方式是否符合要求?不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證?是否采取措施, 消除發(fā)現(xiàn)的不合格8.3或防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用?(詢問,查證)15部門的質(zhì)量目標(biāo)是怎么規(guī)定的?采取什 么措施來確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?對 于完 成不好的目標(biāo) 采取什么 措施來改 進(jìn)?措施實(shí)施后有無記錄和結(jié)果?對措 施的有效

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論