景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)

1、1景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)應(yīng)該怎么寫(xiě)？計(jì)劃書(shū)是黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè) 單位、社會(huì)團(tuán)體對(duì)今后一段時(shí)間的工作、 活動(dòng)作出預(yù)想和安排的一 種 事務(wù)性文書(shū)。下面給大家?guī)?lái)景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)，歡迎大家閱讀。景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)1第一章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)況：1、區(qū)域及地理位臵 蟻蜂鎮(zhèn)位于駐馬店西南部，西與泌陽(yáng)縣相鄰，南與竹溝鎮(zhèn)、瓦 崗鎮(zhèn)毗鄰， 北與遂平縣接壤， 東距駐馬店市20公里，區(qū)位條件優(yōu)越， 交通便達(dá)。全鎮(zhèn)地貌為三面環(huán)山中部平原，有“豫南小盆地”之稱。地處亞熱帶向暖溫帶過(guò)渡地帶，年均氣溫14.8C,年平均降水量為900毫米，全年無(wú)霜期為216天230天。土壤為黃棕壤，地下、 地表水豐富，水質(zhì)

2、均較好，適合農(nóng)作物生長(zhǎng)。蟻蜂鎮(zhèn)20 xx年10月被省文化廳命名為“省百?gòu)?qiáng)文化鄉(xiāng)鎮(zhèn)” 。20 xx年11月金頂山風(fēng)景區(qū)經(jīng)省政府批準(zhǔn)為省級(jí)森林公園，旅游資源 非常豐富。20 xx年蟻蜂鎮(zhèn)下轄13個(gè)行政村，105個(gè)自然村， 總?cè)丝?.94萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口0.98萬(wàn)人。金鼎新型社區(qū)座落于駐馬店市西部新區(qū)現(xiàn)代生態(tài)宜居區(qū)蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委，社區(qū)分南北兩區(qū)，建設(shè)用地38.48公頃，規(guī)劃建筑面積335112平2方米。項(xiàng)目地塊一：位于商桐路以南、金頂山路以西的原 確山縣（現(xiàn)駐馬店市驛城區(qū)）蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委張樓村民組，四至東鄰蟻 峰鎮(zhèn)林場(chǎng)，西至蟻蜂鎮(zhèn)，南至張樓村，北鄰商桐路（現(xiàn)改為汝河大道）;地塊二：位于商桐路（現(xiàn)改

3、為汝河大道）以北，東鄰佳興石材廠，北鄰 原部隊(duì)操練場(chǎng)，西鄰浩昌公司，南鄰商桐路。2、該項(xiàng)目附近主要景區(qū)介紹（1）金頂山景區(qū)金頂山是國(guó)家“AAA”級(jí)旅游景區(qū)、國(guó)家級(jí)森林公園。景區(qū)位 于河南省確山縣蟻蜂鎮(zhèn)境內(nèi)， 距駐馬店市、 京廣鐵路、京珠高速、107國(guó)道20余公里，面積約71平方公里，境內(nèi)大小山峰6座。景區(qū)處 暖溫帶與亞熱帶過(guò)度地帶，系河南省保護(hù)較好的省級(jí)森林公園，有 “ 天然氧吧”，“綠色家園”之美譽(yù)。（2）銅山湖景區(qū) 銅山湖、銅山風(fēng)景區(qū)被譽(yù)為“中原北戴河、天中大森林” ，山水 畫(huà)廊休閑勝境。 是發(fā)現(xiàn)中國(guó)十大水怪出沒(méi)湖泊之一， 銅山一度曾被稱 為中原小武當(dāng)， 是著名的佛道合一圣地。 山勢(shì)以奇、

4、 險(xiǎn)、秀、幽著稱。20 xx年經(jīng)過(guò)縣政府和旅游局努力，銅山、銅山湖景區(qū)通過(guò)國(guó)家A級(jí) 景區(qū)驗(yàn)收評(píng)定，被評(píng)為國(guó)家AAA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)?？傊?，天橋嶺高聳 入云，挺拔險(xiǎn)峻，景色優(yōu)美，慕名前來(lái)游覽的人越來(lái)越多。二、編制依據(jù)1、 河南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)用地整理折抵和農(nóng)村建設(shè)用地臵換指標(biāo)管理暫行的(豫國(guó)土資發(fā)【20 xx】105號(hào))2、 河南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)實(shí)施管理辦法33、 確縣縣土地利用總體規(guī)劃(20 xx2020年)4、 確縣縣土地開(kāi)發(fā)整理規(guī)劃(20 xx20 xx年)5、 確縣縣土地臵換規(guī)劃(20 xx20 xx年)6、 河南尚和臵業(yè)有限公司金鼎新型社區(qū)文件匯編第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性和

5、可行性一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會(huì)文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍 內(nèi)都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已成為我省 的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。我縣旅游資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高， 人文資源更是獨(dú)具一格。我縣正在實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣，畜牧大縣，旅游 名縣”三大戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為帶動(dòng)我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn) 業(yè)。森林旅游，主要是通過(guò)增加和豐富森林植被，從而達(dá)到改善和 優(yōu)化、美化自然環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)人們回歸自然、返樸歸真的夢(mèng)想。開(kāi)展 森林旅游，越來(lái)越受到人們的關(guān)注和歡迎;優(yōu)美的森林環(huán)境，碧水青山、 鳥(niǎo)語(yǔ)花香，是人們的普遍向往和人類的高層次追求。 森林旅游作為一種新興的時(shí)尚生態(tài)旅

6、游，能滿足人們求新、求知、求 美、獵奇、休閑、探險(xiǎn)、娛樂(lè)、療養(yǎng)、保健為多種需求，是集生態(tài)、 社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三方面綜合發(fā)展的一種可持續(xù)發(fā)展的旅游， 發(fā)展?jié)摿薮蟆?云夢(mèng)山森林公園自一九九三年省業(yè)廳批準(zhǔn)建立以來(lái)，經(jīng)過(guò) 十余年來(lái)的建設(shè)，森林資源不斷擴(kuò)大，自然環(huán)境極大改善，但各項(xiàng)旅 游要素建設(shè)還相對(duì)落后， 制約了我縣森林旅游業(yè)的發(fā)展。 為加快我縣 森林旅游的發(fā)展步伐，以金牛嶺為重點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大森林資源，加大 旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 開(kāi)發(fā)建設(shè)金牛嶺森林公園是十分必要的。 金牛嶺 森林公園的開(kāi)4發(fā)建設(shè)， 對(duì)保護(hù)和改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境， 促進(jìn)我縣旅游業(yè) 發(fā)展，帶動(dòng)我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展，對(duì)景區(qū)內(nèi)村民的致富，都將起到十分重 要的

7、作用。二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件1、當(dāng)?shù)芈糜钨Y源豐富，景觀配套性好、品位高*位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽(yáng)殷墟、湯陰美 里城;南有衛(wèi)輝比干廟、鄭州商代遺址。*古稱朝歌，曾為殷末帝 都、衛(wèi)國(guó)古都， 有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的 歷史文化名城。 金牛嶺景區(qū)南有云夢(mèng)山國(guó)家4A級(jí)景區(qū)，北有朝陽(yáng)寺、 古靈山等著名景區(qū)， 這些景觀相互配套補(bǔ)充， 有利于帶動(dòng)金牛嶺景區(qū) 的發(fā)展。2、地理位臵和交通條件優(yōu)越*位居中原咽喉要道， 京廣鐵路、 京深公路、 京九高速公路 縱貫?zāi)媳?，山前正在?guī)劃建設(shè)中的南水北調(diào)運(yùn)河傍山而過(guò)。 金牛嶺距*縣城和107國(guó)道僅7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和107國(guó)道

8、，有扶貧路將*云夢(mèng)山、金牛嶺、朝陽(yáng)寺、古靈山等各景點(diǎn) 南北相連接，交通十分便捷，為省內(nèi)外，國(guó)內(nèi)外游客提供了方便。3、景區(qū)內(nèi)開(kāi)發(fā)條件好金牛嶺景區(qū)中內(nèi)，僅有兩個(gè)小自然村，住戶很少，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不 涉及住戶的搬遷，現(xiàn)有村莊還可作為景點(diǎn)加以利用;景區(qū)內(nèi)荒山草坡、 林地、屬集體所有，并與公司簽定的50年的承包開(kāi)發(fā)，不存在土地 征用問(wèn)題。景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有一條10米寬大路從景區(qū)東部直通西部，景區(qū) 內(nèi)各道山嶺均有盤山小道直通大路，大路南側(cè)有一條山溝常年有水， 通過(guò)建壩蓄水，可作為很好的游樂(lè)場(chǎng)所。景區(qū)5內(nèi)山泉眾多，通過(guò)地埋 管道引至各個(gè)山嶺，可解決旱季植物的灌溉。第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、市場(chǎng)方位預(yù)測(cè) 隨

9、著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)旅 游業(yè)已蓬勃發(fā)展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場(chǎng)的開(kāi)放和繁榮，對(duì)*旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。*有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史 文化名城。近年來(lái)，我縣旅游業(yè)發(fā)展迅速，年接待游客已超過(guò)120萬(wàn)人次。*正在實(shí)施“旅游名縣”戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為我縣的一 個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 金牛嶺森林公園建成后， 與我縣眾多的歷史文化資源相 互補(bǔ)充配套，對(duì)不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期，以安陽(yáng)、濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)、焦作、鶴壁等豫北地區(qū) 為第一客源市場(chǎng)。 因周邊地區(qū)無(wú)森林公園， 可開(kāi)發(fā)周邊地區(qū)青少年周 休日、節(jié)假日森林旅游活動(dòng)。景區(qū)建設(shè)逐

10、步完善后，通過(guò)與*各 景區(qū)合作，可以開(kāi)辟河北、山東、山西、北京、天津等為第二客源市場(chǎng)。通過(guò)加大宣傳力度，周邊各景區(qū)聯(lián)手，爭(zhēng)取客源組團(tuán)游覽，也可 以通過(guò)與各大旅行社聯(lián)營(yíng)，組織到國(guó)內(nèi)各大中城市的團(tuán)隊(duì)，到*及金牛嶺游覽。2、游客量的預(yù)測(cè) 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年，我縣年接待游客人數(shù)在120萬(wàn)人次以上，隨 著我縣“旅游名縣”戰(zhàn)略的實(shí)施，到我縣游覽的人數(shù)將逐年增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率將達(dá)到20%以上?？紤]到本景區(qū)建設(shè)初期基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善 和知名度較低，近期內(nèi)（20 xx-20 xx年）到本景區(qū)瀏覽的人數(shù)可占全縣 游客人數(shù)的5%6左右，年接待游客規(guī)模預(yù)計(jì)在5萬(wàn)人次左右。中期（20 xx年-20 xx年）由于景區(qū)配套設(shè)施的完善

11、和對(duì)外知名度的不斷提 高，游客人數(shù)將有大幅度的提高，可達(dá)到全縣游客人數(shù)的10%以上， 年接待游客規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到15萬(wàn)人次，遠(yuǎn)期（20 xx年-2020年）由于 基數(shù)較大，增長(zhǎng)率將有所下降，預(yù)計(jì)年游客接待規(guī)模在20萬(wàn)人次。二、國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 古都朝歌是中華姓氏的重要發(fā)源地。許多姓氏與朝歌有緣。據(jù) 考證，有61個(gè)姓氏來(lái)源這里，不僅居全國(guó)之最，而且全世界也絕無(wú)僅有。有據(jù)可查發(fā)源于*的中華姓氏有：林、衛(wèi)、康、商、殷 等六十一姓，現(xiàn)有人口有數(shù)萬(wàn)萬(wàn)之眾，分布在中國(guó)、朝鮮、韓國(guó)、新 加坡、越南和世界各地。近年來(lái)，隨著我縣對(duì)外宣傳力度的加大，每 年到我縣尋根部問(wèn)祖的國(guó)外華人達(dá)數(shù)萬(wàn)人。該景區(qū)建成建成后，美麗的森林

12、風(fēng)光與當(dāng)?shù)睾裰氐臍v史文化相互配套 補(bǔ)充，再通過(guò)加大對(duì)外宣傳推介，將有更多的國(guó)外游客到*及本 景區(qū)游覽。預(yù)計(jì)年接待國(guó)外游客可達(dá)到數(shù)萬(wàn)人次。第四章 景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護(hù)和擴(kuò)大景區(qū)森林資源放在首位，堅(jiān)持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管 理，合理開(kāi)發(fā)，永續(xù)利用。對(duì)景區(qū)內(nèi)歷史文化遺跡，在加強(qiáng)保護(hù)的基 礎(chǔ)上，逐步恢復(fù)原有風(fēng)貌， 對(duì)景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對(duì)保護(hù)，精心培 育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，要按 主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開(kāi)發(fā)、建設(shè)和發(fā)展。二、景區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)思想 金牛嶺旅游開(kāi)發(fā)應(yīng)始終貫徹以自然保護(hù)為第一的原則，突出自 然景觀的質(zhì)樸與完整性，重點(diǎn)搞好文化建設(shè)和配套完善服務(wù)體7系建

13、 設(shè)。在林業(yè)開(kāi)發(fā)上，景觀林和經(jīng)濟(jì)林要合理分布，達(dá)到以林養(yǎng)林的目 的，在景點(diǎn)安排上，要寓景于林，協(xié)調(diào)景點(diǎn)與自然環(huán)境的關(guān)系，真正 達(dá)到突出森林、建設(shè)園林、重視文化、完善游樂(lè)、培養(yǎng)野趣的目的，將金牛嶺景區(qū)建成一個(gè)集游覽觀光、文化旅 游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖旅游和休閑度假等為一體的綜合性、 多功能、 城郊型森林公園。三、旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)構(gòu)想結(jié)合金牛嶺旅游資源特點(diǎn)，旅游產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)構(gòu)想為：利用森林資源，以森林療養(yǎng)和度假休閑為目的，開(kāi)展狩獵、森林浴、森 林探秘活動(dòng)。利用景區(qū)內(nèi)峻峰險(xiǎn)嶺、天然溶洞和歷史文化遺址，可 開(kāi)展攀登奇峰，追溯歷史，溶洞探險(xiǎn)的專線旅游。利用景區(qū)內(nèi)的水 資源優(yōu)勢(shì)，在此可開(kāi)辟游泳、釣魚(yú)、沖浪、

14、漂流等水上娛樂(lè)。利用 景區(qū)內(nèi)的兩個(gè)自然村莊， 可開(kāi)發(fā)山村民俗風(fēng)情旅游項(xiàng)目。 利用景區(qū) 內(nèi)得天獨(dú)厚的無(wú)核棗、 柿子等林產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)， 開(kāi)展游客親身體驗(yàn)摘 無(wú)核棗和柿子等林果活動(dòng)， 免費(fèi)品嘗，有償帶回。景區(qū)內(nèi)有山韭菜、 等天然綠色野菜，可開(kāi)展挖野菜、吃綠色食品活動(dòng)。四、景區(qū)建設(shè)規(guī)劃金牛嶺景區(qū)建設(shè)分二步實(shí)施，近期規(guī)劃(20 xx年-20 xx年)主要 進(jìn)行荒山綠化造林、 水資源保護(hù)和布局調(diào)整， 主要景點(diǎn)建設(shè)和配套服 務(wù)設(shè)施。遠(yuǎn)期規(guī)劃(20 xx-20 xx年)主要進(jìn)行歷史文化遺址恢復(fù)、休閑 療養(yǎng)院和居住別墅建設(shè)、美術(shù)寫(xiě)生基地及青少年學(xué)雷鋒基地開(kāi)發(fā)、 土雜雞及野兔養(yǎng)殖、 林產(chǎn)品加工廠建設(shè)等項(xiàng)目。休閑療

15、養(yǎng)院和居住別墅規(guī)劃位臵在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西 小溝，林產(chǎn)8品加工廠規(guī)劃位臵在大南嶺。五、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 近期建設(shè)的指導(dǎo)思想是要集中有限的財(cái)力，搞好荒山綠化，擴(kuò) 大森林資源，調(diào)整水資源布局，建設(shè)水上游樂(lè)和跑馬場(chǎng)等主要景點(diǎn)，修建相應(yīng)服務(wù)設(shè)施，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀光過(guò)的 游客都成為金牛嶺景區(qū)的宣傳人。20 xx20 xx建設(shè)項(xiàng)目有：1、 荒山綠化造林 森林公園建設(shè)要遵循“森林旅游，生態(tài)為先”的原則，在加強(qiáng) 各項(xiàng)自然景觀和人文景觀建設(shè)的基礎(chǔ)， 盡快培育和擴(kuò)大森林資源。一 方面滿足人們對(duì)旅游環(huán)境的需求，一方面實(shí)現(xiàn)蓄水保土，防風(fēng)固沙， 調(diào)節(jié)維護(hù)生態(tài)平衡，保護(hù)和美化環(huán)境方面發(fā)揮重

16、要作用。(1)綠化原則 科學(xué)造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實(shí)行多林種、 觀賞林、防護(hù)林、 經(jīng)濟(jì)林相結(jié)合的綠化方法，綠化樹(shù)種本地鄉(xiāng)土樹(shù)種 為主，適當(dāng)引進(jìn)適于本地區(qū)生長(zhǎng)的優(yōu)良樹(shù)種，提高綠化效果。以迅速恢復(fù)生態(tài)群落為主： 把提高森林復(fù)蓋率， 控制水土流失， 維護(hù)生態(tài)平衡放在綠化首位， 同時(shí)在淺山坡土壤地帶盡可能發(fā)展經(jīng)濟(jì) 林樹(shù)種提高綠化效益。服務(wù)發(fā)展森林旅游大局：增強(qiáng)森林資源的可觀性、多樣性、風(fēng) 景林設(shè)臵要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實(shí)現(xiàn)山中有景，四季有色 道，增強(qiáng)綠色效果。(2)綠化規(guī)劃根據(jù)目前園區(qū)森林資源狀況，擬規(guī)劃新造林任務(wù)5000畝，其 中：經(jīng)濟(jì)林3500畝，防護(hù)林帶500畝，風(fēng)景觀

17、賞林1000畝。(3)具體造林設(shè)計(jì)9a、充分利用原有的野生酸棗嫁接無(wú)核棗樹(shù)， 不夠造林的中下坡 面點(diǎn)播杏樹(shù)、柿樹(shù)等。與景區(qū)外圍交界的分水嶺上種植1米寬的花椒 籬笆帶，沿外圍溝地的喬木防護(hù)林以楊樹(shù)為主。B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火 櫸樹(shù)。C、 水泉溝：溝地以核桃樹(shù)為主，西嶺和中間各小嶺的步行道10兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹(shù)。D、小北溝：溝地為核桃樹(shù)，東南坡上為側(cè)柏樹(shù)，西北坡上為 五角楓樹(shù)，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側(cè)柏， 再向外為火櫸樹(shù)和北溝 五角楓樹(shù)。E、 長(zhǎng)尾巴嶺：嶺上為無(wú)核棗、坡上為側(cè)柏和桑樹(shù)林。F、東溝 和北溝：兩溝以冬雪為主， 兩側(cè)各嶺的步行道兩邊為三

18、到四行側(cè)柏或 松柏。G、榆樹(shù)溝和大北天溝：保留原有樹(shù)林，補(bǔ)造松柏、側(cè)柏、槐 樹(shù)、刺槐等適宜樹(shù)種。H、大平嶺：為擬建的跑馬場(chǎng)，跑馬場(chǎng)四周種植各種風(fēng)景樹(shù)。I、 以楊樹(shù)林為主。 前嶺：坡上用花草、常青樹(shù)以及其它風(fēng)景樹(shù)組成的螺旋式圖水資源保護(hù)和布局調(diào)整利用景區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，每條溝都有四季常流的水源，但季節(jié) 性較強(qiáng)，部分溝的水源不能滿足造林、飲用和游樂(lè)需求，應(yīng)對(duì)景區(qū)內(nèi) 水資源加以保護(hù)和調(diào)整布局利用。主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道 李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆樹(shù)溝、長(zhǎng)尾巴嶺等各道山 嶺上，并在水泉溝、北溝、榆樹(shù)溝修建3個(gè)1500M的蓄水池。在主河道蔡莊村南側(cè)建一攔河壩

19、，村西側(cè)主河道上修建一風(fēng)景 藝術(shù)型小橋，在此開(kāi)展水上游樂(lè)項(xiàng)目。將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分 別修建一尖山溝：J、案。2、11蓄水池。在黃道李溝中部?jī)尚辖粎R處、 在水泉溝下部各小溝交匯處各 建一水壩，在郭家溝的中部和下部各建一水壩。利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個(gè)大型水塘，供游 客觀光垂釣和開(kāi)展水上游樂(lè)。改造主河道，河底全部鋪鵝卵石，河道兩側(cè)修建步行道。3、拓寬、改造由景區(qū)入口到景區(qū)西端的主干道4km，改造后道路路幅寬8m，柏油路面，靠河道一側(cè)設(shè)臵護(hù)攔。4、改造由主干道至各道山嶺的步行道10Km，步行道寬1.5 m， 石塊路面，并在步行道傍設(shè)臵休息石凳、石幾1

20、00套。5、入口標(biāo)志大門及收費(fèi)站1個(gè)，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。6、 在山門口和蔡莊村邊各修建一個(gè)停車場(chǎng)。山門口停車場(chǎng)單位停車面 積：35m2/車，停車數(shù)50輛;蔡莊村邊停車場(chǎng)單位停車面積：25m2/車，停車數(shù)30輛。7、在黃道李溝西嶺的小尖山上、 長(zhǎng)尾巴嶺北端山頭上、 郭家溝 前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀光亭共5個(gè)。8、配臵水上游樂(lè)設(shè)施若干。9、在大平嶺上修建跑馬場(chǎng)，面積50畝。10，蔡莊民居整修，主要對(duì)村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī) 范廳院布局，修復(fù)、配臵原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。11、景區(qū)設(shè)臵一變配電所，配100KVA變壓器。12、護(hù)林防火值班室設(shè)于長(zhǎng)尾巴嶺上，面

21、積40m2。13、廁所3個(gè)，山門、長(zhǎng)尾巴嶺、大平嶺各一個(gè)，每個(gè)40m2。14、12果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌等。第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊(duì)，定員、定人、定片區(qū) 包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤， 加強(qiáng)環(huán) 境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)， 在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)臵果皮 箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)臵垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所若干個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格 協(xié)調(diào)，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專 門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并 采

22、取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的 安全。第六章 組織機(jī)構(gòu)一、項(xiàng)目法人*太行旅游發(fā)展有限公司為項(xiàng)目法人，徐林山為法人代表，對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、 建設(shè)實(shí)施，經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負(fù)二、組織機(jī)構(gòu)1、*太行旅游發(fā)展有限公司下設(shè)專門的管理科室，分別管 理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一 管理。三、勞動(dòng)定員 根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵情況和項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)管理、服務(wù) 等工作需要，公司正常營(yíng)運(yùn)所需勞動(dòng)定員共50人。13第七章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算及資金籌措一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算20 xx-20 xx年建設(shè)項(xiàng)

23、目總投資為1764萬(wàn)元，見(jiàn)附表一。 二、 資金來(lái)源及籌措計(jì)劃1、*太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬(wàn)元2、 爭(zhēng)取銀行 貸款：1000萬(wàn)元 三、資金使用計(jì)劃第一年（20 xx年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為700萬(wàn)元;第二年（20 xx年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為1064萬(wàn)元;第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、測(cè)算說(shuō)明1、項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期10年。2、 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分 為林果產(chǎn)品收入。1、旅游收入根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)計(jì)， 當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后， 預(yù)計(jì)第3年-第4年游 人數(shù)將達(dá)到平均每年5萬(wàn)人，第5年-第7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每

24、年15萬(wàn)人，第8年-第12年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年20萬(wàn)人。按 每人次綜合收入30元計(jì)算：第3年-第4年可實(shí)現(xiàn)旅游收入150萬(wàn)元;第5年-第7年可實(shí) 現(xiàn)旅游14收入450萬(wàn)元;第8年-第12年可實(shí)現(xiàn)旅游收入600萬(wàn)元; 2、 林果產(chǎn)品收入根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植無(wú)核棗等林果規(guī)模,第3年-第4年按畝產(chǎn)鮮 棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按10元/公斤計(jì)， 第3年-第4年每年林果收入達(dá)350萬(wàn)元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗20 xx斤，每年收獲鮮棗70萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按10元/公斤計(jì)，以后每年 林果收入達(dá)700萬(wàn)元。三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括景區(qū)營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用、森林維護(hù)和基礎(chǔ) 設(shè)施維護(hù)費(fèi)用

25、，職工福利費(fèi)用等。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng) 情況調(diào)，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本按營(yíng)業(yè)收入的30%計(jì)算。詳見(jiàn)附表2稅金：營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的6%計(jì)，林果稅不計(jì)，所得稅按企 業(yè)利潤(rùn)總額的25%計(jì)。財(cái)務(wù)分析詳見(jiàn)附表3利潤(rùn)表和附表4現(xiàn)金流量表，由于某種原因 表中可知：1、基準(zhǔn)收益率lc=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1680萬(wàn)元2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=24.5%。3、 投資回收期=6.2年（包括建設(shè)期2年）第九章 結(jié)論、存在問(wèn)題和建議一、結(jié)論*金牛嶺森林公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該 項(xiàng)目區(qū)域15位臵優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項(xiàng) 目建成后， 與*其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對(duì)國(guó)內(nèi)外游客都具

26、有潛 在的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。項(xiàng)目不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，還具有 改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn)*旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會(huì)效益。因此，*金牛嶺 森林公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)是可行。二、存在問(wèn)題及建議1、按照景區(qū)規(guī)劃， 近兩年需要建設(shè)資金1764萬(wàn)元。由于*太行旅游發(fā)展有限公司當(dāng)前的實(shí)力尚不夠強(qiáng)，向金融部門融資也會(huì)有 一定難度，資金保障將是影響項(xiàng)目順利實(shí)施， 盡快形成規(guī)模效益的一 個(gè)制約因素。 建議企業(yè)在爭(zhēng)取銀行貸款的同時(shí)， 要采取對(duì)外合作等多 種形式籌集項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。3、 企業(yè)組建時(shí)間不長(zhǎng)，管理人才短缺，對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作森林旅游 的管理經(jīng)驗(yàn)還有待提高。 建議企業(yè)積極吸

27、納有經(jīng)驗(yàn)的管理人才， 并聘 請(qǐng)專業(yè)部門對(duì)企業(yè)動(dòng)作經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行全方位策劃， 以提高項(xiàng)目投資效 益，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)失誤。4、 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛?，?duì)外知名度不高， 將影響項(xiàng)目效益。 建議企業(yè)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的合作， 加大對(duì)外宣 傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。景區(qū)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)2第一部分 摘要一. 公司概況描述二. 公司的宗旨和目標(biāo)16三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四. 已投入的資金及用途五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六.市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介八. 核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)九.公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明十.目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用 途、償還十一.融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）十二.財(cái)務(wù)分析1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)3.資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分 綜述 第一章 公司介紹一.公司的宗旨二.公司簡(jiǎn)介資料三.各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)四.公司管理1.董事會(huì)2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)3.外部支持17第二章 技術(shù)與產(chǎn)品一.技術(shù)描述及技術(shù)持有二.產(chǎn)品狀況1.主要產(chǎn)品目錄2.產(chǎn)品特性3.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表5.知