倉庫物料配送管理規(guī)定

1、頁眉.倉儲物料配送管理規(guī)定1 目的確保公司車間生產(chǎn)所需的物料配送及時(shí)、準(zhǔn)確、高效；加強(qiáng)生產(chǎn)過程物料的控制，提高生產(chǎn)效率。2范圍適用于公司生產(chǎn)所有原材料的配送。3職責(zé)3.1研發(fā)負(fù)責(zé) BOM、工單的修正、確認(rèn)，下達(dá)更改通知單等技術(shù)文件。3.2生技負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場配送工藝布局、工裝設(shè)計(jì)及配送工位的更改維護(hù)。3.3計(jì)劃負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)要求下達(dá)三日滾動計(jì)劃及臨時(shí)計(jì)劃。3.4倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和車間上線計(jì)劃打印工單備料單 ，組織配送、 反饋配送缺件。3.5車間負(fù)責(zé)接收物料、臨時(shí)領(lǐng)料及物料退庫，反饋產(chǎn)品性能差異。3.6采購負(fù)責(zé)將物料及時(shí)采購到庫，對欠料進(jìn)行跟蹤落實(shí)，對不合格物料及時(shí)退回廠家。3.7品質(zhì)負(fù)責(zé)對到

2、貨物料及時(shí)檢驗(yàn)，對生產(chǎn)不合格品的原因、責(zé)任進(jìn)行分析和判定。4 內(nèi)容和要求4.1 配送工作流程4.1.1倉庫按照周生產(chǎn)計(jì)劃將備料單打出來，提前3 天備好相鄰三個(gè)工作日的材料，并登記工單缺料以書面形式反饋給采購。采購在半個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)缺料的到料時(shí)間，以文件形式知會 PMC及倉管員。4.1.2倉管員跟據(jù)物料齊套情況，安排物料員按照備料單優(yōu)先對材料已齊套的進(jìn)行分揀、點(diǎn)數(shù)、配送。4.1.3倉管員安排物料員根據(jù)車間上線計(jì)劃，按照相應(yīng)的工單備料單提前做物料配送，并督促配料進(jìn)度，確保配送及時(shí)、準(zhǔn)確。（插件物料提前2 天配送到位，組裝除大件物料外其余提前1 天配送，自制加工件由生產(chǎn)另行通知配送）4.1.4物料員

3、每分揀、清點(diǎn)完一張工單物料時(shí)，一定要遵循有貨發(fā)料，無貨報(bào)缺的原則進(jìn)行配料，倉管員要求如實(shí)銷卡，對物料的卡物相符負(fù)責(zé)。1 / 4頁眉.4.1.5物料員將物料運(yùn)送至車間指定的配送區(qū)域（車間備料暫放區(qū)）和上料工位，與各班組或工位指定的物料簽收人進(jìn)行交接，并將配送物料擺放至該班組設(shè)置的固定區(qū)域。（車間人員不得參與套料的領(lǐng)料工作，必要時(shí)可催促物料配送進(jìn)度，但不可親自找倉管領(lǐng)取物料）4.1.6配送過程中需對物料進(jìn)行有效防護(hù)，如有損壞按公司制度進(jìn)行賠償，物料的擺放要達(dá)到“三定”要求，即定點(diǎn)、定量、定容。4.1.7物料配送到現(xiàn)場要擺放整齊、標(biāo)識清楚， 并且定期清理配送工裝器具或?qū)F(xiàn)場多余物料退回倉庫不能影響生

4、產(chǎn)現(xiàn)場6S。4.2 工單備料單的管理4.2.1 工單備料單中的物料編碼、用量、應(yīng)發(fā)量不能更改；同時(shí)，工單備料單的內(nèi)容不得增減項(xiàng)目 （如有材料代用需有材料代用單， 如增減項(xiàng)目必需有研發(fā)出具的 ECN支技）。 4.2.2 物料員根據(jù)當(dāng)天實(shí)際配料情況， 將當(dāng)天配料產(chǎn)生的缺件在 工單備料單 上做出標(biāo)記，交指定倉管員報(bào)欠料， 對于補(bǔ)配的物料， 物料員應(yīng)根據(jù) 工單備料單 標(biāo)記欠料項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)配，做到不多補(bǔ)、不少補(bǔ)、不漏補(bǔ)，補(bǔ)缺后仍為缺件的繼續(xù)報(bào)欠料。4.2.3 屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 性能問題造成的領(lǐng)料， 車間需開具 其它出庫單 或超額領(lǐng)料單，必須經(jīng)財(cái)務(wù)、 生管簽字確認(rèn)， 倉管員才能見單發(fā)料， 屬于正常工單配送的物料

5、需對應(yīng)到工單號。4.2.4配送完成后，物料員負(fù)責(zé)將當(dāng)天的工單備料單及時(shí)交予倉管員，倉管員需在配料當(dāng)天整理反饋出欠料反饋表；4.2.5物料員應(yīng)在配送料的當(dāng)天將工單備料單簽字手續(xù)辦理完畢，在物料到位的同時(shí)交與車間指定簽收人簽字，不允許事前或事后簽字，遇到特殊情況， 簽字手續(xù)不應(yīng)超過配料后的 1 個(gè)工作日；4.2.6配料當(dāng)天的單據(jù)，物料員必須使用統(tǒng)一的表格進(jìn)行登記，單據(jù)收回后，提交到倉管員處進(jìn)行標(biāo)記，以防單據(jù)遺失。簽字后的工單備料單、超額領(lǐng)料單、其它出庫單交由倉管員整理在冊；4.2.7車間發(fā)現(xiàn)配送物料與實(shí)際工單物料規(guī)格型號、數(shù)量不相符時(shí)，車間先接收物料，再及時(shí)與倉庫、 品質(zhì)部門確認(rèn)物料，若為錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)

6、配倉庫應(yīng)無條件優(yōu)先處理。屬于材料屬性或配置問題需更換或退庫的物料，則應(yīng)按照要求集中辦理物料更換或退庫手續(xù)。4.3 物料退庫的處理4.3.1倉庫配送數(shù)量大于車間實(shí)際用料數(shù)量的退庫情形：2 / 4頁眉.4.3.1.1當(dāng) BOM配置需求量比實(shí)際使用量多時(shí)，由品質(zhì)提交研發(fā)部確認(rèn)BOM數(shù)量后，車間應(yīng)告知物料員把已經(jīng)實(shí)際消耗該物料的訂單中多配送的物料退到倉庫。4.3.1.2對于異常訂單退倉的物料，車間開具工單退料單，單據(jù)上需注明工單號、機(jī)型號、 退料原因等相關(guān)信息，實(shí)物與單據(jù)同步退回倉庫后，由倉管員在系統(tǒng)中做訂單配送發(fā)料異常的良品入庫相關(guān)賬務(wù)處理。4.3.2配送的物料和實(shí)際工單的物料存在型號或物料編碼不一

7、致的退庫情形：4.3.2.1如果是由倉管員或物料員人為認(rèn)知錯(cuò)誤，導(dǎo)致實(shí)際物料和工單備料單上物料不一致的，直接由物料員或倉管員將實(shí)物做換貨處理。4.3.2.2如果實(shí)際使用和配送物料不一致，車間需向質(zhì)檢反饋并確認(rèn)應(yīng)該使用哪種物料，質(zhì)檢反饋給研發(fā)部門修改相關(guān)的BOM 清單。 緊急情況由質(zhì)檢先出材料更改聯(lián)絡(luò)函，然后通知物料員將作實(shí)物退換貨（無需領(lǐng)料憑證，以質(zhì)檢出的聯(lián)絡(luò)函信息為準(zhǔn)）。4.3.3配送或領(lǐng)料后的物料因質(zhì)量問題退庫情形：4.3.3.1因自身質(zhì)量問題需要退庫的物料，車間需及時(shí)開具退料單，并交檢驗(yàn)員對退庫物料進(jìn)行檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員在退料單上注明責(zé)任單位、退庫原因、所屬供應(yīng)商后才能進(jìn)行退庫。倉庫在收到退

8、料單和退庫物料后，才能換發(fā)合格的物料。4.3.3.2因裝配、 調(diào)試等生產(chǎn)過程中損壞的物料，由產(chǎn)線人員開具報(bào)廢單交質(zhì)檢員判定責(zé)任部門后送到報(bào)廢倉與相關(guān)倉管交接，再由責(zé)任部門和采購部門協(xié)調(diào)處理，如因工單急用需領(lǐng)取良品應(yīng)開具超額領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)部簽字確認(rèn)后倉庫方可發(fā)料。4.4 欠料的反饋與處理4.4.1配送時(shí)存在的欠料由倉庫反饋，急單欠料要第一時(shí)間反饋；日常配送時(shí)的欠料以欠料反饋表的形式要求文控每天在公司內(nèi)發(fā)布。4.4.2欠料到庫后，物料員或倉管員負(fù)責(zé)將欠料報(bào)檢，是急件的，要在相應(yīng)的入庫單上注明“急件”字樣，提醒檢驗(yàn)員及時(shí)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后倉管員、物料員及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)、補(bǔ)配。對于補(bǔ)配的物料， 除品質(zhì)檢驗(yàn)、 質(zhì)量問題等不可抗拒因素影響