2021-2022年度經(jīng)營計(jì)劃模板

1、附件12012年度經(jīng)營計(jì)劃模板（表一）主題2012年 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃編制部門管理層時間2011年 11 月20日負(fù)責(zé)人沈偉附件年度經(jīng)營目標(biāo)主要經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)備注總銷售收入5982.91萬元主營業(yè)務(wù)成本3579.84萬元銷售費(fèi)用742萬元管理費(fèi)用1627萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用-6萬元稅前利潤24.16萬元銷售毛利率40%回款率95%主要經(jīng)營策略市場經(jīng)營策略：1.以Android平臺發(fā)展趨勢為依據(jù)，為智能電視和機(jī)頂盒提供人機(jī)交互技術(shù)。2.借助政府發(fā)展全民健身的政策趨勢，以全民健身平臺和全民健身終端（公用型）為核心產(chǎn)品，獲取B2G產(chǎn)品銷售利潤，以及愛動市場教育和品牌推廣。3.在2011年完善家用健

2、身產(chǎn)品（客廳里的網(wǎng)路健身館/愛動體感運(yùn)動機(jī)）的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索市場和銷售模式。以深圳和濟(jì)南為試點(diǎn)，建立核心形象終端，同時積極開拓大客戶模式。降低經(jīng)銷商加盟門檻，吸引中小型有資源的經(jīng)銷商加入。新產(chǎn)品開發(fā)策略：1智能電視（Android平臺）人機(jī)交互技術(shù)輸出（芯片）2.全民健身終端+全民健身平臺設(shè)備技術(shù)改造策略：1. 進(jìn)行標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)改造2. 進(jìn)行無標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)研發(fā)3. 體質(zhì)檢測技術(shù)研發(fā)4. Android平臺的內(nèi)容移植和開發(fā)2012年度經(jīng)營計(jì)劃模板（表二）主題2012年 公司年度市場營銷計(jì)劃編制部門管理層時間2011年 11 月 20 日負(fù)責(zé)人沈偉附件營銷戰(zhàn)略規(guī)劃市場營銷戰(zhàn)略：u 標(biāo)志點(diǎn)識

3、別技術(shù)改造 以適應(yīng)電視機(jī)操控技術(shù)要求 研發(fā)設(shè)備：5萬，Mstar板子和智能電視機(jī)u 無標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)研發(fā) 以滿足全民健身終端要求 以滿足后續(xù)家用終端更新?lián)Q代要求 研發(fā)設(shè)備：芯片開模500萬u 體質(zhì)檢測技術(shù)研發(fā) 以滿足全民健身終端要求 研發(fā)設(shè)備：5萬，體質(zhì)檢測設(shè)備u Android平臺的內(nèi)容移植和開發(fā) 以滿足全民健身終端要求 以滿足Android平臺行業(yè)合作的要求 軟件外包費(fèi)用：50萬 研發(fā)設(shè)備：5萬，mstar板子和智能電視營銷策略產(chǎn)品策略一、 人機(jī)交互技術(shù)：以芯片形式輸出人機(jī)交互技術(shù)。和電視機(jī)芯片廠商mstar達(dá)成戰(zhàn)略合作，在mstar電視芯片內(nèi)置愛動視覺識別技術(shù)，作為智能電視的界面操控手段

4、，為電視機(jī)廠商提供人機(jī)交互的操控手段，標(biāo)配到下一代智能電視機(jī)。同時為愛動的運(yùn)動健身內(nèi)容增值銷售打下設(shè)備和用戶基礎(chǔ)。二、 全民健身終端+全民健身平臺：向政府（國家體育總局和各省體育局）銷售全民健身終端。由政府投放在社區(qū)、機(jī)關(guān)、公共場所等，為群眾提供體質(zhì)評估、運(yùn)動健身、健康資訊等公益服務(wù)。泰山在線負(fù)責(zé)建設(shè)全民健身平臺，負(fù)責(zé)采集運(yùn)動健身和體質(zhì)數(shù)據(jù)，并提供給管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：以完整的產(chǎn)品形態(tài)tv標(biāo)準(zhǔn)版為主打，淘汰部分品質(zhì)不高的內(nèi)容，固化30款左右的高品質(zhì)內(nèi)容。以家庭用戶運(yùn)動健身為產(chǎn)品定位，小孩子運(yùn)動益智+寓教于樂，家庭婦女減肥塑身，全家一起親子互動。對

5、于電信/廣電運(yùn)營商，可以嘗試以配件的形式（硬件+內(nèi)容）進(jìn)行銷售。價格策略一、 人機(jī)交互技術(shù)：按照電視機(jī)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，成本85元/套，銷售價格100元/套。二、 全民健身終端+全民健身平臺：成本3000元/套，報價1萬/套，實(shí)際銷售價格6000元/套。三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：成本680元/套，經(jīng)銷商價格1000元/套，零售價1999元/套。渠道策略一、 人機(jī)交互技術(shù)：綁定mstar（占國內(nèi)電視機(jī)市場最大份額35%），向采用mstar電視芯片的電視機(jī)廠商（創(chuàng)維/康佳/TCL等）銷售識別器芯片。二、 全民健身終端+全民健身平臺：利用泰山體育集團(tuán)B2G的銷售團(tuán)隊(duì)和渠道資源，在獲得國家

6、體育總局的認(rèn)證和批文的基礎(chǔ)上，向各級體育局直銷。同時，也接受經(jīng)銷商向企業(yè)等商業(yè)客戶銷售。三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：5萬元/10萬元/20萬元階梯提貨政策，降低經(jīng)銷商門檻。提供培訓(xùn)和適當(dāng)?shù)奈锪霞敖K端支持。促銷及傳播策略一、 人機(jī)交互技術(shù)：做好人機(jī)交互核心技術(shù)及樣機(jī)演示，同時輔助以運(yùn)動健身亮點(diǎn)內(nèi)容，跟隨mstar進(jìn)行行業(yè)拓展。二、 全民健身終端+全民健身平臺：利用2012年群體司第九套廣播體操全國網(wǎng)絡(luò)大賽的契機(jī)，在北京和濟(jì)南試點(diǎn)，獲得成功后全國推廣。三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：每個城市以1-3個形象店為核心，配合推廣活動，做大客戶模式。盡量和知名品牌聯(lián)合推廣。所有

7、的宣傳推廣和線上線下活動，都以促銷（零售或大客戶）為目的。另外，通過電視購物和電子商務(wù)，用貨換取曝光時間和范圍。服務(wù)策略一、 人機(jī)交互技術(shù)：提供技術(shù)支持，以及內(nèi)容的演示，即線上的運(yùn)營輔助。二、 全民健身終端+全民健身平臺：泰山在線負(fù)責(zé)線上運(yùn)營和維護(hù)：賽事組織、資訊整合、線上咨詢、用戶數(shù)據(jù)采集。泰山在線負(fù)責(zé)終端維修。三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：提供線上賽事活動。由于tv標(biāo)準(zhǔn)版的產(chǎn)品形態(tài)完整，基本不用提供上門服務(wù)，通過400電話和網(wǎng)站論壇提供客戶服務(wù)。組織策略銷售組織架構(gòu)銷售激勵政策一、 人機(jī)交互技術(shù)：按照1元/套，作為產(chǎn)品組（含市場、研發(fā)等）的銷售獎金池，預(yù)計(jì)20萬元二、 全民健

8、身終端+全民健身平臺：銷售提成：500元/套，預(yù)計(jì)250萬三、 愛動體感運(yùn)動機(jī)（家用型），TV標(biāo)準(zhǔn)版：零售（5000臺/1000萬）：5%提成50萬；經(jīng)銷商提貨（1萬臺/1000萬）：2.5%提成25萬。2012年度經(jīng)營計(jì)劃模板（表三）主題2012年 公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃編制部門管理層時間2011年 11 月20日負(fù)責(zé)人沈偉附件新產(chǎn)品項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概述（目的、方向、理由和依據(jù)、技術(shù)途徑和手段等）計(jì)劃投產(chǎn)時間預(yù)期銷售額預(yù)期銷售毛利率負(fù)責(zé)人Android電視人機(jī)交互技術(shù)1）各大電視機(jī)芯片廠商（mstar/mtk等），以及各大電視機(jī)廠商（創(chuàng)維/康佳/TCL等）都將基于Android平臺的智能電視作為

9、2012的重點(diǎn)。2）已經(jīng)和mstar簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將愛動識別技術(shù)作為mstar智能電視解決方案中人機(jī)交互技術(shù)提供給電視機(jī)廠商3）以愛動視覺識別技術(shù)為基礎(chǔ)，提供AirTouch的空中鼠標(biāo)和手勢操控的智能電視人機(jī)交互技術(shù)，在所有解決方案中最優(yōu)，已經(jīng)得到mstar等芯片廠商的認(rèn)可2011.12月完成演示樣機(jī)2012年5月完成小批量試產(chǎn)試銷2012年10月推廣20萬套*100元/套=2000萬2000萬*15%=300萬倪小輝全民健身終端/平臺1）符合體總?cè)后w司的“三身邊政策”，為全民健身計(jì)劃提供科技健身解決方案（終端+平臺）。同時也符合體育設(shè)施有政府建設(shè)的行業(yè)規(guī)則2）無標(biāo)識點(diǎn)識別技術(shù)的突破，使得

10、公用型健身終端有了技術(shù)基礎(chǔ)3）能充分利用和發(fā)揮泰山產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的銷售資源優(yōu)勢4）希望2012能列入體彩采購目錄2012年1月完成規(guī)劃2012年9月完成產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)2012年10月-12月在北京或濟(jì)南試點(diǎn)報價1萬/套，實(shí)際成交價6000元/套；5000套*6000/套=3000萬3000萬*50%=1500萬師丹瑋2012年度經(jīng)營計(jì)劃模板（表四）主題2012年 公司年度設(shè)備技術(shù)改造及資產(chǎn)添置計(jì)劃編制部門管理層時間2012年11月20日負(fù)責(zé)人沈偉附件項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概述（目的、必要性、技術(shù)途徑和手段等）預(yù)算費(fèi)用投資回報分析負(fù)責(zé)人計(jì)劃時間標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)改造1）為了支持智能電視人機(jī)交互操控（距離/精度），需

11、要對目前的標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)進(jìn)行改造2）為了符合電視機(jī)廠商的行業(yè)規(guī)則，需要進(jìn)一步對標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)產(chǎn)品化進(jìn)行降成本研發(fā)人員投入：20人*6月=120萬研發(fā)設(shè)備費(fèi)用：5萬預(yù)計(jì)毛利300萬-研發(fā)費(fèi)用預(yù)算125萬=175萬倪小輝2011年11月-2012年5月無標(biāo)識點(diǎn)識別技術(shù)研發(fā)1）為了支持全民健身終端（公用型），必須使用無標(biāo)志點(diǎn)識別技術(shù)2）根據(jù)市場情況，逐步應(yīng)用到家用終端上3）始終保持識別技術(shù)的領(lǐng)先性人員投入：10人*6月=60萬研發(fā)設(shè)備費(fèi)用：500萬全民健身終端毛利1500萬-研發(fā)費(fèi)用預(yù)算850萬=650萬師丹瑋2011年11月-2012年9月Android平臺內(nèi)容移植1）支持Android平臺，符合行業(yè)發(fā)展趨勢（智能電視、智能機(jī)頂盒等智能終端）2）支持人機(jī)交互技術(shù)輸出產(chǎn)品的需求3）支持全民健身終端產(chǎn)品的需求人員投入：20人*10月