材料標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文檔

1、材料標(biāo)準(zhǔn)化管理制度主要有以下七大部分組成：一、倉庫管理制度二、材料計劃管理規(guī)定三、材料采購員“三要、三不準(zhǔn)、四勤、三深入”守則四、現(xiàn)場材料管理細則五、材料計量管理規(guī)定六、物資統(tǒng)計、料帳工作制度七、材料管理標(biāo)準(zhǔn)更改履歷表一、倉庫管理制度倉庫管理工作是材料供應(yīng)管理工作的重要組成部份，它對材料的驗收、保管、發(fā)放、合理使用，包裝品回收，廢舊材料利用起著重要作用，它直接為企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益服務(wù)。為了不斷提高倉庫管理水平，特制訂本制度。1 倉庫設(shè)置實行分公司（或項目部）、現(xiàn)場分級設(shè)庫。2 庫容要求2.1 布局合理、整齊有序、定量放碼、標(biāo)簽齊全，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化圖表化。2.2 劃區(qū)分類、新舊分開、做到物資

2、、貨架、庫房、庫區(qū)干凈整潔。3 物資的驗收、保管、發(fā)放3.1 驗收3.1.1 驗收工作要嚴(yán)格。凡進庫物資，倉庫管理員必須按入庫單、驗收單等憑證上的名稱、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量、嚴(yán)格認真地按照新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，計量復(fù)驗規(guī)定逐項核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與經(jīng)辦人聯(lián)系。做到“三不收”，即憑證、手續(xù)不齊不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，質(zhì)量不合格不收。3.1.2 驗收工作要及時。對量小、體輕或貴重物資必須當(dāng)場驗收，對量大、體重物資要在23天內(nèi)辦完驗收工作。3.1.3 驗收程序要規(guī)范。物資入庫單、驗收單等憑證應(yīng)由經(jīng)辦人填寫，經(jīng)倉庫保管員驗收無誤簽名或蓋章后，作為財務(wù)報銷和倉庫入帳憑證。3.2 保管3.2.1 物資進庫后，應(yīng)根據(jù)物資

3、不同性能要求，采取相應(yīng)保管方法，進行科學(xué)管理，充分發(fā)揮倉庫儲存能力，提高倉庫利用率，庫存物資要分門別類，按規(guī)格順序排列。上輕下重，五、十成行，五、五成方（堆），標(biāo)簽齊全，做到庫存、架、層、位“四定位”。3.2.2 庫存物資必須在標(biāo)簽上明碼物資出廠日期和進庫日期。嚴(yán)格控制物資“時效”。精密或貴重物資應(yīng)設(shè)專庫或?qū)９窦渔i保管。劇毒品要雙人收發(fā)保管加雙鎖，危險品（包括汽、柴油庫）應(yīng)按規(guī)定貯存、保管。室外堆放物資必須做到上遮下墊，通風(fēng)排水，定期翻倉，以防霉?fàn)€、銹蝕、變質(zhì)。3.2.3 要經(jīng)常定期檢查，盤點庫存物資，對貴重物資要經(jīng)常查點，一般物資做到月抽檢、季盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，辦好手續(xù)，及時進行帳務(wù)

4、處理，做到帳、卡、物三相符。3.3 發(fā)放3.3.1 物資發(fā)放必須憑公司統(tǒng)一規(guī)定的有效憑證上所列品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)料。對無效或非正式憑證，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，發(fā)放物資應(yīng)堅持“先進先出、專料專用”的原則。3.3.2 公司內(nèi)部調(diào)撥或?qū)ν怃N售均憑調(diào)撥單發(fā)料，五金材料由木工班組長開出計劃單，經(jīng)分公司或項目部預(yù)算員復(fù)核后，倉庫點數(shù)發(fā)給木工班組。超計劃用料須說明理由，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)追領(lǐng)。遺失或主觀原因造成損壞要照價賠償。其他工程用料憑施工員簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)禁無單發(fā)料。3.3.3 勞保用品要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不得擅自增發(fā)或提前發(fā)放.4 .倉庫消防保衛(wèi)4.1 嚴(yán)禁火種入庫。凡進入庫房或堆場，不準(zhǔn)吸煙

5、，凡庫內(nèi)及堆場旁，不準(zhǔn)明火，經(jīng)常檢查消防設(shè)施，消防器材定期更換。4.2 做好物資的防潮、防塵、防銹、防盜工作，做到無變質(zhì)、無丟失、無帳外物、無安全事故。4.3 非倉庫保管員不得擅自進入庫內(nèi)。4.4 物資出庫憑出門證放行。5 物資帳、卡、報表5.1 倉庫要按材料類別建立臺帳和明細帳。憑材料入庫單、驗收單、移轉(zhuǎn)單、退料單等有效憑證，登記收入帳。憑材料調(diào)撥單、銷售單、領(lǐng)料小票等有效憑證登記出帳。凡屬退庫余料，憑內(nèi)部材料移轉(zhuǎn)單在調(diào)出欄用紅字沖回。做到帳冊整潔、書寫規(guī)范、內(nèi)容完整、憑證有效。5.2 在庫、在用帳要分記，臺帳要日清月結(jié)，做到卡物、帳卡帳帳相符。負責(zé)按季編報材料收、發(fā)、存報表，于季后12日前

6、報分公司財務(wù)。5.3 物資帳冊每年更換一次。帳、表、據(jù)均要裝訂成冊。妥善保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得任意處理。6 倉庫管理人員必須做到“一好、四會、四知”6.1 倉庫管理人員要熱愛本職遵紀(jì)守法，鉆研業(yè)務(wù)、認真負責(zé)、熱情服務(wù)好。6.2 四會：一會常用度、量、衡和法定計量單位的換算；二會計算體積和面積；三會使用筆算、珠算和計算器；四會使用消防器材。6.3 四知：一知規(guī)章制度、崗位責(zé)任制；二知物資代號、名稱（俗名）、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、包裝、性能、用途；三知物資驗收保管，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；四知帳、卡、表、據(jù)的填報。二、材料計劃管理規(guī)定1 建筑施工企業(yè)的材料計劃管理，是企業(yè)實行計劃管理的重要組成部分，是運用計劃來組

7、織、監(jiān)督、調(diào)節(jié)材料的申請、分配、運輸、儲備、消費等各項經(jīng)營活動的一項管理制度。2 材料計劃管理的主要任務(wù)2.1 根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需求,正確編制各項材料計劃,保證材料按期、按質(zhì)、按量、配套供應(yīng)。2.2 通過材料計劃的編制和執(zhí)行，最有效地利用一切材料資源，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有材料的經(jīng)濟效益。2.3 通過對計劃的及時調(diào)整，達到新的平衡，充分發(fā)揮計劃的組織，指導(dǎo)和調(diào)節(jié)作用。2.4 核實實際供耗，積累定額資料，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提高材料計劃管理水平。3 按計劃起作用的時間劃分為:年度計劃、季度計劃、月度計劃。3.1 年度計劃是核算計劃年度各項材料的全面計劃，是全面指導(dǎo)供應(yīng)工作的主要依據(jù)，確定年度材料的需用和

8、申請分配數(shù)量，是控制性的計劃。3.2 季度計劃是年度計劃的具體化，也是適應(yīng)情況變化而進行的一種平衡調(diào)整計劃。3.3 月度計劃由分公司或項目部根據(jù)施工進度計劃編制。4 材料計劃編制內(nèi)容4.1 年度計劃由分公司根據(jù)施工進度計劃編制。4.2 季度計劃由分公司根據(jù)施工進度計劃編制。4.3 月度計劃由分公司根據(jù)項目部材料員報送的實際需用量匯編。4.4 單位工程施工預(yù)算由分公司或項目部預(yù)算員編制，分公司技術(shù)負責(zé)人或項目技術(shù)負責(zé)人審核，單位領(lǐng)導(dǎo)審批并按進度計劃要求由材料員實施采購。4.5 因設(shè)計變更而增減的材料數(shù)量由預(yù)算員書面通知材料員。5 材料計劃編制的依據(jù)5.1 國家規(guī)定的物資管理方針任務(wù)和對編制計劃的

9、要求。5.2 各項目部提供的年、季、月、施工計劃和單位工程形象進度實物量。5.3 材料施工預(yù)算定額。5.4 季、月度材料實際消耗、庫存資料加合理儲備量。6 編制材料計劃的程序6.1 編制材料需用量計劃6.1.1 直接計算法：需用量=計劃工程量x消耗定額6.2 編制材料供應(yīng)計劃計劃期某種材料/申請或采購量=（計劃期/需用量）+（計劃期末/儲備量）-（計劃期初/庫存量）-（計劃期內(nèi)/可利用資源）7 、編制材料計劃的時間7.1 年度計劃年前上月15日前（或按規(guī)定時間）編報。7.2 季度計劃上季末10日前編報。7.3 月度計劃上月22日編報。7.4 單位工程施工圖預(yù)算在開工前10日報送。7.5 設(shè)計變

10、更增減通知單在簽證后5日前報送。8 材料計劃的考核8.1 定期分析和檢查材料計劃執(zhí)行情況，其主要內(nèi)容：檢查建設(shè)單位“三材”解交情況；檢查材料合同執(zhí)行和木構(gòu)件委托加工、提運情況；檢查重點工程材料供應(yīng)與工程進度配合情況；檢查主要材料的庫存和周轉(zhuǎn)情況。三、材料采購員“三要、三不準(zhǔn)、四勤、三深入”守則1 、三要1.1 材料采購員要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)各項政策、法令、嚴(yán)禁套購、轉(zhuǎn)購、轉(zhuǎn)讓計劃、指標(biāo)。1.2 材料采購員要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，廉潔奉公，不假公濟私、不行賄受賄。1.3 材料采購員要堅持按任務(wù)單采購,按經(jīng)濟合同法簽訂合同,外出辦事要講究效率,采購工作打做好“三比一算”2 三不準(zhǔn)2.1 不準(zhǔn)在家里洽談采

11、購業(yè)務(wù)，自學(xué)抵制不正之風(fēng)。2.2 不準(zhǔn)假采購之便游山玩水。2.3 不準(zhǔn)向供應(yīng)單位索購其它商品。3四勤：眼勤、嘴勤、耳勤、腿勤。4三深入：深入工地現(xiàn)場、深入倉庫、深入供應(yīng)單位。四、現(xiàn)場材料管理細則現(xiàn)場材料管理屬于生產(chǎn)過程和材料消耗過程的管理，是企業(yè)材料管理工作的最基層。其主要任務(wù)是：做好施工前準(zhǔn)備；及時提供用料信息，指揮料具進場，認真做好材料的驗收、保管、發(fā)放；實現(xiàn)現(xiàn)場物資標(biāo)準(zhǔn)化管理和文明施工，降低消耗，提高經(jīng)濟效益。1 正確及時編報材料計劃。做到：月末8天前編報下月度要料計劃，大堆材料三天托運計劃；水泥進場五天計劃。2 現(xiàn)場材料的驗收現(xiàn)場材料人員對各類料具進場，必須按規(guī)定嚴(yán)肅認真地做好品種、規(guī)

12、格、數(shù)量、質(zhì)量四驗收工作，做好進場記錄。正確、如實簽回運輸小票，發(fā)現(xiàn)問題及時與經(jīng)辦人聯(lián)系處理。2.1 首先查看進場材料是否與本工程申請相符，以免錯收。2.2 驗收數(shù)量2.2.1 按照國家有關(guān)計量規(guī)定，過秤、點數(shù)、量方、理論換算等檢測手段驗收數(shù)量。2.2.2 凡有秤碼單的材料按秤碼單復(fù)核驗收。2.2.3 可點數(shù)的材料、點數(shù)驗收。2.2.4 凡有數(shù)量不符或溢損超過規(guī)定秤差的，或憑證不齊的，應(yīng)作待驗處理，分開堆放，妥善保管，及時通知有關(guān)人員處理解決。2.3 驗收質(zhì)量2.3.1 凡需有質(zhì)量證明的材料（含構(gòu)件）必須索取與實物材料（含構(gòu)件）相符的質(zhì)量證明（鋼材、水泥、防水材料除有質(zhì)保書外還應(yīng)取樣復(fù)驗，在未

13、收到復(fù)驗合格證明前，不準(zhǔn)使用）。2.3.2 凡對材料質(zhì)量有異疑時，應(yīng)做好驗收記錄，詳細記載日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、運輸車號等。分堆存放保管并及時通知有關(guān)人員處理。3 收到外單位（含建設(shè)單位）材料，必須由分公司按規(guī)定填寫實物收據(jù)“三聯(lián)單”，第二聯(lián)交供應(yīng)單位作結(jié)算料款的原始憑證。由材料員將第三聯(lián)交分公司或項目部財務(wù)員。不準(zhǔn)用便條代替實物收據(jù)“三聯(lián)單”，不準(zhǔn)非材料人員開實物收據(jù)“三聯(lián)單”。4 現(xiàn)場材料的堆放各種進場材料（構(gòu)件）應(yīng)按照場布圖堆放整齊，構(gòu)件要使用程序先后進行堆放。要成行、成堆、成垛，保證施工道路暢通，堆料場所清潔整齊。凡須進庫的材料必須進庫，做到庫房整潔、堆放整齊，按規(guī)定做好防火安

14、全工作。4.1 水泥要按品種、標(biāo)號、出廠日期分別整齊堆放，堆高以10包為宜，掛上料牌。水泥出庫要做到先進先出，按垛發(fā)放，不留垛底，對破包水泥要及時灌袋過秤先用。4.2 磚、瓦、砂、石等大宗材料進場前必須對運輸、道路、裝卸，存放場地各環(huán)節(jié)進行落實。要按場布圖指定場地，分品種、規(guī)格堆放，做到磚瓦成垛，砂石成方（堆）。堅持邊用邊清，督促班組做到料凈底清。4.3 鋼、木、砼構(gòu)件在露天堆放時，應(yīng)下墊上蓋。木構(gòu)件、鋼門窗應(yīng)積極創(chuàng)造條件存放室內(nèi)，分規(guī)格整齊堆放，以防變形、失散和霉變。砼構(gòu)件要按規(guī)定擱置點分規(guī)格整齊堆放，以防斷裂、破損。4.4 要督促班組及時做好拆下的組合鋼模、木模的清理、保養(yǎng)，按指定地點分門

15、別類堆放整齊，嚴(yán)禁鋪路、墊物移作他用。多余的要及時辦理退場手續(xù)。4.5 木模板、毛竹、腳手片使用后應(yīng)督促班組及時整理和清場。5 認真做好領(lǐng)發(fā)料工作5.1 對水泥、地面磚、小五金、園丁、鉛絲、油氈等庫發(fā)材料，要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度。超耗要查清原因，經(jīng)施工員辦好追加簽證后發(fā)給，否則，材料員有權(quán)拒絕發(fā)料。5.2 凡屬限額領(lǐng)用的材料,班組需憑施工員（承包人）簽發(fā)的限額領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)材料員要憑限額領(lǐng)料數(shù)實行控制。憑班組領(lǐng)料小票發(fā)料、記帳、損耗。5.3 對外銷售或調(diào)撥須憑分公司或項目部經(jīng)理簽發(fā)的調(diào)撥單或發(fā)料通知單。分公司內(nèi)各工程之間,憑分公司經(jīng)理（或材料員）簽發(fā)的材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單辦理好移轉(zhuǎn)手續(xù)和發(fā)料。退

16、倉庫的料具需填退料單辦理好退料手續(xù)。嚴(yán)禁無單發(fā)料。5.4 凡材料出場,均需開具送料單，出門證，詳細填明日期，收發(fā)料方，實發(fā)品名，規(guī)格、數(shù)量、運輸車號、承運人等。6健全帳、表，做好核算工作6.1 要貫徹誰管實物、誰記帳的原則，健全材料臺帳，正確、及時，如實反映材料動態(tài)，堅持日清、月結(jié)，季盤點，做到帳、物據(jù)三相符。6.1.1 材料進場記錄：應(yīng)憑材料運輸計數(shù)的證明單（運輸小票）或有效憑證登記，發(fā)生一筆登記一筆,如實記載日期單位工程，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸單位、車號、計量復(fù)驗等。6.1.2 材料收耗存臺帳：應(yīng)每五天憑單位工程材料進場記錄匯總進場數(shù)，記入材料收耗存臺帳的收入欄，應(yīng)憑限額領(lǐng)料單，領(lǐng)料小

17、票，分單位工程主體、附屬、暫設(shè)、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、銷售等，記入材料收耗存臺帳的發(fā)出欄，應(yīng)在每月末盤點后的實際數(shù)量，記入材料收耗存臺帳的結(jié)存欄。6.1.3 材料收耗存月報：應(yīng)分單位工程編制于次月三日前報送分公司或項目部材料員，應(yīng)在表中消耗欄內(nèi)，真實反映主體、附屬、暫設(shè)的實耗數(shù)量和內(nèi)部移轉(zhuǎn)銷售的移、銷數(shù)量。6.1.4 材料進場情況五日報，應(yīng)每五天填報分公司或項目部材料員，真實反映現(xiàn)場五天內(nèi)材料到場信息。6.2 按憑證登帳。憑“材料驗收單”、“調(diào)撥單”、“內(nèi)部移轉(zhuǎn)單”入帳,憑“領(lǐng)料小票”、“調(diào)撥單”、“內(nèi)部移轉(zhuǎn)單”、“銷售單”出帳。6.3 材料報耗要堅持實事求是原則，做到與實際形象進度部位相一致。特別是鋼筋

18、、鐵件、砼構(gòu)件、木構(gòu)件的報耗要與工作量統(tǒng)計口徑一致，該報的報，不該報的不能報，更不能一帳進即全部報耗，工程耗用與臨設(shè)耗用要分開，分公司或項目部材料員與現(xiàn)場材料報耗數(shù)量必須相符，做到“有錯即糾”。6.4 要及時正確地報送各種報表和提供信息資料。各種憑證報表、帳冊要裝訂成冊，妥善保管，工程竣工后交材料員集中存檔。五、材料計量管理規(guī)定計量工作是一項重要的企業(yè)管理基礎(chǔ)工作。做好材料計量管理，是控制原材料消耗、提高經(jīng)濟效益的有效保證。為此，特制定材料計量管理規(guī)定。1 計量器具的管理1.1 計量器具一律采用法定計量單位。立卡、并標(biāo)明送檢周期。1.2 計量器具增添，必須列入所在單位計量器具購置配備計劃，向指

19、定專業(yè)廠購置，在取得計量檢定合格證后，方能使用。1.3 計量器具內(nèi)部流轉(zhuǎn)必須經(jīng)單位計量員辦理手續(xù)，并在歷史卡上統(tǒng)一標(biāo)注流轉(zhuǎn)時間、地點和使用者。1.4 現(xiàn)場計量器具必須按場布圖設(shè)置。原材料的計量器具要有專人管理。1.5 各類計量器具必須嚴(yán)格按規(guī)定實行周期檢定,不符合要求或不合格的計量器具不準(zhǔn)使用。2 嚴(yán)格五大材料的計量復(fù)驗2.1 鋼材、木材實行一級計量，100%檢測。檢測手段，過秤、點數(shù)、量方，理論換算。2.2 袋裝水泥必須每批抽檢。當(dāng)批不超過20t時，應(yīng)復(fù)核秤重1/40；當(dāng)批量超過20t時，應(yīng)復(fù)核秤重1/80；但每次復(fù)核應(yīng)不少于500kg。嚴(yán)肅、認真做好抽檢正確率記錄。2.3 砂、石按車量方計

20、量（按定額用量發(fā)包者例外）2.4 水泥、黃砂、石料耗用實行計量檢測。3 計量資料管理3.1 計量原始記錄，必須齊全、整潔、數(shù)據(jù)真實、正確。3.2 計量資料按月裝訂成冊備查。六、物資統(tǒng)計、料帳工作制度為強化公司物資統(tǒng)計、料帳工作，提高工作質(zhì)量，實現(xiàn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范化，特制定本制度。1 公司及所屬分公司、項目部設(shè)專職或兼職統(tǒng)計、料帳員，負責(zé)準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地搜集、整理、分析物資統(tǒng)計的原始數(shù)據(jù)、資料、登記帳冊，按規(guī)定做好各類統(tǒng)計報表。2 物資統(tǒng)計、料帳人員要嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計法和實施細則；要對統(tǒng)計數(shù)據(jù)、資料負責(zé)，做到準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)。要不斷提高和更新自身的統(tǒng)計和記帳業(yè)務(wù)，逐步實現(xiàn)統(tǒng)計、料帳工作規(guī)范化、程序化。3 物資統(tǒng)計、料帳人員必須按照公司統(tǒng)一布置的報表，臺帳、料帳格式、內(nèi)容、物資目錄、排列序號、計算口徑和方法，報送份數(shù)，認真及時報送。4 物資統(tǒng)計、料帳工作必須堅持憑原始憑證記帳和編報統(tǒng)計報表的原則，做到帳、表完整、數(shù)據(jù)真實、計算正確，報送及時。4.1 材料報耗要堅持實事求是的原則，做到與實際形象進度相一致。特別是鋼筋、鐵件、砼構(gòu)件、木構(gòu)件的報耗要與工作量統(tǒng)計口徑一致，該報的報，不該報的不能報，更不能一進帳即全部報耗。分公司材料員與項目部的材料報耗數(shù)量必須相符，工程耗用與臨時耗用要分開，做到“有錯即糾”。4.2 已付款但未進場或部分未進場的材料不能辦