產(chǎn)品項目實施規(guī)范剖析

1、 產(chǎn)品項目實施規(guī)范V1.0密級：文檔編號：版本號：V1.0分冊名稱：第1冊/共1冊XX產(chǎn)品項目實施規(guī)范XXXX有限公司編制： 生效日期：審核： 批準：-XXXX有限公司對本文件資料享受著作權(quán)及其它專屬權(quán)利，未經(jīng)書面許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。文件更改摘要：日期版本號修訂說明修訂人審核人批準人XXXX公司 ® 版權(quán)所有© 第 5 頁 共 8 頁大規(guī)模項目實施規(guī)范階段過程活動輸出文檔標準時間指導(dǎo)文件備注項目立項立項管理(PIM) S_PIM000_立項管理過程 立項申請項目實施申請表（系統(tǒng)）合同（電子）營銷管理部在客戶業(yè)務(wù)綜合

2、受理平臺工程中填寫項目實施申請表，經(jīng)審核后立項。立項評審立項公告（任命項目經(jīng)理和項目組成員）計劃階段項目策劃（PP）S_PP000_項目策劃過程項目范圍確定項目實施計劃（系統(tǒng)或電子）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D可以和實施準備活動同步進行。制定項目計劃時需要和客戶溝通。工期估算采用類比法根據(jù)項目實施規(guī)范得出。計劃經(jīng)過評審后，需要提交電子文檔給客戶確認。工作結(jié)構(gòu)分解項目估算制定項目計劃項目計劃審批實施階段產(chǎn)品實施（PA）S_PA000_產(chǎn)品實施過程實施準備項目實施客戶確認表（電子或者書面）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D1、 項目經(jīng)理應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，準備前期工

3、作，提交項目實施客戶確認表2、 CM工程師根據(jù)項目實施申請表中的軟件清單將產(chǎn)品發(fā)行給給項目經(jīng)理3、 項目實施前與客戶的所有聯(lián)系記錄必須體現(xiàn)在“實施前聯(lián)系記錄”模塊中系統(tǒng)安裝需求變更申請表（電子）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D當安裝過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。項目經(jīng)理每周在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程項目實施系統(tǒng)中填寫項目實施進度表。系統(tǒng)調(diào)試需求變更申請表（電子）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D 當調(diào)試過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。試運行、需求變更申請表（電子）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D

4、 當試運行過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。客戶培訓(xùn)培訓(xùn)對象： 培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)方式：培訓(xùn)文檔： 培訓(xùn)簽到表（書面）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D培訓(xùn)完成后即時將培訓(xùn)簽到表傳真回司，原件由項目經(jīng)理帶回公司正式上線運行正式切換上線需求變更申請表（電子）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-D 當正式上線運行過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。項目驗收1、 驗收準備2、 驗收測試3、 項目驗收1、 系統(tǒng)安裝驗收報告（書面）2、 功能測試情況表（書面）3、 項目總結(jié)報告（書面）4、 售后服務(wù)承諾卡（書面）5、 技術(shù)檔案表（電子）

5、6、 項目驗收移交客戶資料清單（書面）N人.天-AN人.天-BN人.天-CN人.天-DS_TS004_驗收測試規(guī)程項目經(jīng)理在填寫完驗收報告后須以電子郵件方式提交部門審核，批準后將同樣以電子郵件形式反饋給項目經(jīng)理驗收后項目經(jīng)理將驗收報告、功能測試情況表傳真回公司，原件由項目經(jīng)理帶回公司。驗收測試如由公司主導(dǎo)需遵循S_TS004_驗收測試規(guī)程.客戶有特殊要求時需制定驗收測試計劃和驗收測試報告項目客戶滿意度調(diào)查項目客戶滿意度調(diào)查表（書面）驗收后個工作日內(nèi)完成項目驗收后CM工程師通知營銷管理部進行滿意度調(diào)查客戶經(jīng)理個工作日將滿意度調(diào)查表發(fā)給客戶，督促客戶將結(jié)果傳真回公司項目監(jiān)督與控制（PMC）S_PM

6、C000_項目監(jiān)督與控制過程周跟蹤項目實施進度跟蹤表（系統(tǒng)或電子）項目經(jīng)理每周在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程項目實施系統(tǒng)中填寫項目實施進度表?？蛻粲行枰獣r形成電子文檔發(fā)給客戶。不定期會議會議紀要（電子）項目經(jīng)理有需要時結(jié)項階段項目結(jié)項管理(PCM) S_PMC000_項目監(jiān)督與控制過程結(jié)項總結(jié)結(jié)項總結(jié)結(jié)項申請結(jié)項總結(jié)報告（系統(tǒng)）1人天項目經(jīng)理在驗收完成后在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程項目實施系統(tǒng)中填寫項目結(jié)項報告并提出申請項目移交項目移交項目技術(shù)檔案（系統(tǒng)）無項目經(jīng)理在驗收完成后在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程項目實施系統(tǒng)中填寫項目技術(shù)檔案結(jié)項評估項目結(jié)項評估報告（系統(tǒng)）5人天工程主管組織在在客戶業(yè)務(wù)綜合受

7、理平臺工程項目實施系統(tǒng)中給項目做出評價支持過程配置管理（CM）S_CM000_配置管理過程配置策劃配置管理計劃（電子）CM工程師統(tǒng)一制定，適用于所有項目配置庫管理/標識配置項配置狀態(tài)報告配置狀態(tài)報告（電子）CM階段活動報告（電子）CM工程師對所有項目，周期性進行產(chǎn)品和過程質(zhì)量保證（PPQA）S_PPQA000_質(zhì)量保證過程質(zhì)保策劃質(zhì)量保證計劃（電子）QA工程師統(tǒng)一制定，適用于所有項目過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證QA過程檢查表（電子）所有項目，周期性或事件驅(qū)動問題跟蹤QA問題跟蹤表（電子）所有項目，周期性或事件驅(qū)動QA工作匯報QA工作報告（電子）所有項目，周期性或事件驅(qū)動備注：1、標準時間欄中的“A”代表

8、10個營業(yè)部以下；“B”代表1030個營業(yè)部；“C”代表3050個營業(yè)部；“D”代表50個營業(yè)部以上。2、輸出文檔后加有（書面）為必須打印成書面形式文檔的表單，加有（電子）為電子文檔形式的表單，加有（系統(tǒng)）為在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程項目實施系統(tǒng)中填寫的表單。3、底紋為灰色的活動，不屬于項目經(jīng)理主導(dǎo)負責的活動。4、產(chǎn)品實施階段客戶提出需求或者工程人員在系統(tǒng)調(diào)試和系統(tǒng)跟蹤階段發(fā)現(xiàn)問題都應(yīng)描述在需求變更申請表內(nèi)，遵循需求受理規(guī)程提交?？蛻舴?wù)中心經(jīng)理或其授權(quán)人應(yīng)在7天內(nèi)對變更請求予以響應(yīng)。6、制定項目實施計劃時注意考慮外部環(huán)境的影響及客戶的特殊狀況，如需要證監(jiān)會評審的項目要等待評審過后才肯驗收等，

9、驗收日期將根據(jù)該要求進行適當調(diào)整等。小規(guī)模項目實施規(guī)范階段過程活動輸出文檔標準時間指導(dǎo)文件備注項目立項立項管理(PIM) S_PIM000_立項管理過程 立項申請項目實施申請表（系統(tǒng)）合同（電子）/安裝備忘錄營銷管理部在客戶業(yè)務(wù)綜合受理平臺工程中填寫項目實施申請表，經(jīng)審核后立項。在項目實施申請表中注明項目規(guī)模立項評審立項公告（任命項目經(jīng)理和項目組成員）實施階段產(chǎn)品實施（PA）S_PA000_產(chǎn)品實施過程實施準備項目實施規(guī)范S_PI000_產(chǎn)品發(fā)布管理過程CM工程師根據(jù)項目實施申請表中的軟件清單將產(chǎn)品發(fā)行給項目經(jīng)理系統(tǒng)安裝需求變更申請表（電子）當安裝過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。系統(tǒng)調(diào)試需求變更申請表（電子）當調(diào)試過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。正式上線運行正式切換上線需求變更申請表（電子）當正式上線運行過程出現(xiàn)問題或客戶提出新需求時填寫需求變更申請表發(fā)回公司。項目驗收安裝驗收報告（書面）、項目技術(shù)檔案項目監(jiān)督與控制（PMC）S_PMC000_項目監(jiān)督與控制過程周跟蹤項目實施進度跟蹤表（系統(tǒng)或電子）項目