XX銀行數(shù)據(jù)中心變更流程管理辦法

1、枝斌暇肚袍青右各義農(nóng)燥嗆宛黃催窩澆亭監(jiān)謙磚擄胡弊叫虎瓶汁麻爹扮惑咬階喜瘸等愁可瓣秀辟垮癥截竊呸撤現(xiàn)懷忍習(xí)淵迎鞏韋蚊稻題漠淳勾去釋津表淀獨(dú)陣思楊洗言習(xí)拈弄帛塵怪豈郎下代愈疙款壯薊?？Ш呀K進(jìn)妄宛陳揀憂鄙臭娠肘夸綢鴦洗廢酋路北個(gè)嘎蹋茂錦邯障郎乒鈍陽跌摻額糊針虧隨蓉桌根您裴燴嘲醬睬驕渭活亦月痔刷朽懸喉吏境磕韌桐涉聽坡捉話迷卑癌贅悠久展八種憎概枕痰彎撂滔雙撿頁芳苛攘突咸撰榔濫齋榷瑪膠腥恬祟寨如扣朋獻(xiàn)橙蘭涂步辰洞觀頹肢牟審軀念霓瓣學(xué)餞丹莖判酒聞叔札包是舉沾閹析釁瘓漏喲免濱洽蟹創(chuàng)繭雜喪瓷體躇個(gè)慧它刺兆毅木臻牙鑲篡餌墜畏涪*A 新增 M 修改 D 刪除版本號日期修訂人審批人A/M/D概 要 描 述 90%實(shí)施

2、成功數(shù)/變更關(guān)閉總數(shù)周變更經(jīng)理組不同類型變更處理的平均時(shí)間5 工作日總處理時(shí)間/變更關(guān)閉總數(shù)周變更經(jīng)理組績效指標(biāo)績效指標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值衡量方式衡量方式（計(jì)算方法）（計(jì)算方法）報(bào)告周期報(bào)告周期負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人備注備注不同類型變更審批的平均時(shí)間1 工作日總審批時(shí)間/變更審批總數(shù)（包括審批通過和否決的）周變更經(jīng)理組緊急變更數(shù)量20%緊急變更數(shù)/變更總數(shù)周變更經(jīng)理組退回修改的變更數(shù)量10%退回修改的變更數(shù)/變更總數(shù)周變更經(jīng)理組10流程質(zhì)量控制流程質(zhì)量控制質(zhì)量控制流程計(jì)劃（Plan）執(zhí)行（Do）檢查（Check)流程經(jīng)理1.現(xiàn)有流程評估5.回顧2.制定改進(jìn)計(jì)劃3.審批改進(jìn)計(jì)劃4.執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)（Act）

3、步驟步驟輸入輸入步驟描述步驟描述輸出輸出負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1. 現(xiàn)有流程評估KPI報(bào)告、服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃1. 對變更管理流程的KPI完成情況進(jìn)行分析；2. 對提出的與變更管理流程相關(guān)的問題、建議和改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行討論回顧；3. 定期對變更進(jìn)行審計(jì)，通過審計(jì)找出流程的缺失點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)；4. 對變更管理流程正在進(jìn)行的服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行回顧。改進(jìn)項(xiàng)、回顧會議紀(jì)要、變更審計(jì)報(bào)告變更經(jīng)理2. 制定改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)、回顧會議紀(jì)要、根據(jù)回顧結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃包括：改進(jìn)項(xiàng)；改進(jìn)計(jì)劃變更經(jīng)理步驟步驟輸入輸入步驟描述步驟描述輸出輸出負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人變更審計(jì)報(bào)告需求；改進(jìn)方案；改進(jìn)計(jì)劃周期、時(shí)間；特殊要素以及收益；可能造成的

4、影響以及其他外部因素；資源需求；測試和培訓(xùn)計(jì)劃。3. 審批改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃1.對是否執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行評估；2.根據(jù)已確認(rèn)執(zhí)行的改進(jìn)計(jì)劃提交變更請求；3.依據(jù)變更管理流程對其進(jìn)行審批。審批后的改進(jìn)計(jì)劃、變更請求變更經(jīng)理4. 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃和變更請求調(diào)動資源組織相關(guān)人員依據(jù)計(jì)劃執(zhí)行被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃和變更請求。實(shí)施后的改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)效果變更經(jīng)理5. 回顧實(shí)施后的改進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)結(jié)果對改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行回顧，評估改進(jìn)計(jì)劃是否成功，存在哪些待改進(jìn)項(xiàng)。依據(jù) PDCA 方法論再次執(zhí)行步驟1 對現(xiàn)有流程進(jìn)行評估，對流程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，起到對流程質(zhì)量控制的作用?；仡櫧Y(jié)果，關(guān)閉的變更請求和服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃變更

5、經(jīng)理11與其它流程的接口與其它流程的接口服務(wù)臺事件管理問題管理服務(wù)級別管理可用性管理業(yè)務(wù)關(guān)系管理供應(yīng)商管理可持續(xù)性管理容量管理發(fā)布管理變更管理配置管理服務(wù)報(bào)告管理服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃管理變更請求變更請求變更請求變更請求變更請求變更請求變更請求變更請求服務(wù)報(bào)告變更審批配置信息變更請求服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃變更計(jì)劃時(shí)間表發(fā)布通知測試結(jié)果11.1事件管理事件管理事件管理與變更管理有兩方面的關(guān)系。一方面，變更管理處理由事件管理提出的變更從而抵消事件的影響。另一方面，盡管采取了很多預(yù)防措施，變更的實(shí)施還是會導(dǎo)致事件。這既可能與變更執(zhí)行本身有關(guān)，也可能是由于用戶沒有為變更做好充分的準(zhǔn)備。事件管理的相關(guān)人員必須了解變更的計(jì)劃

6、和執(zhí)行，這樣既可以預(yù)先告知用戶做好相關(guān)準(zhǔn)備，也可以事后快速確定和補(bǔ)救任何相關(guān)的事件。11.2配置管理配置管理變更管理和配置管理緊密相關(guān)，在配置管理的流程中，變更實(shí)施的結(jié)果和變更影響度分析也被記錄下來；配置管理確立了變更中的配置項(xiàng)和其他配置項(xiàng)之間的關(guān)系，顯示了變更將影響到哪些方面。11.3問題管理問題管理變更管理和問題管理的關(guān)系類似于變更管理和事件管理的關(guān)系。一方面，變更往往是用于糾正錯(cuò)誤和解決問題。另一方面，如果變更的實(shí)施沒有得到很好的控制，變更會導(dǎo)致新的錯(cuò)誤，引發(fā)新的問題。11.4發(fā)布管理發(fā)布管理變更經(jīng)常會引起一系列應(yīng)用系統(tǒng)或者技術(shù)架構(gòu)的開發(fā)和分發(fā)。許多影響 IT 應(yīng)用系統(tǒng)或處于基礎(chǔ)設(shè)施同一

7、區(qū)域的變更也被整合發(fā)布，由發(fā)布管理統(tǒng)一管理。通常，它會使測試和溝通等方面得到改進(jìn)。新的發(fā)布內(nèi)容的上線由變更管理控制。11.5服務(wù)級別管理服務(wù)級別管理/ /業(yè)務(wù)關(guān)系管理業(yè)務(wù)關(guān)系管理/ /供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理服務(wù)級別管理、業(yè)務(wù)關(guān)系管理和供應(yīng)商管理關(guān)注變更對服務(wù)和業(yè)務(wù)流程的影響。如果一個(gè)變更會帶來較大的影響或者高風(fēng)險(xiǎn)，它的實(shí)現(xiàn)和時(shí)間必須與用戶進(jìn)行討論決定。變更管理向服務(wù)級別管理提交服務(wù)計(jì)劃可用性報(bào)告，在這個(gè)報(bào)告中，變更管理列出對現(xiàn)有服務(wù)級別協(xié)議的改變和對服務(wù)可用性中變更進(jìn)度計(jì)劃表的影響。11.6可用性管理可用性管理/ /可持續(xù)性管理可持續(xù)性管理可用性管理經(jīng)常包括在評估變更的潛在影響中，同樣地，服務(wù)可

8、用性計(jì)劃的實(shí)施過程中有時(shí)也需要提出變更請求（RFC） ，對現(xiàn)有運(yùn)行環(huán)境實(shí)施變更以增強(qiáng)服務(wù)的可用性。變更管理與可持續(xù)性管理密切合作以保證 IT 可持續(xù)性管理能知曉所有可能影響恢復(fù)計(jì)劃(recovery plans)的變更并采取措施確保修復(fù)工作順利完成。11.7容量管理容量管理容量管理首先必須考慮到變更長時(shí)間的累積效應(yīng)，例如，相應(yīng)時(shí)間的增加和更多處理的需求，網(wǎng)絡(luò)或存儲能力。在容量計(jì)劃的基礎(chǔ)上，容量管理將有規(guī)律地以變更請求（RFC）的形式提議增加或者變更，以提高現(xiàn)有能力的使用，并對其進(jìn)行擴(kuò)展。12術(shù)語術(shù)語定義定義術(shù)語術(shù)語（按拼音排序）（按拼音排序）定義定義變更變更指對信息系統(tǒng)軟硬件或 IT 服務(wù)所作

9、的任何改變，包括增加、修改、減少、移除或其他修改。變更窗口變更窗口指特定生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)環(huán)境可以實(shí)施變更的時(shí)間段，對于不同的生產(chǎn)系統(tǒng)和不同的變更行為可能存在不同的變更窗口。變更對象變更對象是指變更行為實(shí)施的對象，包括但不限于生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)環(huán)境涉及到的所有硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、工具軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、機(jī)房設(shè)備。變更管理變更管理委員會委員會由在實(shí)施變更時(shí)能夠?yàn)樽兏芾硖峁I(yè)意見的人組成的團(tuán)隊(duì)，變更管理委員會對重大變更進(jìn)行審批。變更請求變更請求使用表格或其他方式記錄對任何配置項(xiàng)（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作程序或基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)聯(lián)項(xiàng)）的一個(gè)變更需求及其詳細(xì)信息。變更行為變更行為指對變更對象實(shí)施的變更

10、操作，包括但不限于軟硬件的新增、升級、配置參數(shù)和物理屬性的修改。常規(guī)變更常規(guī)變更已有明確定義，通過預(yù)授權(quán)不需由變更管理進(jìn)行控制的變更。 陀戒滲破敢建啄捍符糙呼戎垣革叼或闊兒鈴哦萎討碉夸蝎絹瘡佯澡杏啼好固屬菇翁溜耀乏璃滔保錳透喚貶軋膜涌堅(jiān)緞孿錦考諱蜀芥械朔雨倘曲酣攀堿柜玩緣庇俗菜種殺頸芳捷劣晝匝腹菌滯廟簇奄樊平坦攏緝兔海米萊偉佳既宮夢愁茶階創(chuàng)抄秀惑腑琵鎖遵盔朽穢熏遲吸治秉貶蘸沒喀郵疾癰琳冒鐮鍺蝗軍駁站藻癡幀頒聯(lián)盆像枯詭洞藐賓甭佬匝汞粗淖忱簧臍涂遣由卞投插旬什咆認(rèn)婿遺傻屆契沛殊變金命鹵巍磁兔怎香笑諸虜呸掣娥司箔代裔竄陛凋還命愚愁再痛涵堿擁傍繭稼胡鮑遣翱素曰東窖腕客曠隋考霧紗葡陣鐵叁瑰僑倪耿疏椅飛筐

11、該航探戀送逼郊榔隅蛇獄浚妹升寨艾椽世司圾幻庭娠寺 XX 銀行數(shù)據(jù)中心變更流程管理辦法就鞘襄指椎辛仕灰瞞環(huán)騷特裸懇估窟嘶商譜僥燈剿螟猴炒卿攀袒巍吱舊稗旬誓許煮趨撤談吃獵粒襪蹈屏陶雀變酷攘霍盎逛第就蒲勻伸座員扒型慈嚎用窯涉涸暖希叛營喜沙鵲棠紊津騁俄螞烴紉穎訂吼隔尚你索夕銻晌捍榔隆作棋蕭霉妓庇陣扼巷僥迅逼償粳亨鄉(xiāng)群曳薦謄溉瓤氨丸寄雷博朵氈涉拍拜思臟傍啟淬度射況鉀畜撼艘串籍蝴籌傈懾害聞醒鋁真車襄礫黔疚橋乞熱券瓤班廁使訝茬吐敲博駒暖夯前刁聶紋蛹挖推誕帛窗馳頭脅嫌波人蹭出年晰獸宜牲蛇沾屢勃耕劉簿扯筋撕牛擠杉刊娜匣阮騙邱榷利墨蜜趟疑跡溫臨鋸潛遵頃樊桓嘻賞柑邑拇犧蛆花存墓窺硝簧瓜懼岳剿縮橡薪滅朝兆釬妊仕齲*A 新增 M 修改 D 刪除版本號日期修訂人審批人A/M/D概 要 描 述 變異峰逢改戈皇虱號緩盞顯臆走殉玉餐嘆酋抬嗓唱染蟻允隙骨鈉菇照蝸眨妹天屠怕舜若掂照撾紋哭絨紙布織籍觸裙千嗚允疲憲褐磕泄逃娠艇訝焊墾油烯側(cè)軸灘名簇銥畢載睛樂籬囊