項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)內(nèi)容(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)內(nèi)容一、 項(xiàng)目決策及施工準(zhǔn)備階段：1、 項(xiàng)目建議書2、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及黃金集團(tuán)批復(fù)3、 初步設(shè)計(jì)文件及初步設(shè)計(jì)審查會(huì)議紀(jì)要、黃金集團(tuán)批復(fù)4、 項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)5、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)（環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告）6、 安全評(píng)價(jià)手續(xù)（安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告）7、 地震災(zāi)害評(píng)價(jià)手續(xù)、巖土工程勘察報(bào)告8、 水土保持方案9、 建設(shè)項(xiàng)目用能評(píng)價(jià)及審批、衛(wèi)生防疫手續(xù)10、 土地使用手續(xù)（國有土地使用權(quán)證、土地賠償協(xié)議、土地出讓協(xié)議、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地征用協(xié)議等）11、 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門各種手續(xù)（質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開工許可證、施工圖設(shè)計(jì)審查）等12、 當(dāng)?shù)叵啦块T辦理建設(shè)工程

2、消防審批手續(xù)13、 設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開標(biāo)會(huì)議紀(jì)要）或設(shè)計(jì)單位在當(dāng)?shù)亟ㄎ膫浒甘掷m(xù)14、 監(jiān)理單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開標(biāo)會(huì)議紀(jì)要）15、 施工單位的招標(biāo)手續(xù)（招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開標(biāo)會(huì)議紀(jì)要）16、 勘察合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、咨詢服務(wù)合同等二、 項(xiàng)目實(shí)施階段：1、 經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的開工報(bào)告2、 完整的施工圖設(shè)計(jì)文件（須經(jīng)施工圖設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)后）及在施工過程中發(fā)生的、有效的設(shè)計(jì)變更文件3、 建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)部門的規(guī)章制度、內(nèi)控制度、項(xiàng)目管理專業(yè)人員的配備

3、情況、項(xiàng)目管理流程4、 建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理單位的授權(quán)書、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施工現(xiàn)場監(jiān)理項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員的資格證書、監(jiān)理每周例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理日志5、 施工單位現(xiàn)場項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員的資格證書、各項(xiàng)管理制度、各專業(yè)人員管理職責(zé)6、 各工程的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃及監(jiān)理單位、建設(shè)單位的審批文件，建設(shè)單位、監(jiān)理單位對(duì)各專業(yè)分包隊(duì)伍資質(zhì)的審查7、 經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位批準(zhǔn)的開工報(bào)告8、 施工單位的圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底、安全交底9、 進(jìn)場材料的見證、抽樣、報(bào)驗(yàn)手續(xù)及材質(zhì)證明書、材料復(fù)試報(bào)告10、 施工過程中的施工日志、驗(yàn)槽記錄、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收

4、記錄、功能性試驗(yàn)記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、單機(jī)或系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位確認(rèn)的現(xiàn)場施工簽證等11、 建設(shè)單位采購大型設(shè)備的招標(biāo)手續(xù)、采購合同、設(shè)備進(jìn)場的檢查驗(yàn)收記錄、出入庫領(lǐng)用手續(xù)、大型設(shè)備安裝調(diào)試記錄12、 建設(shè)單位供應(yīng)各種材料的供貨合同、進(jìn)場檢查驗(yàn)收手續(xù)、出入庫領(lǐng)用手續(xù)13、 各施工單位每月完成工程的驗(yàn)收資料、每月完成合格工程的計(jì)量和計(jì)價(jià)資料，特殊工程的單價(jià)測算文件，施工過程中對(duì)變更簽證的確認(rèn)、復(fù)核手續(xù)，對(duì)施工單位自行采購物資的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)文件，施工設(shè)備租賃臺(tái)班價(jià)格及租賃合同，每月施工用水、用電數(shù)量的確認(rèn)文件三、 項(xiàng)目驗(yàn)收及交付使用階段：1、 各單位工程的交工驗(yàn)收資料（施工單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)理單位驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告）2、 施工單位按國家建設(shè)工程竣工資料編制的規(guī)定和黃金集團(tuán)建設(shè)工程檔案驗(yàn)收要求提交完整的竣工資料及加蓋竣工圖章的竣工圖紙3、 施工單位提交最終工程結(jié)算報(bào)告、建設(shè)單位委托工程造價(jià)咨詢公司提供工程結(jié)算審核報(bào)告，建設(shè)單位內(nèi)部自營隊(duì)伍所完成工程的結(jié)算資料4、 建設(shè)單位材料和設(shè)備采購部門提供本項(xiàng)目材料、設(shè)備采購和領(lǐng)用的明細(xì)臺(tái)賬，剩余物資臺(tái)賬、及剩余物資處理情況5、 建設(shè)單位支付工程款明細(xì)表、中間結(jié)算付款情況資料、水電費(fèi)和甲