南寧殘疾人活動中心

1、南寧市殘疾人活動中心2018 年部門決算目錄第一部分：南寧市殘疾人活動中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市殘疾人活動中心2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金收入支出決算表第三部分： 南寧市殘疾人活動中心2018年度部門決算情況說明一、 2018年度收入支出決算總體情況二、 2018年度公共預算財政撥款支出決算情況三、 2018年度政府性基金支出決算情況四、一般公

2、共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分名詞解釋第一部分：南寧市殘疾人活動中心概況一、主要職能承擔殘疾人活動中心場館的日常管理工作， 承擔殘疾人活動的服務工作，開展群眾性的文化娛樂、體育健身、科普等活動。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市殘疾人活動中心第二部分：南寧市殘疾人活動中心2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款415.57一、一般公共服務二、事業(yè)收入二、外交三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育四、其他收入四、公共安全支出五、文化體育與傳媒八、社會保障391.04九、醫(yī)療衛(wèi)生12.99十九、住房保障支出11.54

3、本年收入合計415.57本年支出合計415.57用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計415.57支出總計415.57表二：收入決算表單位：萬元項 目本年收入合附屬單位上繳科目編科目名稱財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入計收入碼欄次1234567合計415.57415.572081199其他殘疾人事業(yè)支出371.57371.572080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)19.4719.47老保險繳費支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.467.462101103公務員醫(yī)療補助5.445.442101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)0.080.08療支出2101102住房公積金11.54

4、11.54三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支科目編碼科目名稱出欄次123456合計415.57128.92286.652080505機關事業(yè)單位基本19.4719.470.00養(yǎng)老保險繳費支出2081199其他殘疾人事業(yè)支371.5784.93286.65出2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.467.460.002101103公務員醫(yī)療補助5.445.440.002101199其他行政事業(yè)單位0.080.080.00醫(yī)療支出2210201住房公積金11.5411.540.00四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出一般公共政府性基

5、金項 目行次金額項 目行次合計預算財政預算財政撥撥款款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1415.57一、一般公共服務支出18二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、公共安全支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出237八、社會保障24391.04391.048九、醫(yī)療衛(wèi)生2512.9912.999十九、住房保障支出2611.5411.5410271128本年收入合計12415.57本年支出合計29415.57年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17415.5

6、7合計34415.57表五：一般公共預算收入支出決算表單位：萬元項 目本年收入本年支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱123欄次123123合計415.57128.92286.65415.128.92286.65572080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保19.4719.470.0019.4719.470.00險繳費支出2081199其他殘疾人事業(yè)支出371.5784.93286.65371.5784.93286.652101102事業(yè)單位醫(yī)療7.467.460.007.467.460.002101103公務員醫(yī)療補助5.445.440.005.445.440.002101

7、199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支0.080.080.000.080.080.00出2210201住房公積金11.5411.540.0011.5411.540.00表六：一般公共預算基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出合人員經(jīng)費公用經(jīng)費計欄次123合計128.92116.2312.69工資福利支出116.23116.23基本工資33.8933.89津貼補貼12.7512.75獎金0.000.00伙食補助費0.000.00績效工資24.3724.37機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.4719.47商品和服務支出12.6912.69辦公費2.502.50郵電費0.480.48差旅費0.900

8、.90維修費0.690.69會議費00福利費2.062.06工會費1.461.46公務用車運行維護費0.220.22稅金及附加費用其他商品和服務支出4.384.38對個人和家庭的補助11.5411.54離休費退休費住房公積金11.5411.54購房補貼其他對個人和家庭的補助支出貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股國內(nèi)貸款產(chǎn)權(quán)參股其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出表七：一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2018 年度預算數(shù)2018 年度決算數(shù)因公出國公務用車購置及運行費公務接因公出國公務用車購置及運行費公務接合計( 境）費小計公務用車公務用車待費合計( 境）費小計公務用車公務用車待費購置費運行費購

9、置費運行費1234567891011123.102.102.110.2200.2200.220科目編科目名稱碼合計208 社會保障和就業(yè)支出60 殘疾人就業(yè)保障金支出99 其他殘疾人就業(yè)保障金支出表八：政府性基金收入支出決算表單位：萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支項目支本年收基本支項目支基本支項目支合出結(jié)轉(zhuǎn)入合計出結(jié)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)出合計計和結(jié)余出和結(jié)余和結(jié)余和結(jié)余第三部分：南寧市殘疾人活動中心2018年度部門決算情況說明一、 2018年度收入支出決算總體情況（一）收入總計415.57 萬元。1財政撥款收入415.57 萬元，市本級財政當年撥付資金。2事業(yè)收入 0 萬元。3經(jīng)營收入

10、 0萬。4其他收入 0萬元。5用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計415.57萬元。包括：1社會保障支出（類）391.04萬元：主要用于購置殘疾人活動中心場館配套設施設備、物業(yè)服務費、大樓維修保養(yǎng)材料費、殘疾人活動培訓費等2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）12.99萬元，為事業(yè)單位工作人員繳納事業(yè)單位醫(yī)療費等。3住房保障支出（類）11.54萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。4年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。二、 2018 年度一般 公共預算支出決算情況南寧市殘疾人活動中心2018 年度一般公共預算支出415.57萬元，其中：基本支出128.92 萬

11、元，項目支出286.65萬元。按照功能科目分類：其他殘疾人事業(yè)支出371.57 萬元機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.47 萬元事業(yè)單位醫(yī)療 7.46 萬元公務員醫(yī)療補助5.44 萬元住房公積金 11.54 萬元三、 2018 年度政府性基金支出決算情況殘疾人活動中心2018 年度政府性基金支出0萬元四、一般公共預算安排的 “三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明 2018 年度一般公共預算安排的 “三公“經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元；公務用車購置及運行費支出決算 0.22 萬元；公務接待費支出決算 0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。（二）公務用車購置及運行

12、費支出0.22 萬元。主要用于公務車交強險和商業(yè)保險費。 2018年殘疾人活動中心公務用車保有量為1 輛，全年運行費支出0.22 萬元。（三）公務接待費支出0萬元。五、其他重要事項情況說明(一 ) 政府采購支出情況說明。2018 年本部門政府采購支出總額139.70 萬元，其中：政府采購貨物支出9.7 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 130 萬元。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1輛，其中公務用車 1 輛；單位價值 200 萬元以上大型設備0臺。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指南寧市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指

13、事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公” 經(jīng)費：納入南寧