安全風險分級管控清單

1、安全風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1安全員巡檢準備工作四級車間級安環(huán)部工作危害分析（JHA）評價表了解安全、生產(chǎn)情況四級車間級安環(huán)部檢查交接班記錄四級車間級安環(huán)部參加交接班會四級車間級安環(huán)部協(xié)助班組處理問題四級車間級安環(huán)部檢查班組工作完成情況四級車間級安環(huán)部現(xiàn)場巡檢四級車間級安環(huán)部報告整改四級車間級安環(huán)部2米購作業(yè)考察廠家四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表供方評價四級車間級生產(chǎn)部供方確7E四級車間級生產(chǎn)部合同簽訂四級車間級生產(chǎn)部整理范本制定區(qū)購計劃四級車間級生產(chǎn)部3氣體采樣釋放靜電四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表打開采

2、樣閥四級班組級班組班長連接米樣球膽，反復(fù)3次置換米樣四級班組級班組班長球膽充滿氣體，拿到化驗室分析四級班組級班組班長4化驗分析烘箱加溫四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表化驗作業(yè)四級班組級班組班長化驗結(jié)束四級班組級班組班長整理范本安全風險分級管控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源5配電室巡檢準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表巡檢工作四級車間級生產(chǎn)部巡檢后的檢查四級車間級生產(chǎn)部6啟停水啟動前檢查四級班組級班組班長工作危害分析（JHA）評價表啟動及運行檢查四級班組級班組班長復(fù)查流程四級班組級班組1班長停泵四級班組級班組班長關(guān)閉入口

3、閥四級班組級班組班長吹掃作業(yè)四級班組級J班組:班長關(guān)閉出口閥四級班組級班組班長清除泵體衛(wèi)生四級班組級班組班長7氣體充裝引導(dǎo)車輛進入充裝位四級班組級n班組一班長工作危害分析（JHA）評價表檢查罐車四級班組級班組班長連接充裝管四級班組級班組班長連接靜電接地四級班組級n班組一班長擺放警示柱四級班組級班組班長充氣四級班組級班組班長充氣檢查四級班組級班組班長停止充氣四級班組級班組班長充裝后檢查四級班組級班組班長摘除充裝管、靜電接地、警示柱、三角木四級班組級班組班長引導(dǎo)車輛駛出場地四級班組級班組班長整理范本整理范本安全風險分級管控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源8

4、生產(chǎn)巡檢準備工作四級班組級1班組班長工作危害分析（JHA）評價表運行泉及電機的檢查四級班組級班組閥門檢查四級班組級班組巡檢結(jié)束四級班組級班組9危化品裝卸準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表裝卸過程安全管理四級車間級生產(chǎn)部10設(shè)備檢維修確定維修方案四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表準備工具四級車間級生產(chǎn)部現(xiàn)場監(jiān)護四級車間級生產(chǎn)部維修后檢查四級車間級生產(chǎn)部現(xiàn)場清理四級車間級生產(chǎn)部11破土作業(yè)準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級車間級生產(chǎn)部整理范本落實許可證簽發(fā)事宜四級車間級生產(chǎn)部按照作業(yè)規(guī)定設(shè)置閃光警示燈，路障四級車間級生產(chǎn)部檢測四級

5、車間級生產(chǎn)部工具或其它物品擺放四級車間級生產(chǎn)部現(xiàn)場處理報告四級車間級生產(chǎn)部堅守崗位，不得離崗四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認并檢查現(xiàn)場四級車間級生產(chǎn)部12盲板抽堵接受任務(wù)四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)證四級車間級生產(chǎn)部教育培訓(xùn)四級車間級生產(chǎn)部整理范本確定維修方案四級車間級生產(chǎn)部安全風險分級管控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源12盲板抽堵工作管線確認四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表監(jiān)護人四級車間級生產(chǎn)部關(guān)閉邊界閥四級車間級生產(chǎn)部加盲板四級車間級生產(chǎn)部確認人簽名四級車間級生產(chǎn)部13臨時用電準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JH

6、A）評價表作業(yè)人員資質(zhì)四級車間級生產(chǎn)部檢查并落實安全措施四級車間級生產(chǎn)部落實許可證簽發(fā)事宜四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)安全四級車間級生產(chǎn)部臨時用電結(jié)束四級車間級生產(chǎn)部14進入受限空間作業(yè)準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表整理范本檢查并落實安全措胞四級車間級生產(chǎn)部落實辦理進入受限空間作業(yè)許可證簽發(fā)事宜四級車間級生產(chǎn)部涉及用火、臨時用電、高處等作業(yè)時，必須遵守有關(guān)安全規(guī)定，辦理相應(yīng)的許可證四級車間級生產(chǎn)部按照許可證中規(guī)定將消防器材放到動火點附近四級車間級生產(chǎn)部監(jiān)護人堅守崗位，不得離崗四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認并處理現(xiàn)場四級車間級生產(chǎn)部完工驗收、簽名四級車間級生產(chǎn)部整理范本安全風險分級管

7、控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源15更換閥門準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表選擇工具四級車間級生產(chǎn)部選擇墊片四級車間級生產(chǎn)部選擇閥門四級車間級生產(chǎn)部確認管線吹掃干凈并放空四級車間級生產(chǎn)部拆卸螺栓四級車間級生產(chǎn)部取下舊閥門四級車間級生產(chǎn)部按上新閥門四級車間級生產(chǎn)部上墊片及螺栓四級車間級生產(chǎn)部試漏四級車間級生產(chǎn)部清理現(xiàn)場四級車間級生產(chǎn)部16高空作業(yè)識別作業(yè)活動四級公司級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表整理范本確定監(jiān)護人四級公司級生產(chǎn)部落實安全措施四級公司級生產(chǎn)部填寫作業(yè)許可證四級公司級生產(chǎn)部檢查現(xiàn)場及安全措施四級公司級生產(chǎn)部作業(yè)完畢

8、確認并處理現(xiàn)場四級公司級生產(chǎn)部17斷路作業(yè)準備工作四級公司級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級公司級生產(chǎn)部落實斷路作業(yè)證簽發(fā)事宜四級公司級生產(chǎn)部斷路作業(yè)時，落實相關(guān)作業(yè)證簽發(fā)事宜四級公司級生產(chǎn)部整理范本現(xiàn)場監(jiān)護四級公司級生產(chǎn)部完畢確認并處理現(xiàn)場四級公司級生產(chǎn)部安全風險分級管控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源18動火作業(yè)準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級車間級生產(chǎn)部落實動火票簽發(fā)事宜四級車間級生產(chǎn)部按照火票中規(guī)定將消防器材放到動火點附近四級車間級生產(chǎn)部站在上風處監(jiān)護看火四級車間級生產(chǎn)部堅守崗位

9、，不得離崗四級車間級生產(chǎn)部動火完畢確認并處理現(xiàn)場四級車間級生產(chǎn)部19吊裝作業(yè)準備工作四級公司級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表檢查并落實安全措施四級公司級生產(chǎn)部落實吊裝作業(yè)證簽發(fā)事宜四級公司級生產(chǎn)部現(xiàn)場指揮四級公司級生產(chǎn)部整理范本完畢確認并處理現(xiàn)場四級公司級生產(chǎn)部20電工維修準備工作四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表作業(yè)人員資質(zhì)四級車間級生產(chǎn)部檢查并落實安全措施四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)安全四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)結(jié)束四級車間級生產(chǎn)部21交接班管理到崗預(yù)檢四級車間級生產(chǎn)部工作危害分析（JHA）評價表交接班會四級車間級生產(chǎn)部現(xiàn)場交接四級車間級生產(chǎn)部記錄簽字四級車間級生產(chǎn)部整理范本安全風險分級管

10、控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源22動火作業(yè)審批識別作業(yè)活動四級公司級安環(huán)部工作危害分析（JHA）評價表確定動火等級四級公司級安環(huán)部檢查動火現(xiàn)場四級公司級安環(huán)部制定防火措施四級公司級安環(huán)部確定監(jiān)護人四級公司級安環(huán)部落實安全措施四級公司級安環(huán)部填寫用火許可證四級公司級安環(huán)部審查批準四級公司級安環(huán)部23變壓器安裝四級車間級生產(chǎn)部風險評價檢查（SCD表報批四級車間級生產(chǎn)部運行參數(shù)四級車間級生產(chǎn)部整理范本接地四級車間級生產(chǎn)部防雷設(shè)施四級車間級生產(chǎn)部24槽罐車牽引車四級車間級生產(chǎn)部風險評價檢查（SCL表登記注冊四級車間級生產(chǎn)部檢驗四級車間級生產(chǎn)部罐箱四級車間級生產(chǎn)部防腐四級車間級生產(chǎn)部安全附件四級車間級生產(chǎn)部充裝接口四級車間級生產(chǎn)部設(shè)備衛(wèi)生四級車間級生產(chǎn)部整理范本安全風險分級管控清單在舁廳P風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源25電動助產(chǎn)安裝四級車間級生產(chǎn)部風險評價檢查（SCL表報批四級