倉儲部管理制度

1、 * *制度匯編*實業(yè)有限公司倉儲部管理制度匯編制訂人*制訂時間2011年 08月 19日審核人審核時間年 月 日批準人生效時間年 月 日目 錄第一章：倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié)：原料驗收入庫管理制度第二節(jié)：倉庫物資保管管理制度第三節(jié) 倉庫物資出庫管理制度第二章 倉庫管理制度第三章 單據(jù)流通管理制度第四章 降等品、次品、廢品保管制度第五章 倉庫盤點制度第一章 倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié) 原料驗收入庫管理制度1目的通過制定原料入庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護等工作；

2、4內(nèi)容41物資到公司后庫管員依據(jù)合同計劃或請購單項目結(jié)合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫；42對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證；43 庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：4.3.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購；4.3.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資；4.3.3 與要求不符合的采購物資；4.3.4 檢驗不合格物資；4.3.4 狀態(tài)標示不清晰物資；4.3.5 包裝不規(guī)范、包裝嚴重損壞物資； 5物料入庫及走單流程圖：物料需求計劃采購訂單倉儲

3、部供應商各材料倉庫倉庫核對送料單、采購單、實物數(shù)材料放待檢區(qū)開物料送檢單OKNG品質(zhì)部檢驗OKNG物料標示卡物料入庫開物料入庫單賬目處理采購一聯(lián)財務一聯(lián)留底一聯(lián)倉儲一聯(lián)賬目報送開始留底一聯(lián)財務一聯(lián)品質(zhì)一聯(lián)采購一聯(lián)第二節(jié) 倉庫物資保管管理制度1、 目的通過制定倉庫物資保管制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2、適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3、職責保證庫存物資的安全儲存、防護；4、內(nèi)容4.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。4.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 4.1.3

4、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位4.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正4.2.1庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性4.2.2根據(jù)庫存信息,及訂單情況及時呈報生產(chǎn)常規(guī)物料的采購早請。4.2.3建立的個人資產(chǎn)(工具)賬將作為個人崗位調(diào)整或離職時，移交物品的一項重要內(nèi)容，耐用管理品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個人使用不當?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人進行賠償。第三節(jié) 倉庫物資出庫管理制度1 目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2 適用范圍本規(guī)定適應于江西

5、井竹實業(yè)有限公司倉儲部3 關(guān)鍵詞解釋3.1倉管員應具備的能力3.1.1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領(lǐng)導下，負責進出庫所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。3.1.2 掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標準，了解材料送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解生產(chǎn)工藝。4 職責4.1 核實出庫的單物一致；4.2 核實出庫物資是否有完整的領(lǐng)用手續(xù)；4.3 保證庫存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰；5 內(nèi)容5.1 倉管員只能按已審批的領(lǐng)料單（BOM單，或補料申請單）發(fā)料，否則倉管員有權(quán)不予發(fā)料。部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單據(jù)必須寫明：領(lǐng)用部門

6、、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所需數(shù)量等內(nèi)容。5.2 嚴格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時從庫房取用物資，使用后再補填領(lǐng)料單據(jù)由相關(guān)人員補簽字。5.2.1 單據(jù)確認無誤后，按“先進先出、后進后出”的原則，倉管員按客戶訂單需求量或BOM單所需數(shù)量發(fā)貨，庫存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領(lǐng)用人說明：5.2.2.1屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單；5.2.2.2屬于倉庫備倉范圍需及時填寫申購單補充庫存量；5.2.2 領(lǐng)用人與倉管員當場驗貨后，倉管員根據(jù)實際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單上實發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認5.2.3 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改

7、的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5.2.4 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。5.2.5 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng) 理批準后交采購人員及時采購。5.2.6 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動， 庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5.2.7 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；5.2.8 倉管員發(fā)貨后要及時按出庫單登記物資明細帳及倉庫物資收付卡。5.3 成品出倉時，庫管員根據(jù)出貨清單（出庫單）核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;5.4 物資出庫必須遵循先

8、進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)；5.5由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)；5.6由供貨商供貨經(jīng)來料檢驗不合格品時，庫管員要及時將信息反饋到上級領(lǐng)導及采購，采購在收到信息后一個工作日內(nèi)回覆倉庫不良品的退貨方式;5.7退貨時倉庫要開具退貨單，并核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名;第二章 倉庫管理制度1.目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。3、內(nèi)容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3.1

9、.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。3.1.2、倉管工作人員不得進入倉庫或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫或理貨區(qū)，任何進入倉庫或理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。3.1.3、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進入倉庫及理貨區(qū)，因工作需要攜帶的，在出倉庫時必須接受倉管員的檢查。 3.1.4、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。 3.1.5、不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。 3.1.6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任

10、務。3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。3.2.1、倉管員嚴格按照“ISO9000”和“6S”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。3.2.2、倉管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和方法。3.2.3、倉管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應的標識，制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨

11、物進行清潔和整理。3.27、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。3.2.10、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。3

12、.32、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與入庫人員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3.3.3、倉管員在接到出庫通知時，按照訂單（或銷售清單）與貨運人員做好貨物清點交接工作，并在出庫單及出貨清單簽字確認。3.3.4、倉管員必須按照進出倉流程做好各項交接工作；第三章 單據(jù)流通管理制度1 目的通過制定本制度，以指導和規(guī)范倉庫人員日常單據(jù)的流通管理2適用范圍井竹實業(yè)倉儲部各類倉庫工作人員3 關(guān)鍵詞解釋:3.1憑證：公司內(nèi)部記賬憑證3.2表單：出入庫單、報表、調(diào)撥單、部門業(yè)務單據(jù)等4 內(nèi)容4.1單據(jù)有效原則：4.1.1入庫單有效條件：入庫單應由采購、庫管員、入庫部門領(lǐng)導、（需要要送檢物貨必

13、須要有品質(zhì)檢驗）簽字的方為有效的單據(jù)；4.1.2領(lǐng)料單有效條件：領(lǐng)料單應由領(lǐng)料部門領(lǐng)導、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員、領(lǐng)用人簽字方為有效單據(jù)；4.1.3外來單據(jù)有效條件：外來單據(jù)必須要具備以下內(nèi)容：供貨商單位簽章、商品名稱、商品規(guī)格型號、單位、單價、金額，并將有效的入庫單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)；4.1.4申購單有效條件：申購單應由總經(jīng)理、申購部門領(lǐng)導、申購人簽字方為有效單據(jù)；4.1.5成品出庫單有效條件：出庫單應有銷售跟單、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員簽字方為有效單據(jù)。4.2報表有效原則：4.2.1倉庫月報表有效條件：總經(jīng)理、倉儲部門領(lǐng)導、庫管員簽字方可有效；4.2.2盤點表有效條件：實物負責人、

14、部門領(lǐng)導、盤點人、監(jiān)盤人會簽方為可有效；4.2.3盤點差異盈虧調(diào)整表：實物負責人、部門領(lǐng)導、會計、總經(jīng)理簽字方可有效；4.3單據(jù)規(guī)范（注意事項）4.3.1所有單據(jù)各項內(nèi)容填寫應字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明）、數(shù)字填寫規(guī)范；4.4單據(jù)聯(lián)通及傳遞：4.4.1入庫單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、采購一聯(lián)（或供貨商聯(lián)）、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）；4.4.2領(lǐng)料單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、領(lǐng)用部門一聯(lián)、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)）；4.4.3盤點表1式三份：庫管一份、財務一份、倉儲部一份；4.4.4調(diào)拔單1式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、財務一聯(lián)、使用部門各一聯(lián)；4.5單據(jù)保管：4.5.1倉庫以有效的

15、出入庫單據(jù)做為倉庫進出庫賬目的做賬憑證；4.5.2所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管；4.5.3倉庫要將所有單據(jù)、報表、分類裝釘成冊保管；并做封面記錄；第四章 降等品、次品、廢品保管制度1目的：為了規(guī)范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 適有范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3 內(nèi)容：3.1 降等品、次品、廢品保管：3.1.1 降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確,不可與良品混淆放置；3.1.2 降等品、次品、廢品在入庫時嚴格按照品質(zhì)判定結(jié)果分類放置，并標示清楚,如果標示不清,可拒絕辦理入庫手續(xù),并上報上級領(lǐng)導或責任部門領(lǐng)導；3.1.3 降等品、次品、廢品實物與報表要按客戶名

16、稱、貨號、顏色等狀態(tài)分開保管；3.2 降等品、次品、廢品有需要求出庫時,出庫單上面一定要注明不良狀態(tài)(例:降等字樣)第五章 倉庫盤點制度1.目的:為了保證數(shù)據(jù)清晰準確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點的正確性，達到倉庫物料和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度；2適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。3、職責：3.1、倉儲部：負責組織、施實倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結(jié)；3.2、財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整，以反饋其正確性；4、內(nèi)容：4.1盤點前準備：4.1.1部門召開會議，擬定盤點計劃，根據(jù)盤點計劃進行盤點前培訓

17、工作、布置安排；4.1.2 部門于盤點前一周內(nèi)陸續(xù)進行整理、整頓、清掃、清潔工作；4.1.3對盤點困難大的可提前一周預盤；4.2盤點方式：4.2.1定期盤點：每個月未針對當月動態(tài)的物資做盤點；4.2.2季度盤點：每個季度組織一次全面盤點，盤點時間為每個季度的最后一個月月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.3年終盤點：第四個季度與年終盤點為12月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；4.2.4盤點時間根據(jù)當月的工作情況及工作任務情況來定，總體原則保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響正常工作任務；4.3盤點（表）分類：4.3.1原材料（包材、輔料）盤點（表）；4.3.2半成品盤點（表）；4.3.3成品盤點（表）；4.3.3降等品、次品、廢品盤點（表）；4.3.4固定資產(chǎn)盤點（表）；4.3.4低值易耗品盤點（表）；4.4盤點過程：4.4.1初盤：初盤是各項盤點工作的基礎(chǔ)，不可敷衍了事，一切盤點數(shù)據(jù)來自于初盤，對待初盤要認真負責，一絲不茍，為取得準確的盤點數(shù)字打下基礎(chǔ)；4.4.2復盤：復盤由盤點工作小組指定人員參加的盤點，復盤時由一位初盤人員陪同以便